監(jiān)督索引號53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室。

本單位為師宗縣葵山鎮(zhèn)二級單位，所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨政綜合辦公室

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨建辦公室

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長8%；固定資產(chǎn)投資同比增長12%；社會消費(fèi)品零售總額同比增長9%；一般公共預(yù)算收入同比增長7%；全鎮(zhèn)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的工作：

1.主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)邁上新臺階。

抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。加強(qiáng)糧食安全生產(chǎn)保障，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”，堅(jiān)持良田良種良法促產(chǎn)量，發(fā)展大、小春糧食10.8萬畝。持續(xù)鞏固烤煙產(chǎn)業(yè)，力爭全年完成烤煙收購5.1萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9000萬元以上。穩(wěn)固畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出欄生豬10萬頭，大牲畜3000頭，山（綿）羊3500只，家禽19萬羽。

做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。提升蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，著力提高蔬菜產(chǎn)量、品質(zhì)和存儲，補(bǔ)齊蔬菜倉儲端的短板。持續(xù)發(fā)展好蠶桑特色產(chǎn)業(yè)，積極拓展桑、蠶應(yīng)用領(lǐng)域，加大對蠶桑衍生產(chǎn)品開發(fā)力度，重點(diǎn)突出蠶桑食品類、桑茶飲料類、絲制品類等產(chǎn)品，進(jìn)一步提高蠶桑綜合效益，提值延鏈。做好勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，穩(wěn)固全年轉(zhuǎn)移就業(yè)輸出1.5萬人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入3.7億元以上。

促進(jìn)文旅融合。充分發(fā)揮鎮(zhèn)域“山、水、農(nóng)、林、文”的獨(dú)特優(yōu)勢，以冒水洞村為中心，融合翠云山、串花洞、海子、冒水洞、山烏果等地資源優(yōu)勢，結(jié)合馬廠紅色革命教育基地、葵山溫泉康養(yǎng)資源，打造紅色農(nóng)文旅線路，帶動(dòng)區(qū)域性民宿、餐飲、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在文旅融合生態(tài)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展上精耕細(xì)作，大力發(fā)展冒水洞油桃、草莓產(chǎn)業(yè)，全面激發(fā)餐飲、旅游、美食發(fā)展?jié)摿?，?shí)現(xiàn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展。

2.構(gòu)建社會穩(wěn)定新格局，推動(dòng)安全生產(chǎn)開創(chuàng)新局面。

強(qiáng)化維穩(wěn)安保。抓好抓實(shí)信訪維穩(wěn)工作，及時(shí)研判信訪問題，研究解決辦法，定期入村上戶解決矛盾糾紛，變?nèi)罕娚显L為干部下訪，將矛盾化解在最小處。加快初信初訪辦理速度，提高辦理質(zhì)量，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，下大力氣著力解決“骨頭案”和信訪積案。堅(jiān)持解決問題與依法處理并重，加大對群眾法治宣傳教育、源頭預(yù)防，對合理訴求及時(shí)解決到位，對無理訴求解釋教育到位，對鬧訪、纏訪、重復(fù)訪的進(jìn)行依法打擊。加大對重點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控力度，一人一策制定化解穩(wěn)控方案，確保信訪人思想狀態(tài)、行為動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)掌控，提升“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”建設(shè)水平。

強(qiáng)化基層治理。以堅(jiān)持黨建引領(lǐng)“多網(wǎng)合一”為抓手，建立健全村民自治體系，進(jìn)一步優(yōu)化細(xì)化68個(gè)網(wǎng)格，強(qiáng)化網(wǎng)格指導(dǎo)員、網(wǎng)格長、網(wǎng)格員的隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)網(wǎng)格員參與到全鎮(zhèn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作中來。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，繼續(xù)在宣傳發(fā)動(dòng)、線索摸排、深挖保護(hù)傘等工作上下功夫，保持對黑惡勢力高壓態(tài)勢，切實(shí)增強(qiáng)群眾安全感和滿意度。

強(qiáng)化安全管理。健全應(yīng)急管理機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)急管理隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化應(yīng)急物資儲備保障，完善突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提高搶險(xiǎn)救援、防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置能力。嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，堅(jiān)持“保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，持續(xù)加大非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、道路交通、消防、護(hù)林防火、食品藥品等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，堅(jiān)決防范和化解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)汛期防范及森林防滅火工作，做好巡查預(yù)警，化解自然災(zāi)害隱患，確保全鎮(zhèn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。

3.瞄準(zhǔn)美麗宜居新目標(biāo)，推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境展現(xiàn)新面貌。

