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          師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)

          • 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
          • 2020-02-24 18:41

          監(jiān)督索引號(hào)53032314076200000

           

           

           

           

           師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)

           

           

           

          第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

           

          第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

           

          一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

           

          二、部門(mén)收入總體情況表

           

          三、部門(mén)支出總體情況表

           

          四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

           

          五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

           

          六、部門(mén)基本支出情況表

           

          七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

           

          八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

           

          九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

           

          十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

           

          十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

           

          十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

           

          十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

           

           第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)文本(點(diǎn)擊下載)

           

          第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

           

          一、基本職能及主要工作

           

          (一)部門(mén)主要職責(zé)

           

          1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡德義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。3.開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)。4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》,協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃,調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

           

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

           

          師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬參公管理事業(yè)單位,設(shè)3個(gè)股室2個(gè)中心(辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心)。

           

          (三)重點(diǎn)工作概述

           

          加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門(mén)的橫向聯(lián)系,做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作,完成縣委縣政府交辦的其他工作,承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

           

          二、預(yù)算單位基本情況

           

          我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至201911月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

           

          在職人員編制12人,其中:行政編制 8人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有11人,其中:財(cái)政全供養(yǎng) 11人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

           

          離退休人員 6人,其中:離休 0人,退休 6人。

           

          車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。

           

          三、預(yù)算單位收入情況

           

          (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

           

          2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入380.19萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款249.69萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)130.5萬(wàn)元。

           

          與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少64.68萬(wàn)元,其中:與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少179.78萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政資金困難壓縮公共支出、項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比上年結(jié)轉(zhuǎn)增加115.1萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政資金困難額度收回。

           

          (二)財(cái)政撥款收入情況

           

          2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入380.19萬(wàn)元,其中:本年收入249.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)130.5萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款249.69萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力249.69萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

           

          與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少64.68萬(wàn)元,其中:與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少179.78萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政資金困難壓縮公共支出、項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比上年結(jié)轉(zhuǎn)增加115.1萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政資金困難額度收回。

           

          四、預(yù)算單位支出情況

           

          2019年部門(mén)預(yù)算總支出 380.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 380.19萬(wàn)元,其中,基本支出322.09萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加40.62萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加;項(xiàng)目支出58.1萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少89.9萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政資金困難壓縮公共支出,項(xiàng)目支出。

           

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

           

          1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位退休費(fèi)12.75萬(wàn)元,主要用于發(fā)放離退休費(fèi)。

           

          2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.83萬(wàn)元,主要用于繳納職工社會(huì)保障繳費(fèi)。

           

          3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行201.02萬(wàn)元,主要用于在職人員工資和公用支出。

           

          4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出40萬(wàn)元,主要用于殘疾人生活補(bǔ)助和殘疾人培訓(xùn)支出。

           

          5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-工傷保險(xiǎn)0.2萬(wàn)元,主要用于繳納單位職工工傷保險(xiǎn)。

           

          6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療費(fèi)16.1萬(wàn)元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

           

          7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.19萬(wàn)元,主要用于繳納職工住房公積金。

           

          8. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出58.1萬(wàn)元,主要用于殘疾兒童康復(fù)救助,殘疾助學(xué),殘疾人無(wú)障礙改造,殘疾助學(xué),精神病服藥住院治療費(fèi)。

           

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

           

           1301工資福利支出258.60萬(wàn)元(其中:基本支出258.60萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),其中30101基本工資41.33萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼支出66.34萬(wàn)元,30103獎(jiǎng)金支出3.5萬(wàn)元,30107績(jī)效工資支出68.89萬(wàn)元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.83萬(wàn)元,30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)16.23萬(wàn)元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2萬(wàn)元,30113住房公積金支出14.19萬(wàn)元,30199其他工資福利支出10萬(wàn)元。

           

          2302商品和服務(wù)支出28.63萬(wàn)元(其中:基本支出23.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元),其中:30201辦公費(fèi)支出13.3萬(wàn)元(其中:基本支出8.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元),30216培訓(xùn)費(fèi)支出5.62萬(wàn)元(其中:基本支出5.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),30229福利費(fèi)支出1.03萬(wàn)元(其中:基本支出1.03萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元(其中:基本支出2.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),30239其他交通費(fèi)6.18萬(wàn)元(其中:基本支出6.18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

           

          3303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.96萬(wàn)元(其中:基本支出39.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出53.1萬(wàn)元),其中:30302退休費(fèi)支出12.66萬(wàn)元(其中:基本支出12.66萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),30305生活補(bǔ)助75.3萬(wàn)元(其中:基本支出22.2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出53.1萬(wàn)元),30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5萬(wàn)元(其中:基本支出5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

           

          五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

           

          (一)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

           

          無(wú)。

           

          (二)與中央配套事項(xiàng)

           

          無(wú)。

           

          (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

           

          無(wú)。

           

          六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

           

          無(wú)。

           

          七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明                 

           

          師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化,具體變動(dòng)情況如下:

           

          (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

           

          師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年一致,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

           

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

           

          師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年一致,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

           

          (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

           

          師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年一致;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

           

          八、其他公開(kāi)信息

           

          (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

           

          【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

           

          【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén),為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承公開(kāi)、公平、公正原則,通過(guò)法定方式和程序,使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

           

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

           

           2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.5萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

           

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

           

          鑒于截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

           

          (四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

           

          無(wú)。

           

           

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111

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