監(jiān)督索引號(hào)53032319055301000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制定并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。在鞏固提升糧煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展蔬菜、中藥材、優(yōu)質(zhì)水果、新興花卉、畜牧等高原特色產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大特色種植業(yè)種植面積，增加畜牧養(yǎng)殖數(shù)、出欄數(shù)；加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和中低產(chǎn)田改造，積極開(kāi)展山龍村委會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田900畝改造工程；推進(jìn)0.7萬(wàn)畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，多措并舉做大做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)。

2.培育新興業(yè)態(tài)。大力培育鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、手工業(yè)等新興業(yè)態(tài)，依托“漏臥·古城”田園綜合體項(xiàng)目，大力發(fā)展以蓮藕為主的古城海晏片區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)，加快田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)。

3.優(yōu)化國(guó)土空間布局。大力實(shí)施“提質(zhì)”工程，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線(xiàn)、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道、幸福河帶狀公園等重點(diǎn)項(xiàng)目的控制性規(guī)劃編制工作；因地制宜、科學(xué)合理編制地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)榮海新區(qū)同步建設(shè)地下綜合管廊，推動(dòng)城市雨污管網(wǎng)全覆蓋。持續(xù)抓好汽車(chē)洗修、五金、煤炭交易、快遞物流劃行規(guī)市，配合做好環(huán)城路、鐵路貨場(chǎng)等項(xiàng)目選址和建設(shè)工作。

4.深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，因地制宜發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，高起點(diǎn)規(guī)劃、高質(zhì)量推進(jìn)“漏臥·古城”田園綜合體建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，以古城、海晏等片區(qū)為突破口，打造古城海晏片區(qū)田園綜合體，力爭(zhēng)在鄉(xiāng)村振興發(fā)展上走在前列；因地制宜打造“十里荷花”長(zhǎng)廊，配套基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，鼓勵(lì)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過(guò)招商引資，引進(jìn)社會(huì)主體參與田園綜合體建設(shè)，在現(xiàn)有的條件和基礎(chǔ)上，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走出一條農(nóng)旅、文旅、體旅融合，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路子，建設(shè)一批鄉(xiāng)村振興示范園、鄉(xiāng)村旅游綜合體，打造一批“一村一品”專(zhuān)業(yè)村。

5.優(yōu)化就醫(yī)“民生之需”。補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)置短板，加快推進(jìn)丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心心腦血管救治站創(chuàng)建，協(xié)助完成疾控中心整體遷建項(xiàng)目。推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)城市建設(shè)，確保2023年完成丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)養(yǎng)中心創(chuàng)建，協(xié)助做好丹鳳街道養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)的可研報(bào)告、選址、土地征收及申報(bào)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室、師宗縣丹鳳街道黨建辦公室、師宗縣丹鳳街道財(cái)政所、師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是:

1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室;

2.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所;

4.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)。

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T(mén)所有賬務(wù)納入丹鳳街道辦事處統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。主要是事業(yè)單位2輛車(chē)輛還未納入車(chē)改。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第二部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度收入合計(jì)6,631.63萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6,397.49萬(wàn)元，占總收入的96.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入234.14萬(wàn)元，占總收入的3.53%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,031.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.41%。主要原因是其中：財(cái)政撥款收入增加991.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.34%；其他收入增加39.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%。主要原因是“一般公共服務(wù)支出”增加368.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.25%，自有資金“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”增加41.5萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度支出合計(jì)6,652.42萬(wàn)元。其中：基本支出1,719.09萬(wàn)元，占總支出的25.84%；項(xiàng)目支出4,933.33萬(wàn)元，占總支出的74.16%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,051.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.78%。其中：基本支出減少373.01萬(wàn)元，下降17.83%；項(xiàng)目支出增加1,424.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.61%；主要原因是“一般公共服務(wù)支出”增加406.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.18%，基本支出中“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”減少374萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”支出增加1,705.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.85%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,719.09萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,484.48萬(wàn)元，占基本支出的86.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)234.61萬(wàn)元，占基本支出的13.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,933.33萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,630.57萬(wàn)元，生活補(bǔ)助633.33萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)319.42萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置39.01萬(wàn)元，其余辦公費(fèi)委托業(yè)務(wù)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,224.49萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.57%。與上年相比增加871.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28%,主要原因是“生產(chǎn)發(fā)展”增加1,578.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)865.65%。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”增加1,524.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,325.57%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,012.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.27%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出796.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出32.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出183.73萬(wàn)元；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出40.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于其他公共安全支出40萬(wàn)元；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出318.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)241.57萬(wàn)元（養(yǎng)保支出183.93萬(wàn)元，離退休費(fèi)46.32萬(wàn)元，死亡撫恤10.89萬(wàn)元，臨時(shí)救助0.43萬(wàn)元），項(xiàng)目支出77.31萬(wàn)元（其中：殯葬32萬(wàn)元，其他民政管理支出31萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出9.64萬(wàn)元，其他4.67萬(wàn)元）。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出63.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)行政事業(yè)醫(yī)療62.68萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.17萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出20.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于“退耕還林支出”20.62萬(wàn)元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,623.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.08%。主要用于“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1,525.56萬(wàn)元，“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出93萬(wàn)元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”5萬(wàn)元。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,986.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.97%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)290.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,695.69萬(wàn)元（其中：“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展”1,761.35萬(wàn)元，“農(nóng)村綜合改革-對(duì)村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”482.83萬(wàn)元，“其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出”241.19萬(wàn)元，“農(nóng)村供水”98萬(wàn)元，“農(nóng)村社會(huì)事業(yè)”42萬(wàn)元，“江河湖庫(kù)水系綜合整治”33.32萬(wàn)元，“農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行”23萬(wàn)元，“抗旱”9萬(wàn)，“林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)”5萬(wàn)元）。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出7.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出1.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出47.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于“自然資源利用與保護(hù)”32萬(wàn)元，“其他自然資源事務(wù)支出”15萬(wàn)元。

19.住房保障（類(lèi)）支出96.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)“住房公積金”96.19萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出8.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”8萬(wàn)元。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為11.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為11.10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.63%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.27萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.37%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為11.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因滬滇協(xié)作項(xiàng)目“漏臥·古城田園綜合體”建設(shè)的相關(guān)工作發(fā)生的接待支出0.27萬(wàn)元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10.14萬(wàn)元，下降46.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.24萬(wàn)元，下降35.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.63萬(wàn)元，下降93.08%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”，按照各級(jí)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格落實(shí)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于街道綜合事務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)，規(guī)劃環(huán)境監(jiān)察、綜合執(zhí)法、垃圾清運(yùn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于滬滇協(xié)作項(xiàng)目“漏臥·古城田園綜合體”建設(shè)的相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.39萬(wàn)元，比上年減少3.96萬(wàn)元，下降11.46%，主要原因是按財(cái)政部要求壓減公用經(jīng)費(fèi)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于街道辦事處、個(gè)站所、中心的耗材、紙張等日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額6,480.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)625.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)65.49萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.32萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)5,788.74萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,625.04萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少174.00萬(wàn)元（原因是2022年公開(kāi)數(shù)為固定資產(chǎn)原值）。其他資產(chǎn)增加5,788.74萬(wàn)元（道路公共基礎(chǔ)設(shè)施），處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額28.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出16.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.81萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.81萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055301111

附件列表：

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx