監(jiān)督索引號(hào)53032314076200000

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)文本（點(diǎn)擊下載）

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。3.開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬參公管理事業(yè)單位，設(shè)3個(gè)股室2個(gè)中心（辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心）。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門(mén)的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入380.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款249.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.5萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少64.68萬(wàn)元，其中：與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少179.78萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金困難壓縮公共支出、項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比上年結(jié)轉(zhuǎn)增加115.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金困難額度收回。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入380.19萬(wàn)元，其中:本年收入249.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.5萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款249.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力249.69萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少64.68萬(wàn)元，其中：與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少179.78萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金困難壓縮公共支出、項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比上年結(jié)轉(zhuǎn)增加115.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金困難額度收回。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 380.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 380.19萬(wàn)元，其中，基本支出322.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加40.62萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加；項(xiàng)目支出58.1萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少89.9萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金困難壓縮公共支出，項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位退休費(fèi)12.75萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.83萬(wàn)元，主要用于繳納職工社會(huì)保障繳費(fèi)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行201.02萬(wàn)元，主要用于在職人員工資和公用支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出40萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活補(bǔ)助和殘疾人培訓(xùn)支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-工傷保險(xiǎn)0.2萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工工傷保險(xiǎn)。

6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療費(fèi)16.1萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.19萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

8. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出58.1萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助，殘疾助學(xué)，殘疾人無(wú)障礙改造，殘疾助學(xué)，精神病服藥住院治療費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

 （1）301工資福利支出258.60萬(wàn)元（其中：基本支出258.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中30101基本工資41.33萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼支出66.34萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金支出3.5萬(wàn)元，30107績(jī)效工資支出68.89萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.83萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)16.23萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2萬(wàn)元，30113住房公積金支出14.19萬(wàn)元，30199其他工資福利支出10萬(wàn)元。

（2）302商品和服務(wù)支出28.63萬(wàn)元（其中：基本支出23.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元），其中：30201辦公費(fèi)支出13.3萬(wàn)元（其中：基本支出8.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元），30216培訓(xùn)費(fèi)支出5.62萬(wàn)元（其中：基本支出5.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），30229福利費(fèi)支出1.03萬(wàn)元（其中：基本支出1.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中：基本支出2.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），30239其他交通費(fèi)6.18萬(wàn)元（其中：基本支出6.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.96萬(wàn)元（其中：基本支出39.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.1萬(wàn)元），其中：30302退休費(fèi)支出12.66萬(wàn)元（其中：基本支出12.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），30305生活補(bǔ)助75.3萬(wàn)元（其中：基本支出22.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.1萬(wàn)元），30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明                 

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111