監(jiān)督索引號53032312047200000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年預算公開目錄
第一部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算編制說明
第二部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算重點領域財政項目文本公開(點擊下載)
附件3
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,城市建設總體規(guī)劃,編制工業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃,上報土地開發(fā)和建設計劃,經(jīng)縣委、縣政府批準后認真組織實施和管理。
2、負責園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。
3、會同縣招商局和相關部門對入園項目審查認證并提出合理意見建議,上報縣委、縣政府批準。
4、維護園區(qū)企業(yè)合法權益,為入園企業(yè)在建設、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛,及時解決實際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎設施和公共配套設施的開發(fā)建設和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務體系,做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。
7、指導入園企業(yè)建立適應園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關法律、法規(guī)制定各項管理制度,健全管理機制,優(yōu)化運行體制。
8、貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅持按照“為了一切客商,服務客商一切”的原則,盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件,努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍,實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
(二)機構設置情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位,由園區(qū)黨工委直接領導,共有事業(yè)編制16名(師編復〔2017〕46號)。黨工委書記由縣政府委派,其他領導和工作人員均為園區(qū)在編人員,園區(qū)設主任1名,副主任2名,下設“一室三局”,分別為規(guī)劃建設局、招商引資局、投資服務局和辦公室。
(3) 重點工作概述
1、高質量完善基礎配套,讓載體功能全起來。堅持把不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設作為推動師宗工業(yè)經(jīng)濟跨越發(fā)展的“主戰(zhàn)場”,突出“一次規(guī)劃、分期建成、適度超前、梯度推進”的建設要求,高標準規(guī)劃、高質量配套不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎設施,采用PPP模式,投資4億元,建設4條路網(wǎng)、1個污水處理廠、12.5公里供水(518.56萬m3/a)和10萬㎡標準化廠房等基礎設施,為不銹鋼產(chǎn)業(yè)項目快速落地打下堅實基礎。同時,全力推進矣臘片區(qū)A3號路、建興路等路網(wǎng)建設,為陶瓷產(chǎn)業(yè)園提供便捷的交通條件。
2、高質量抓好招商引資,讓發(fā)展后勁強起來。2020年,把招商引資擺在更加突出的位置,重點圍繞不銹鋼產(chǎn)業(yè)、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè),依托商會、企業(yè)牽線搭橋,對確定的招商引資現(xiàn)實區(qū)域、企業(yè)和潛在的區(qū)域、企業(yè)中42家企業(yè),進行“定向招商”、“補鏈招商”,做大做強特色產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
3、高質量擴大有效投資,讓經(jīng)濟增長快起來。針對固定資產(chǎn)投資放緩的問題,2020年工業(yè)園區(qū)將以穩(wěn)定投資總量、提升投資質量為主攻方向,切實打牢經(jīng)濟發(fā)展基礎、增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。舉全力抓園區(qū)重大項目推進,制定在談項目促簽約、簽約項目促開工、開工項目促竣工、竣工項目促投產(chǎn)、投產(chǎn)項目促達產(chǎn)、優(yōu)質存量企業(yè)促技改等項目清單,力爭新閩泰陶瓷、不銹鋼復合板(管)、工業(yè)大麻、智能操作面板等項目建設投產(chǎn)達效。
4、高質量提升營商環(huán)境,讓園區(qū)服務好起來。將在2019年“營商環(huán)境提升年”取得成效的基礎上,繼續(xù)秉承“企業(yè)至上、服務是天職”的理念,按照“四個一”工作辦法,強化服務意識,抓好“聯(lián)絡員代辦制”和“銷賬制”服務措施的抓好落實,為企業(yè)提供保姆式服務,打造“辦事不求人、審批不見面、最多跑一次”的營商環(huán)境。切實把企業(yè)家的實際需求作為營商環(huán)境的校準坐標,真心、真情服務企業(yè)家,讓企業(yè)家在師宗工業(yè)園區(qū)被尊重、受愛戴、有地位。將繼續(xù)完善“掛牌亮照”,建立“聯(lián)絡員代辦制”,主動上門講政策、送服務、解難題,為項目入駐提供全程跟蹤服務。同時,根據(jù)企業(yè)產(chǎn)值、稅收、就業(yè)等貢獻情況,最大限度給予落地企業(yè)政策優(yōu)惠。
5、高質量配置發(fā)展要素,讓支撐保障跟上來。2020年,將堅持以企業(yè)、項目需求為導向,在土地、政策等方面給予全方位支持保障,激發(fā)園區(qū)市場主體活力,提高全要素生產(chǎn)率。強化用地保障,加強已收儲土地管理,全面清理批而未供、供而未用土地,盤活現(xiàn)有招商引資項目和存量建設用地;加強政策保障,認真貫徹落實國家、省、市各項優(yōu)惠政策,調(diào)整優(yōu)化扶持政策,給予企業(yè)適當?shù)恼邇?yōu)惠。
6、高質量實現(xiàn)脫貧摘帽,讓群眾幸福感多起來。始終堅持把脫貧攻堅作為首要的政治任務,緊扣“兩不愁三保障”標準和“三率一度”要求,突出問題導向,補齊短板,不斷增強幫扶點群眾的獲得感、幸福感。
7、高質量抓黨建工作,讓黨支部建設規(guī)范起來。深入貫徹《中共云南省委組織部印發(fā)<關于加強園區(qū)非公企業(yè)黨建工作的意見(試行)>的通知》(云組發(fā)〔2018〕9號)文件要求及中央組織部、省委組織部召開的園區(qū)非公企業(yè)黨建工作座談會會議精神,不斷創(chuàng)新園區(qū)非公企業(yè)黨建工作,對凡有3名以上正式黨員的非公企業(yè),均單獨組建黨支部;暫不具備建立黨組織條件的,采取選派黨建工作指導員、先行組建群團組織、為企業(yè)推薦黨員、組建黨組織創(chuàng)造條件,最終實現(xiàn)園區(qū)非公黨建工作全覆蓋的目標。2020年,力爭將組建的12個黨支部順利完成規(guī)范化達標創(chuàng)建。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制16人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制16人。在職實有14人,其中:財政全供養(yǎng) 14人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人,其中:離休 0人,退休 0人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 240.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款240.49萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
