監(jiān)督索引號(hào)53032319000010000
關(guān)于師宗縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月3日在師宗縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
師宗縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將師宗縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及政府債務(wù)情況
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以實(shí)施奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越系列三年行動(dòng)為抓手，千方百計(jì)籌集資金，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。地方一般預(yù)算收入完成83,654萬元，同口徑增13.7%；加上級(jí)補(bǔ)助收入211,478萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2萬元，調(diào)入資金16,846萬元(政府性基金調(diào)入2,894萬元，國有資本經(jīng)營調(diào)入106萬元，其他調(diào)入13,846萬元)，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,300萬元。收入總計(jì)323,280萬元。地方一般公共預(yù)算支出294,598萬元，上解支出15,417萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出13,265萬元，支出總計(jì)323,280萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。地方政府性基金預(yù)算收入完成20,526萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,051萬元，上年結(jié)余3,139萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入190,900萬元，收入總計(jì)216,616萬元，增171.8%。地方政府性基金預(yù)算支出完成206,229萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3,100萬元，調(diào)出資金2,894萬元，上解支出362萬元，支出總計(jì)212,585萬元。收支相抵，年終結(jié)余4,031萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成69,868萬元，增2.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成59,803萬元，增7.3%。年終滾存結(jié)余109,164萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營上級(jí)補(bǔ)助收入68萬元，冒水洞電站收入176萬元，收入總計(jì)244萬元；國有資本經(jīng)營支出137萬元，調(diào)出國有資本經(jīng)營106萬元，支出總計(jì)243萬元，收支相抵，年終結(jié)余1萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況。經(jīng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，師宗縣2022年地方政府債務(wù)限額為26.21億元，其中，一般債務(wù)限額14.31億元，專項(xiàng)債務(wù)限額11.9億元。截至2022年12月末，全縣政府債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)余額40.14億元，其中，一般債務(wù)余額9.52億元，專項(xiàng)債務(wù)余額30.62億元。
二、2022年重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2022年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，深入落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，不斷夯實(shí)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，堅(jiān)決守住“保”的底線，積極拓展“進(jìn)”的態(tài)勢，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)迎風(fēng)破浪、行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供有力支撐、作出積極貢獻(xiàn)。
（一）財(cái)政收入穩(wěn)中有升。圍繞稅源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、區(qū)域發(fā)展、政策支持等重點(diǎn)，深入開展調(diào)查研究，切實(shí)加強(qiáng)收入征管。不斷完善工作制度，緊盯目標(biāo)、細(xì)化任務(wù)，抓好調(diào)度、壓實(shí)責(zé)任，全面加強(qiáng)部門溝通協(xié)作，認(rèn)真落實(shí)組織收入各項(xiàng)措施，全縣一般公共預(yù)算收入完成8.36億元，同口徑增長13.7%，已完成年初預(yù)算。爭取上級(jí)一般公共預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)移支付21億元，同比增長6.9%。一般公共預(yù)算支出完成29.5億元，下降1%。
（二）重點(diǎn)支出保障有力。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，民生支出6.8億元，占一般公共預(yù)算支出的23%，各項(xiàng)民生政策得到較好保障。堅(jiān)決保障疫情防控資金需求，縣級(jí)安排疫情防控資金經(jīng)費(fèi)1億元，支持新冠疫苗接種、核酸檢測等常態(tài)化防控工作。統(tǒng)籌安排就業(yè)資金723萬元，有力支持積極的就業(yè)政策落地落實(shí)。安排教育支出7.4億元，占一般公共預(yù)算支出的25%。衛(wèi)生健康支出2.36億元，持續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。統(tǒng)籌安排資金3.7億元，保障困難群眾基本生活，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，筑牢社會(huì)保障底線。投入資金0.2億元，大力支持水、土壤、空氣污染防治，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)。投入資金0.2億元，支持文化事業(yè)繁榮發(fā)展，持續(xù)提高公共文化服務(wù)保障水平。安排資金0.2億元，支持市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、基層綜治維穩(wěn)、鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成果，支持應(yīng)急管理體系建設(shè)，全面增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（三）助推發(fā)展積極有為。牢固樹立不進(jìn)則退的危機(jī)意識(shí)，主動(dòng)搶抓中央、省政策機(jī)遇，積極爭取新增債券資金18.82億元，支持交通、市政、水利、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2022年減免稅費(fèi)3.2億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。認(rèn)真落實(shí)服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，持續(xù)推進(jìn)政府采購“放管服”改革，不斷優(yōu)化提升營商環(huán)境。安排301萬元，積極支持定向招商、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)招商深入開展。安排334萬元，支持項(xiàng)目前期工作扎實(shí)開展，項(xiàng)目質(zhì)量持續(xù)提高。
