監(jiān)督索引號(hào)53032319100101000

師宗縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

（2）研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)責(zé)任分工并組織實(shí)施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核評(píng)價(jià)工作。

（3）協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進(jìn)和招商引資項(xiàng)目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營(yíng)商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國(guó)內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。

（4）組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。

（5）會(huì)同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目，建立、管理縣級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫。

（6）負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護(hù)縣級(jí)招商引資信息平臺(tái)。

（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會(huì)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會(huì)投資促進(jìn)工作。

（8）負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院所、商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。

（9）承辦市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.招商引資工作開展情況

2023年，師宗縣認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，按照“奮進(jìn)新征程、推動(dòng)新跨越”要求，圍繞不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地“三個(gè)定位”發(fā)展目標(biāo)，努力克服大環(huán)境造成招商引資形勢(shì)異常嚴(yán)峻等諸多困難，健全招商機(jī)制，明確招商定位，創(chuàng)新招商方式，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，精準(zhǔn)靶向招商，招商引資工作高效推進(jìn)。2023年，簽約招商引資項(xiàng)目18個(gè)，協(xié)議投資金額86.5億元，10億元以上項(xiàng)目3個(gè)（市三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)1個(gè)），5至10億元項(xiàng)目5個(gè)，落地項(xiàng)目13個(gè)，落地率72%；實(shí)際利用外資600萬美元（市三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)400萬美元），利用外資完成率150%；省外國(guó)內(nèi)到位資金144億元，到位資金同比增長(zhǎng)23%（市三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)增長(zhǎng)20%）?？h委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴川渝、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域開展招商活動(dòng)12次，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；納入市級(jí)重點(diǎn)調(diào)度項(xiàng)目數(shù)6個(gè)。招商委辦公室組織招商小分隊(duì)先后赴山東、浙江、廣東、昆明等省市開展招商活動(dòng)5次。

2.貫徹落實(shí)大招商工作機(jī)制情況

師宗縣高度重視“大招商”機(jī)制的貫徹落實(shí)，為切實(shí)構(gòu)建“招商委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、行業(yè)部門齊抓共管、保障部門密切協(xié)同、縣鄉(xiāng)園區(qū)整體聯(lián)動(dòng)”的招商協(xié)作運(yùn)行機(jī)制，出臺(tái)“大招商”工作機(jī)制2.0版，于2023年6月印發(fā)了《師宗縣關(guān)于落實(shí)“大招商”工作機(jī)制的實(shí)施方案》，實(shí)行由縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任縣招商委主任的“雙主任”制，堅(jiān)持“大招商”工作專業(yè)化分工、精準(zhǔn)化調(diào)度、專班化保障，充實(shí)完善了縣招商委組成及職責(zé)?？h招商委設(shè)置了“一室三組”，即辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局研究組、要素保障組、行業(yè)招商組。圍繞不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地“三個(gè)定位”，突出構(gòu)建師宗現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以不銹鋼產(chǎn)業(yè)、綠色鋁產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)、商貿(mào)服務(wù)、文化旅游、大健康產(chǎn)業(yè)等為重點(diǎn)，成立了以縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)主管部門主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的6個(gè)產(chǎn)業(yè)招商組，明確了6個(gè)產(chǎn)業(yè)招商組的三年招商目標(biāo)任務(wù)，各產(chǎn)業(yè)招商組均制定了招商方案，構(gòu)建了組織有力、權(quán)責(zé)分明、措施具體的工作落實(shí)體系。

目前，全縣“大招商”工作責(zé)任得到全面壓實(shí)，招商委“一室三組”履職盡責(zé)，密切配合；縣級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)及縣直各部門切實(shí)履行了“一把手”招商責(zé)任，做到了重大招商活動(dòng)親自參加、重要客商親自接洽、重大項(xiàng)目親自推動(dòng)、重點(diǎn)問題親自協(xié)調(diào)，“大招商”工作機(jī)制高效運(yùn)行。2023年，縣招商委召開招商委全體會(huì)議1次（9月14日）；縣委常委會(huì)研究招商工作4次，縣政府常務(wù)會(huì)研究招商工作3次；相關(guān)人員先后聽取了縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出招商工作情況報(bào)告；書記、縣長(zhǎng)不定期聽取縣招商委辦公室招商引資工作開展情況匯報(bào)，針對(duì)工作中的困難問題及時(shí)研究解決。

