監(jiān)督索引號(hào)53032319055200000

 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室。

所屬單位7個(gè)，均進(jìn)行獨(dú)立核算，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)，分別為：

1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室

2.師宗縣漾月街道黨建辦公室

3..師宗縣漾月街道財(cái)政所

4.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

5.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

6.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心

7.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)。堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家糧食安全，完成大豆、玉米帶狀復(fù)合種植1900畝，開(kāi)展糧經(jīng)協(xié)作1500畝，春秋糧總產(chǎn)量達(dá)到12967噸；持續(xù)推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊升，完成烤煙收購(gòu)256.98萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9035余萬(wàn)元。積極發(fā)展茭白、萬(wàn)壽菊、工業(yè)辣椒等特色產(chǎn)業(yè)3000余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1000余萬(wàn)元。

2.脫貧成果穩(wěn)固拓展。堅(jiān)定不移守底線(xiàn)、固成果，抓增收、促振興打好就業(yè)增收、產(chǎn)業(yè)促收、政策助收、兜底保收“組合拳”，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入16,766.44元，同比增幅18.52%。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，扎實(shí)推進(jìn)廁所革命和“兩污”治理，完成2023年430座農(nóng)村戶(hù)廁、3座公廁改建任務(wù)；創(chuàng)評(píng)二星村14個(gè)，創(chuàng)評(píng)三星村8個(gè)，成功創(chuàng)建4個(gè)綠美村莊示范村。補(bǔ)齊道路設(shè)施短板，完成新村至壩頭起進(jìn)村道路項(xiàng)目建設(shè)，配合完成苗-路公路等4條公路提升改造，完成坡-清公路等5處路段安全隱患整治，完成轄區(qū)道路養(yǎng)護(hù)80余公里。

3.城市發(fā)展煥發(fā)新活力。完成通玄公園和青年巷提升改造項(xiàng)目建設(shè)，用城市“微更新”實(shí)現(xiàn)街巷大變化；完成老城區(qū)雨污分流管網(wǎng)改造項(xiàng)目，消除城區(qū)雨污管網(wǎng)空白區(qū)；完成路新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二期水果批發(fā)市場(chǎng)34戶(hù)商戶(hù)入駐，行業(yè)不斷規(guī)范有序，完成丹鳳路提升改造項(xiàng)目涉及的57戶(hù)群眾安置。

4.民生改善取得新進(jìn)展。大力支持教育事業(yè)發(fā)展，配合推進(jìn)醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，2023年共轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力13416人，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增收15,000.00萬(wàn)元；健全社會(huì)保障體系，醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高，社會(huì)保險(xiǎn)參保面不斷擴(kuò)大，兜底保障更加精準(zhǔn)，社會(huì)救助應(yīng)助盡助。以開(kāi)展主題教育為民辦實(shí)事實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，打造西華社區(qū)“幸福食堂”解決獨(dú)居老人“吃飯難”問(wèn)題。扎實(shí)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、國(guó)防動(dòng)員、民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。

5.安全發(fā)展底線(xiàn)不斷守牢。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，緊盯16項(xiàng)負(fù)面清單，全力守牢發(fā)展底線(xiàn)，全年未發(fā)生較大及以上安全事故。大力實(shí)施信訪(fǎng)積案化解專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，化解信訪(fǎng)積案8件，開(kāi)展矛盾糾紛排查700余次，化解矛盾糾紛280件；深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)3輪，惠及群眾12000余人；常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，社會(huì)大局保持和諧穩(wěn)定。

