監(jiān)督索引號(hào)53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)中心、就業(yè)中心、維權(quán)室、辦理殘疾人證辦公室（辦證室）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入227.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入227.54萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是取消60%績效工資預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入227.54萬元，其中:本年收入227.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款227.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是取消60%績效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出227.54萬元。財(cái)政撥款安排支出227.54萬元，其中：基本支出207.54萬元，與上年對(duì)比減少14.80萬元，下降6.66%，主要原因是取消60%績效工資預(yù)算；項(xiàng)目支出20.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費(fèi)12.88萬元，主要用于退休人員工資支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.35萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行152.14萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出137.59萬元，商品和服務(wù)支出14.55萬元；

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬元，主要用于勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬元，辦公費(fèi)支出6.00萬元培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬元，生活費(fèi)支出2.00萬元；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)8.50萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出0.71萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.96萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資54.77萬元（其中：基本支出54.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼54.40萬元（其中：基本支出54.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資18.05萬元（其中：基本支出18.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出19.35萬元（其中：基本支出19.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金支出13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)支出7.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)支出0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)支出0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)支出1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)支出7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)支出12.88萬元（其中：基本支出12.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出227.54萬元，與上年對(duì)比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是主要原因是取消60%績效工資預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年比較無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年比較無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展專用資金預(yù)算支出20.00萬元（其中：用于辦公費(fèi)支出6.00萬元，勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬元，生活補(bǔ)助費(fèi)支出2.00萬元）。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)，滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，服務(wù)滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)篩查指標(biāo)，救助對(duì)象，救助對(duì)象滿意度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

殘疾人康復(fù)支出:用于購買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個(gè)人使用的，能夠輔助、減輕殘疾人身體功能的產(chǎn)物。

殘疾人就業(yè)培訓(xùn)和扶貧支出：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)培訓(xùn)要求的殘疾人從事有報(bào)酬的勞動(dòng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.55萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1215.18萬元（凈值1069.32萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)98.53萬元，固定資產(chǎn)1116.65萬元、凈值970.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

殘疾人事業(yè)發(fā)展資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中華人民共和國殘疾人保障法》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

    維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等的充分參與社會(huì)生活。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

    維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，發(fā)展殘疾人事業(yè)。

六、資金安排情況

    用于辦公費(fèi)支出6.00萬元，勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬元，生活補(bǔ)助支出2.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

     2024年1月到2024年12月執(zhí)行完畢。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

     達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，完成項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111