3.產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)（招商專班）情況

為認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府會(huì)議精神，全面落實(shí)奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)決策部署，緊盯招商引資三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)招商隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，采取專班常駐、專業(yè)跟進(jìn)、專項(xiàng)對(duì)接的舉措，以公開遴選和抽調(diào)的方式，在全縣范圍選調(diào)30名懂經(jīng)濟(jì)、善招商的精兵強(qiáng)將，于2023年5月18日組建了三個(gè)產(chǎn)業(yè)招商專班。為提升招商專班人員招商業(yè)務(wù)素質(zhì)，5月20日，組織招商專班人員參加2023年第一期全省招商引資專業(yè)技能培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；5月27日，舉辦了師宗縣2023年招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，邀請(qǐng)?zhí)K州工業(yè)園區(qū)具有多年招商實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專家為招商專班及全縣招商隊(duì)伍進(jìn)行專題培訓(xùn)；5月31日，三個(gè)產(chǎn)業(yè)招商專班分別派駐廣東佛山、浙江杭州、山東濟(jì)南開展駐點(diǎn)招商。我縣是全市最先組建產(chǎn)業(yè)招商專班的縣，也是第一家派駐招商專班開展駐外招商工作的縣。三個(gè)招商專班充分發(fā)揮作用，緊盯目標(biāo)區(qū)域和目標(biāo)企業(yè)，集中力量開展專業(yè)化溝通對(duì)接、系統(tǒng)化跟進(jìn)落實(shí)，先后拜訪企業(yè)193家，邀請(qǐng)121家（次）具有投資意向的企業(yè)到師宗進(jìn)行投資考察，簽訂投資協(xié)議5個(gè)（年產(chǎn)500萬平方米鋁合金裝飾件項(xiàng)目、師宗縣南亞東南亞及國(guó)內(nèi)交安設(shè)施一體化項(xiàng)目、師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項(xiàng)目、師宗縣350MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、師宗縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目），協(xié)議投資額33.98億元，落地項(xiàng)目3個(gè)（交安設(shè)施一體化項(xiàng)目、師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項(xiàng)目，師宗縣350MW光伏發(fā)電項(xiàng)目）。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣投資促進(jìn)局。

納入師宗縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣投資促進(jìn)局2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣投資促進(jìn)局2023年度收入合計(jì)296.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入296.38萬元，占總收入的99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.27萬元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)增加56.12萬元，增長(zhǎng)23.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加56.07萬元，增長(zhǎng)23.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.05萬元，增長(zhǎng)22.73%。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險(xiǎn)，根據(jù)財(cái)政安排，2023年沒有預(yù)算招商引資工作經(jīng)費(fèi)形成增支。

二、支出決算情況說明

師宗縣投資促進(jìn)局2023年度支出合計(jì)296.38萬元。其中：基本支出98.96萬元，占總支出的33.39%；項(xiàng)目支出197.43萬元，占總支出的66.61%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加55.39萬元，增長(zhǎng)22.98%。其中：基本支出減少28.97萬元，下降22.65%；項(xiàng)目支出增加84.37萬元，增長(zhǎng)74.62%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險(xiǎn)，根據(jù)財(cái)政安排，2023年沒有預(yù)算招商引資工作經(jīng)費(fèi)形成增支。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出98.96萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出94.89萬元，占基本支出的95.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4.07萬元，占基本支出的4.11％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出197.43萬元。其中：生活補(bǔ)助支出4.1萬元，辦公設(shè)備購置支出2.54萬元，辦公費(fèi)支出15.91萬元.印刷費(fèi)支出6.78萬元，水費(fèi)支出0.01萬，電費(fèi)支出0.14萬元，物業(yè)管理費(fèi)支出0.08萬元，差旅費(fèi)支出93.80萬元，租賃費(fèi)支出17.23萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出17.49萬元，勞務(wù)費(fèi)支出13.81萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出19.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.9萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.38萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加56.07萬元，增長(zhǎng)23.33%,主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險(xiǎn)，根據(jù)財(cái)政安排，2023年沒有預(yù)算招商引資工作經(jīng)費(fèi)形成增支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出212.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.56%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出及各類項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.84%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)單位部分；

4.住房保障（類）支出6.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出56.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.98%。主要用于日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出及各類項(xiàng)目支出；

6.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬元，決算為25.89萬元，完成年初預(yù)算的639.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為8.40萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.44%，完成年初預(yù)算的236%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為17.49萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的67.56%，完成年初預(yù)算的1649%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算17.49萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為25.89萬元，完成年初預(yù)算的639.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的236%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為17.49萬元，完成年初預(yù)算的1649%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加接待上級(jí)和縣級(jí)有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；招商引資項(xiàng)目洽談、簽約、推進(jìn)、外出招商等接待工作。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加16.24萬元，增長(zhǎng)168.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6.52萬元，增長(zhǎng)346.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9.72萬元，增長(zhǎng)125.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是增加接待上級(jí)和縣級(jí)有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；招商引資項(xiàng)目洽談、簽約、推進(jìn)、外出招商等接待工作。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)和縣級(jí)有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；招商引資項(xiàng)目洽談、簽約、推進(jìn)、外出招商等接待工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.07萬元，比上年減少0.05萬元，下降1.21%，主要原因福利費(fèi)0.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，其他交通費(fèi)0.75萬元，各開支減少。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額20.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.78萬元，固定資產(chǎn)8.61萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.87萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.53萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額16.31萬元，其中：政府采購貨物支出3.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出12.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.46萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.46萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣投資促進(jìn)局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

【財(cái)政撥款收入】：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

【基本支出】：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

【項(xiàng)目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032319100101111

附件列表：

師宗縣投資促進(jìn)局2023年決算公開表.xlsx