監(jiān)督索引號(hào)53032318045100000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載)
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第三部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)承擔(dān)著維護(hù)我縣轄區(qū)交通秩序、社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門(mén)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)辦公室，警保中隊(duì)，事故中隊(duì)，法宣中隊(duì)，秩序中隊(duì)，涉車犯罪偵查中隊(duì)，車管所，治超點(diǎn)，機(jī)動(dòng)中隊(duì)。2020年沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、組織開(kāi)展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問(wèn)題；
（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2、負(fù)責(zé)開(kāi)展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；
（2）開(kāi)展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開(kāi)展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；
（4）配合有關(guān)部門(mén)排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長(zhǎng)”責(zé)任制落實(shí)；
（6）依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有145人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 36人，財(cái)政部分供養(yǎng)109人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1045.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1045.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年1199.68萬(wàn)元對(duì)比減少153.98萬(wàn)元，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1045.70萬(wàn)元，其中:本年收入1045.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1045.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1037.70萬(wàn)元，專項(xiàng)收入8萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1199.68萬(wàn)元對(duì)比減少153.98萬(wàn)元，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1045.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1045.70萬(wàn)元，其中：基本支出1037.70萬(wàn)元，與上年1189.68萬(wàn)元相比減少151.98萬(wàn)元，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，與上年10萬(wàn)元相比減少2萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金困難，所有單位資金壓縮。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2040201行政運(yùn)行888.51萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工資支出及退休人員工資支出和單位日常運(yùn)行。
２、2040299其他公安支出6萬(wàn)元，主要用于考試化建設(shè)及智能交管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出。
3、2049901其他公共安全支出2萬(wàn)元，主要用于肇事車輛技術(shù)鑒定支出。
4、2080501行政單位離退休2.23萬(wàn)元，主要用于退休人員工資支出。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)61.83萬(wàn)元，主要用于用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。
6、210110１行政單位醫(yī)療39.38萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
7、2101199其他行政單位醫(yī)療0.75萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳納；
8、2210201住房公積金45萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、30101基本工資136.92萬(wàn)元（其中：基本支出136.92萬(wàn)元）；
2、30102津貼補(bǔ)貼351.58萬(wàn)元（其中：基本支出351.58萬(wàn)元）；
3、30103獎(jiǎng)金11.41萬(wàn)元（其中：基本支出11.41萬(wàn)元）；
4、30107績(jī)效工資86.4萬(wàn)元（其中：基本支出86.4萬(wàn)元）；
5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.83萬(wàn)元（其中：基本支出61.83萬(wàn)元）；
6、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.38萬(wàn)元（其中：基本支出39.38萬(wàn)元）；
7、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.75萬(wàn)元（其中：基本支出0.75萬(wàn)元）；
8、30113住房公積金45萬(wàn)元（其中：基本支出45萬(wàn)元）；
9、30199其他工資福利支出235.44萬(wàn)元（其中：基本支出235.44萬(wàn)元）；
10、30201辦公費(fèi)0.02萬(wàn)元；（其中：基本支出0.02萬(wàn)元）
11、30202印刷費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）；
12、30205水費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元）；
13、30206電費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）；
14、30207郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元（其中：基本支出2.8萬(wàn)元）；
15、30211差旅費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；
16、30213維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元）；
17、30214租賃費(fèi)9.4萬(wàn)元；（其中：基本支出4.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）
18、30216培訓(xùn)費(fèi)2.05萬(wàn)元（其中：基本支出2.05萬(wàn)元）；
19、30218專用材料費(fèi)2.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元）；
20、30226勞務(wù)費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：基本支出4.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；
21、30229福利費(fèi)3.42萬(wàn)元（其中：基本支出3.42萬(wàn)元）；
22、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元）；
23、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.94萬(wàn)元（其中：基本支出32.94萬(wàn)元）；
24、30302退休費(fèi)2.21萬(wàn)元（其中：基本支出2.21萬(wàn)元）；
25、30305生活補(bǔ)助費(fèi)0.63萬(wàn)元（其中：基本支出0.63萬(wàn)元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額47.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17.3萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.70萬(wàn)元，較上年減少11.14萬(wàn)元，下降27%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬(wàn)元，較上年減少2. 3萬(wàn)元，下降56%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待300人次。
與上年相比減少的原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算同比減少
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28.90萬(wàn)元，較上年減少8.84萬(wàn)元，下降23%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.90萬(wàn)元，較上年減少8.84萬(wàn)元，下降23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
與上年相比減少的原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)出行用車，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算同比減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.15萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少l91.16萬(wàn)元，主要原因是支出費(fèi)用預(yù)算比上年減少，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)
2020年2月19日
監(jiān)督索引號(hào)53032318045100111