監(jiān)督索引號53032318021300000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表 

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責；加強統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提?出意見和建議；督促檢查全縣貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全縣?統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨外干部股、民族宗教股、文化教育股、非公經(jīng)濟股、政策法規(guī)股、港澳臺工作股、僑務(wù)工作股、師宗縣新的社會階層人士工作站。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層代表人士情況并提出政策建議。貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及縣委決策部署。調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系。貫徹落實黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委、縣委決策部署。負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作。指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入156.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入156.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入156.01萬元，其中:本年收入156.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款156.01萬元（本級財力156.01萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出156.01萬元。財政撥款安排支出156.01萬元，其中：基本支出134.31萬元，與上年對比減少10.45萬元，下降7.22%，主要原因是減少在職人員績效工資預(yù)算；項目支出21.70萬元，與上年對比增加3.22萬元，增長17.42%，主要原因是增加了春節(jié)慰問經(jīng)費項目，遺屬補助撫恤提高了標準，從而導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013401一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-行政運行101.80萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

2013402一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)16.00萬元，主要用于基層統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項目經(jīng)費

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.62萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.16萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.70萬元，主要用于遺屬補助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.78萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.50萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資37.59萬元（其中：基本支出37.59萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資福利支出-津貼補貼40.76萬元（其中：基本支出40.76萬元，項目支出0.00萬元）

30103工資福利支出-獎金2.49萬元（其中：基本支出2.49萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資福利支出-績效工資8.68萬元（其中：基本支出8.68萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.16萬元（其中：基本支出13.16萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.78萬元（其中：基本支出5.78萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資福利支出-住房公積金9.50萬元（其中：基本支出9.50萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出-辦公費10.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項目支出10.00萬元）

30202商品和服務(wù)支出-印刷費1.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.00萬元）

30207品和服務(wù)支出-郵電費0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元，項目支出0.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出-會議費2.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出2.00萬元）

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費2.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出2.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出-福利費0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助-退休費6.55萬元（其中：基本支出6.55萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助-生活補助5.70 萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.70萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出156.01萬元，與上年對比減少7.23萬元，下降4.43%，主要原因是2024年度減少在職人員績效工資預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.20萬元，與上年對比無變化，具體情況變動如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年因公出國（境）費0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.20萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待240人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年無重點項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年度機關(guān)運行經(jīng)費安排25.36萬元，較上年對比，減少0.74萬元，下降2.84%，

1.辦公費19.48萬元，較上年增加0.18萬元，增長0.93%，主要原因是我職能目標任務(wù)增加，導(dǎo)致辦公費增加。

2.會議費2.28萬元，較上年增加0.28萬元，增長14.00%，主要原因是根據(jù)目標責任狀，我部門2024年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，港澳臺僑會議等內(nèi)容，所以會議費較上年增加。

3.培訓(xùn)費2.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長4.35%，主要原因是根據(jù)目標責任狀，我部門2024年新增加統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)，僑務(wù)工作培訓(xùn)等內(nèi)容，所以培訓(xùn)費較上年增加。

4.公務(wù)接待費1.20萬元，較上年增加1.20萬元，增長100.00%，主要原因是后期調(diào)整公務(wù)接待費科目。

5.維修（護）費0.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降100.00%，主要原因是2024年我單位無該項支出，未將維修（護）費納入年初預(yù)算

6.其他商品和服務(wù)支出0.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降100.00%，主要原因是2024年我單位無該項支出，未將其他商品和服務(wù)支出納入預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額37.48萬元（凈值18.73萬元），其中，流動資產(chǎn)15.26萬元，固定資產(chǎn)22.22萬元，凈值3.47萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表

（附件： 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表.xlsx）

監(jiān)督索引號53032318021300111