6.黨的建設(shè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。完成街道及9個(gè)村社黨群服務(wù)中心建設(shè)，成立街道公民警校，舉辦3期培訓(xùn)會(huì)；完成明輝花園黨建引領(lǐng)小區(qū)治理示范點(diǎn)建設(shè)，探索推行石湖社區(qū)“大團(tuán)委”，網(wǎng)格實(shí)體化運(yùn)行成效明顯。按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)組建綜合執(zhí)法隊(duì)伍，執(zhí)法效能大幅提升；充分運(yùn)用“街鄉(xiāng)吹哨、部門(mén)報(bào)到”機(jī)制，對(duì)同樂(lè)路提升改造進(jìn)行專(zhuān)題研究；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展“躺平式”干部專(zhuān)項(xiàng)整治工作，實(shí)施村級(jí)事務(wù)“陽(yáng)光工程”，理出村級(jí)事務(wù)小微權(quán)力清單5個(gè)大類(lèi)29項(xiàng)，規(guī)范“四議兩公開(kāi)”議事決策機(jī)制；制定《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)責(zé)任分解》，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化黨員干部紀(jì)法教育，全面貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神深入糾治四風(fēng)，不斷增強(qiáng)干部職工紀(jì)律意識(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制96人，其中：行政編制27人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,968.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,968.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加174.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金、村委會(huì)社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村社干部及村小組組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,968.76萬(wàn)元，其中:本年收入1,968.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,968.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加174.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金、村委會(huì)社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村社干部及村小組組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,968.76萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,968.76萬(wàn)元，其中：基本支出1,460.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加51.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)-100.00%，主要原因是單位職工2023年新增招考9人，調(diào)入4人。項(xiàng)目支出507.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加149.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.73%。主要原因是網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金、村委會(huì)社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行299.97萬(wàn)元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行483.25萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所、黨政綜合辦公室、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行4.44萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所編外人員其他工資福利支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.53萬(wàn)元，主要用于行政退休人員工資支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休28.03萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144.89萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.49萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬(wàn)元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.20萬(wàn)元，用于保障漾月街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療45.49萬(wàn)元，用于保障漾月街道事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.59萬(wàn)元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行246.20萬(wàn)元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.80萬(wàn)元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助502.99萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)（村委會(huì)）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金104.69萬(wàn)元，主要用于保障漾月街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出-基本工資398.01萬(wàn)元（其中：基本支出398.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼266.03萬(wàn)元（其中：基本支出266.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金9.07萬(wàn)元（其中：基本支出9.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.工資福利支出-績(jī)效工資322.56萬(wàn)元（其中：基本支出322.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144.89萬(wàn)元（其中：基本支出144.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63.69萬(wàn)元（其中：基本支出63.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.59萬(wàn)元（其中：基本支出5.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.工資福利支出-住房公積金104.69萬(wàn)元（其中：基本支出104.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬(wàn)元（其中：基本支出9.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)18.48萬(wàn)元（其中：基本支出18.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

11.商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12.商品服務(wù)支出-電費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)5.40元（其中：基本支出5.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

14.商品服務(wù)支出-專(zhuān)用材料費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

15.商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.95萬(wàn)元（其中：基本支出9.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.商品服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.02萬(wàn)元（其中：基本支出25.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

19.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)59.98萬(wàn)元（其中：基本支出59.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

20.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助506.91萬(wàn)元（其中：基本支出0.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出506.48萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,968.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加174.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金、村委會(huì)社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村社干部及村小組組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2024年，師宗縣人民政府漾月街道辦事處財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣漾月街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣漾月街道辦事處2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加25.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.87%。

主要原因是（單位自有資金）日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)納入2024年年初預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額521.62萬(wàn)元（凈值285.84萬(wàn)元）其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)521.62萬(wàn)元、凈值285.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

  （四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

1、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

2、村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)

3、村民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

4、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

5、社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)

6、村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

7、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

8、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)

9、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

10、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

11、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

12、2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

13、2024年第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金

14、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過(guò)的師宗縣2024年保民生類(lèi)人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2024年部門(mén)預(yù)算的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師縣縣漾月街道黨政綜合辦公室、師宗縣漾月街道財(cái)政所。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助。

六、資金安排情況

1、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)46.95萬(wàn)元

2、村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)11.42萬(wàn)元

3、村民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)60.24萬(wàn)元

4、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)225.54萬(wàn)元

5、社區(qū)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)49.74萬(wàn)元

6、村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元

7、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元

8、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)21.00萬(wàn)元

9、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元

10、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.49萬(wàn)元

11、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)43.20萬(wàn)元

12、2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元

13、2024年第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金14.28萬(wàn)元

14、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

每月按時(shí)發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助，工作經(jīng)費(fèi)由當(dāng)年縣財(cái)力統(tǒng)一安排按照實(shí)際情況支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

做好社區(qū)（村）干部人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)社區(qū)（村）干部工各項(xiàng)待遇，支持社區(qū)（村）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

師宗縣人民政府漾月街道辦事處

2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣人民政府漾月街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319055200111