（四）積極促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合安排財(cái)政資金2.09億元，認(rèn)真落實(shí)教育、醫(yī)療、住房、飲水等民生保障普惠性政策，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排資金1.4億元，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。安排資金0.2億元，支持“美麗縣城”建設(shè)，持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌。
（五）財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控有力。全面推動(dòng)“三保”預(yù)算及支出穿透式監(jiān)管，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，“三保”支出22.83億元，有效防范化解“三保”風(fēng)險(xiǎn)。突出債務(wù)限額和債務(wù)預(yù)算管理，著力做好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，推動(dòng)問題整改與完善管理體系相結(jié)合，持續(xù)提升政府性債務(wù)管理水平，2022年償還政府性債務(wù)本息2.28億元，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控；2022年債券資金支出進(jìn)度為70%，切實(shí)發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長促發(fā)展作用。
（六）財(cái)政改革深入推進(jìn)。著力實(shí)施零基預(yù)算，打破支出固化格局，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置。推進(jìn)事前績效評(píng)估提質(zhì)擴(kuò)圍，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提升預(yù)算信息化管理水平。持續(xù)完善直達(dá)資金管理改革，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。深入開展差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷等財(cái)務(wù)管理改革，各項(xiàng)改革落實(shí)落地、系統(tǒng)集成，財(cái)政治理能力明顯提升。開展“一卡通”專項(xiàng)治理，全縣財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”納入項(xiàng)目35項(xiàng)。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，啟動(dòng)全縣國有資產(chǎn)資源全面清查。推動(dòng)縣屬國有企業(yè)改革，原國投集團(tuán)、城投集團(tuán)、天源集團(tuán)整合為師宗縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算編制思路及原則
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，編制好2023年預(yù)算，做好全年財(cái)政各項(xiàng)重點(diǎn)工作，對(duì)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、邁向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)具有重大意義。
（一）全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的形勢。2023年財(cái)政工作既面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也面臨重大戰(zhàn)略機(jī)遇。從挑戰(zhàn)看，煤炭、建筑建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)，不銹鋼等新興產(chǎn)業(yè)還處于培育成長發(fā)展階段，加之受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，全縣經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，受新的減稅降費(fèi)等政策性減收影響，財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)運(yùn)行面臨著一系列的困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政緊平衡、硬平衡的狀態(tài)將長期存在，統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展的難度更大，保障壓力有增無減。從機(jī)遇看，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變。全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，隨著“一帶一路”倡議和長江經(jīng)濟(jì)帶、新一輪西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略深入實(shí)施，發(fā)展動(dòng)能越來越強(qiáng)勁，為師宗發(fā)展帶來難得機(jī)遇。隨著縣委、縣政府重點(diǎn)打造“不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地”深入推進(jìn)，新興財(cái)源逐步培育壯大，財(cái)政收入可持續(xù)增長的基礎(chǔ)將逐步夯實(shí)。綜合分析研判，全縣財(cái)政發(fā)展仍處于乘勢而上、大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
（二）財(cái)政預(yù)算編制的基本思路。2023年預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定全縣經(jīng)濟(jì)大盤。
2023年預(yù)算編制的主要原則是：
一是堅(jiān)持統(tǒng)籌財(cái)力、圍繞中心服務(wù)大局的原則。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持量入為出、收支平衡，加大一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入的統(tǒng)籌力度。合理測算收入，增強(qiáng)財(cái)政保障和平衡能力。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)擔(dān)起財(cái)政部門在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)中的責(zé)任。統(tǒng)籌需要和可能，盡力而為、量力而行，主動(dòng)服從服務(wù)于全縣發(fā)展大局，集中財(cái)力保障中央和省、市、縣確定的重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點(diǎn)改革的貫徹落實(shí)。
二是堅(jiān)持厲行節(jié)約、強(qiáng)化績效過緊日子的原則。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，從嚴(yán)控制一般性支出。加強(qiáng)財(cái)政政策、財(cái)政預(yù)算和財(cái)政資金績效管理，將績效理念方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，規(guī)范行政事業(yè)單位開支，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。