2020年比上年減少30.65萬元,主要原因:人員凈減少1人,工資福利支出、職業(yè)年金預算、商品和服務支出、項目支出比上年減少。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入240.49萬元,其中:本年收入240.49萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款240.49萬元(本級財力240.49萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入271.14萬元,其中:本年收入271.14萬元,上年結轉0萬元。
2020年比上年減少30.65萬元,主要原因:人員凈減少1人,工資福利支出、職業(yè)年金預算、商品和服務支出、項目支出比上年減少。
4、 預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 240.49萬元。財政撥款安排支出 240.49萬元,其中,基本支出200.49萬元,比上年減少30.65萬元,主要原因:人員減少1人,工資福利支出比上年減少,2020年減少職業(yè)年金預算,商品和服務支出比上年減少。項目支出40萬元,與上年對比項目支出減少10萬元,減少原因:縣級財政困難,要求減少項目經(jīng)費,工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.02萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.42萬元,主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出;
3、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元,主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險費支出。
4、2150801行政運行197.79萬元,主要用于工業(yè)園區(qū)正常運轉的人員經(jīng)費支出日常公用經(jīng)費。工資福利支出140.52萬元;商品和服務支出56.07萬元;資本性支出1.2萬元。
5、2210201住房公積金13.05萬元,用于繳納職工住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出200.49萬元:
(1)工資福利支出183.22萬元,其中:基本工資46.72萬元;津貼補貼52.86萬元;獎金3.89萬元;績效工資37.05萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.02萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費11.42萬元;其他社會保障繳費(工傷保險費)0.21萬元;住房公積金13.05萬元。
(2)商品和服務支出17.27萬元,其中:辦公費2.55萬元;印刷費0.5萬元;水費0.2萬元;電費0.2萬元;郵電費0.8萬元;差旅費3.5萬元;維修(護)費0.2萬元;培訓費0.7萬元公務接待費0.45萬元;福利費1.17萬元;公務用車運行維護費7萬元。
2、項目支出40萬元:
(1)商品和服務支出38.8萬元,其中:辦公費3萬元;印刷費2萬元;電費1萬元;郵電費1萬元你,物業(yè)管理費1萬元,差旅費2.95萬元;租賃費18萬元;會議費3.55萬元;培訓費1.3萬元;公務接待費5萬元。
(2)其他資本性支出1.2萬元,其中:辦公設備購置1.2萬元。
5、 縣對下專項轉移支付情況
(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉移支付項目清單項目為:無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金1.7萬元。其中:政府采購貨物預算1.2萬元,政府采購服務預算0.5萬元。具體是:采購辦公用臺式電腦2臺,預算每臺0.6萬元合計1.2萬元;采購2輛車的機動車保險服務合計0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
工業(yè)園區(qū)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.45萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
工業(yè)園區(qū)2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
工業(yè)園區(qū)2020年公務接待費預算為5.45萬元,較上年增加0萬元,增長0%;國內(nèi)公務接待批次為60次,共計接待910人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
工業(yè)園區(qū)2020年公務用車購置及運行維護費為7萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費7萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年無重點項目預算。
本部門財政撥款預算項目3個,財政預算安排資金40萬元,已編制項目績效目標,具體詳見附表《縣本級項目支出績效目標表(本次下達)》。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如:事業(yè)單位投資收益等。
3、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
4、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
5、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如:工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設類項目等。
6、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
7、社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
10、資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務的支出。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
13、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
14、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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