三是堅(jiān)持依法理財(cái)、防范風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)守底線的原則。把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。依法規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金資源穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)國家重大財(cái)稅政策，統(tǒng)籌好各類支出安排，穩(wěn)妥消化暫付款，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。建立健全體制機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警，兜牢兜住基層“三保”底線。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)政安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全。
四是堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)范、提升管理水平的原則。統(tǒng)一“四本預(yù)算”編制口徑，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，完善預(yù)算基礎(chǔ)信息編制，提升預(yù)算管理現(xiàn)代化水平，不斷提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
（三）全縣財(cái)政預(yù)算收支安排建議
圍繞上述思路和原則，綜合研判各種因素，2023年全縣財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：
1.一般公共預(yù)算安排。結(jié)合全縣稅源實(shí)際，地方一般公共預(yù)算收入安排89,510萬元，增7%。其中：稅收完成62,600萬元，同比增收9,882萬元，增19%；非稅收入完成26,910萬元，同比減收4,023萬元，降13%，非稅收入占比30%；加上級(jí)補(bǔ)助收入202,150萬元，調(diào)入資金5,500萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,280萬元。收入總計(jì)317,440萬元。地方一般公共預(yù)算支出280,000萬元，降5%。具體支出建議：人員經(jīng)費(fèi)支出154,144萬元，其中，工資性支出115,746萬元（人員預(yù)留2,000萬元，主要用于一次性撫恤金、一次性住房補(bǔ)貼等民生類相關(guān)人員補(bǔ)助），與工資相關(guān)支出38,398萬元；公用運(yùn)轉(zhuǎn)支出1,786萬元；本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出64,662萬元（預(yù)備費(fèi)3,000萬元、債務(wù)支出41,296萬元、專項(xiàng)預(yù)留5,450萬元、部門專項(xiàng)4,988萬元、村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)3,678萬元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)492萬元、遺屬補(bǔ)助336萬元、縣級(jí)配套民生類補(bǔ)助5,422萬元）；結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)?？钪С?/span>18,376萬元；當(dāng)年上級(jí)?？钪С?/span>41,032萬元；上解支出16,090萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出21,350萬元。支出總計(jì)317,440萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排。地方政府性基金預(yù)算收入20,600萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入10,000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入645萬元、污水處理費(fèi)收入200萬元、自求平衡專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益9,755萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入1,300萬元，上年結(jié)余4,031萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,080萬元，收入總計(jì)31,919萬元。地方政府性基金預(yù)算支出25,519萬元（其中：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出9,755萬元）；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出6,400萬元，支出總計(jì)31,011萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成10.6萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入9.6萬元，上年結(jié)余1萬元；國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)10.6萬元，用于解決歷史遺留問題及改革成本支出10.6萬元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入73,422萬元，上年結(jié)余109,164萬元，收入總計(jì)182,586萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出66,871萬元。收支相抵年終滾存結(jié)余115,715萬元。
5.“三保”支出預(yù)算安排。2023年“三保”支出需求預(yù)計(jì)189,124萬元，已全額納入年初預(yù)算，占一般公共預(yù)算支出的68%。其中：“?；久裆?/span>”支出48,946萬元，“保工資”支出136,726萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出3,452萬元。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
黨的二十大報(bào)告圍繞未來五年黨和國家各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，對(duì)財(cái)稅工作作出系統(tǒng)安排，提出健全現(xiàn)代預(yù)算制度等重點(diǎn)舉措，為做好新時(shí)代新征程財(cái)政各項(xiàng)工作指明了方向、提供了遵循。2023年，全縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入落實(shí)十四屆縣委第五次全會(huì)精神，牢固樹立系統(tǒng)觀念，迎難而上、主動(dòng)作為，以系統(tǒng)思維、系統(tǒng)方法確保財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)運(yùn)行，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合服務(wù)保障能力，助推師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，將重點(diǎn)做好以下工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，全面增強(qiáng)財(cái)政保障能力
強(qiáng)化收入組織管理。認(rèn)真落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，不斷加強(qiáng)對(duì)增值稅留抵退稅政策實(shí)施效果及后期稅收回補(bǔ)情況跟蹤分析。緊盯全年收支目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)加大綜合治稅力度，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目等重點(diǎn)稅源，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)、分稅種深入挖掘增收潛力，推動(dòng)稅收收入及時(shí)征繳入庫。持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，定期分析研判收入形勢，及時(shí)關(guān)注收入入庫情況，全力以赴抓好收入組織，確保2023年“一季度”實(shí)現(xiàn)開門紅，全年圓滿完成一般公共預(yù)算收入增7%的目標(biāo)任務(wù)。
積極匯報(bào)協(xié)調(diào)爭取資金。精準(zhǔn)分析研判中央和省市系列政策措施，找準(zhǔn)工作結(jié)合點(diǎn)、切入點(diǎn)，強(qiáng)化協(xié)作配合，積極主動(dòng)匯報(bào)爭取，著力在穩(wěn)存量、拓增量上下功夫，確保爭取新增債券額度不少于上年度規(guī)模，重點(diǎn)支持事關(guān)全縣大局的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。爭取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付取得新突破，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
全面加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌，不斷增加縣級(jí)財(cái)力。強(qiáng)化財(cái)政資金和單位資金統(tǒng)籌，對(duì)各部門、各單位的財(cái)政撥款收支、事業(yè)收支、事業(yè)單位收支和其他收支全部列入部門預(yù)算統(tǒng)一編制、批復(fù)和管理，合理保障支出需求。持續(xù)清理盤活存量資金，加大上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和當(dāng)年預(yù)算統(tǒng)籌力度。推動(dòng)國有資產(chǎn)共享共用，提高財(cái)政資源配置效益。
著力強(qiáng)化支出政策管理。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，按照精簡高效原則，全面加強(qiáng)和規(guī)范編外人員管理，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子的思想，盡力壓減非急需、非剛性支出，切實(shí)提高資金使用效益，把錢用在刀刃上。
（二）持續(xù)深化改革，提高財(cái)政治理能力和服務(wù)效能
深入推動(dòng)預(yù)算管理改革。深入貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，完善財(cái)政規(guī)劃、年度預(yù)算與重大決策部署的銜接機(jī)制，健全中期財(cái)政規(guī)劃跨年度平衡機(jī)制。全面實(shí)施零基預(yù)算，加強(qiáng)專項(xiàng)審核、指導(dǎo)監(jiān)管，抓實(shí)抓好財(cái)政資金資源統(tǒng)籌、支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，逐項(xiàng)審核各項(xiàng)支出的必要性、合理性及支出數(shù)額，切實(shí)打破基數(shù)概念和支出固化格局，真正把有限的資金用在刀刃上。部門預(yù)算支出全部納入預(yù)算項(xiàng)目庫，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的一律不得安排預(yù)算。深入推進(jìn)預(yù)算績效改革。探索建立零基預(yù)算基礎(chǔ)上的績效管理，推動(dòng)績效管理擴(kuò)圍升級(jí)。分類開展重點(diǎn)財(cái)政支出績效核心指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控。加強(qiáng)政府和社會(huì)資本合作、政府購買服務(wù)等項(xiàng)目的全過程績效管理和國有資本資產(chǎn)使用績效管理。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，完善預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，對(duì)低效無效資金一律削減或取消安排。加大績效信息公開力度，推動(dòng)績效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果公開。
積極拓展采購政策功能。建立政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)相關(guān)部門結(jié)合部門和行業(yè)特點(diǎn)提出政府采購相關(guān)政策需求，引導(dǎo)采購單位在政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)中嵌入支持創(chuàng)新、綠色發(fā)展等政策要求。推進(jìn)政府采購預(yù)算編制與年度預(yù)算相銜接，嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算控制資金支付。建立支持創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)、中小企業(yè)發(fā)展等政策落實(shí)的預(yù)算編制和資金支付控制機(jī)制。依法依規(guī)實(shí)施適合以市場化方式提供政府購買服務(wù)事項(xiàng)。堅(jiān)持費(fèi)隨事轉(zhuǎn)，嚴(yán)格審核把關(guān)政府購買服務(wù)事項(xiàng)，防止出現(xiàn)“一邊購買服務(wù)，一邊養(yǎng)人辦事”的情況。
(三)筑牢底線思維，確保財(cái)政平穩(wěn)健康發(fā)展
持續(xù)樹牢科學(xué)理財(cái)理念。全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于過“緊日子”的要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約安排預(yù)算，全面壓減一般性支出。堅(jiān)持有多少錢辦多少事，盡力而為、量力而行。
嚴(yán)密防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中央和省、市相關(guān)工作要求，認(rèn)真落實(shí)《云南省縣級(jí)“三保”監(jiān)測辦法》，認(rèn)真抓好“三保”預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算執(zhí)行，確保2023年縣級(jí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”及時(shí)到位，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線。
強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)持當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”。更加注重統(tǒng)籌收入與支出、需要與可能，努力把寶貴的財(cái)政資源發(fā)揮出最大效益。強(qiáng)化預(yù)算管理，做到有保有壓，精打細(xì)算、勤儉辦一切事業(yè)，不斷提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，有效降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作具有特殊意義，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的工作監(jiān)督，法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，真抓實(shí)干，善做善成，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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2.附件1.師宗縣2023年政府預(yù)算公開表.xlsx
3.師宗縣2023年“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明.doc
4.師宗縣2023年轉(zhuǎn)移支付情況說明.docx
6.師宗縣2023年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo)說明.docx
監(jiān)督索引號(hào)53032319000010111