持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村建房及用地審批監(jiān)管。用好“三區(qū)三線”劃定最新數(shù)據(jù)成果，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整村莊規(guī)劃編制方案，確保編制成果按時(shí)按質(zhì)提交入庫。待村莊規(guī)劃成果最終確定后，實(shí)現(xiàn)一村一圖，確保廣大群眾知曉、參與村莊規(guī)劃建設(shè)管理。全面加強(qiáng)農(nóng)村建房和用地審批，堅(jiān)持所有建房和項(xiàng)目建設(shè)用地凡建必批、先批后建。合理配備鎮(zhèn)村兩級監(jiān)管設(shè)施設(shè)備，拓寬監(jiān)管手段，強(qiáng)化監(jiān)管力量。鼓勵(lì)有條件的村組對農(nóng)村宅基地用地實(shí)行統(tǒng)一征收、統(tǒng)一供應(yīng)，政府爭取一定項(xiàng)目資金給予支持并幫助村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。繼續(xù)對違法占耕、未批先建等問題保持高壓態(tài)勢。

進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極協(xié)調(diào)推進(jìn)鎮(zhèn)級農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，全力爭取項(xiàng)目資金開展瓦葵新大街段提升改造，實(shí)行劃行規(guī)市，集中統(tǒng)一管理，研究規(guī)范集鎮(zhèn)建成區(qū)清掃保潔工作，提升集鎮(zhèn)管理水平和品質(zhì)。配合開展捏者公路四改三項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升捏者線通行條件。

深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。進(jìn)一步完善垃圾清運(yùn)及收費(fèi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)垃圾統(tǒng)一清運(yùn)至縣級焚燒發(fā)電處理。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境“三堆”專項(xiàng)整治行動(dòng)，徹底清除全鎮(zhèn)村莊內(nèi)垃圾堆、糞土堆、漏圈，確保達(dá)到“農(nóng)村房前屋后干凈整潔、村容村貌明顯提升、長效保潔機(jī)制逐步健全、群眾衛(wèi)生文明意識普遍提高”的目標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)籌做好改廁工作，新建農(nóng)村戶廁480座，公廁3座，創(chuàng)評三星村3個(gè)。

4.堅(jiān)持生態(tài)治理新思路，推動(dòng)綠色發(fā)展延伸新畫卷。

持續(xù)做好河（湖）長制工作。開展污染源排查行動(dòng)，完善排污系統(tǒng)，對金馬河溫泉壩埂至馬灣機(jī)械閘段進(jìn)行補(bǔ)綠、植綠，統(tǒng)籌做好者黑黑臭水體二期項(xiàng)目治理及者黑新大街提質(zhì)改造項(xiàng)目，全面完成者黑新大街段污水直排問題整治，全力打造河清、岸綠、生態(tài)功能健全的金馬河綠色廊道。

繼續(xù)抓實(shí)林長制工作。加大巡林工作力度，大力推進(jìn)退耕還林和義務(wù)植樹、綠化美化家鄉(xiāng)行動(dòng)。堅(jiān)決查處毀林開荒和違法占用林地建設(shè)行為，持續(xù)做好林地違法圖斑整改銷號工作。統(tǒng)籌做好其它生態(tài)環(huán)保工作。加強(qiáng)露天礦山綜合治理和生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和耕地保護(hù)責(zé)任，嚴(yán)厲打擊占用、破壞耕地和永久基本農(nóng)田違法行為，繼續(xù)做好土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑問題整改，堅(jiān)決確保整改銷號到位。

切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染防治。全面落實(shí)死亡畜禽無害化處理要求，持續(xù)抓好中央、省、市、縣生態(tài)環(huán)境督察檢查反饋問題整改“回頭看”，系統(tǒng)整治生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。

大力開展綠美葵山行動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)九大綠美師宗行動(dòng)，創(chuàng)建海子村、下波蘿塘村、小上者黑村、峰龍?zhí)洞濉⑿“椎么濉⒋蟀椎么?、下雨得麥?/span>7個(gè)自然村為綠美村莊。力爭小上者黑村、大新村、耿家村3個(gè)美麗村莊建設(shè)取得實(shí)效。開展尋找家鄉(xiāng)“最美村落、最美河湖、最美森林”活動(dòng)，積極申報(bào)一批“名村、名河、名樹”。

5.滿足人民群眾新期盼，推動(dòng)民生改善取得新成效。

優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。堅(jiān)持“兩免一補(bǔ)”和捐資助學(xué)各項(xiàng)資助政策，做優(yōu)“金秋助學(xué)”活動(dòng)。進(jìn)一步完善優(yōu)秀教師激勵(lì)機(jī)制，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。鞏固拓展“雙減”“雙升”工作成果，健全家、校、社會協(xié)同育人機(jī)制，提高中小學(xué)課后服務(wù)質(zhì)量。支持和配合鎮(zhèn)級中心幼兒園和馬廠完小進(jìn)校道路改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

提升醫(yī)療服務(wù)水平。進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置?？v深推進(jìn)醫(yī)改工作，優(yōu)化醫(yī)療資源配置。做好兜底保障，強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，扎實(shí)抓好疾病預(yù)防管控，全力以赴保障醫(yī)療物資和藥品供應(yīng)，提高疫情突發(fā)應(yīng)對能力。

完善社會保障體系。抓實(shí)脫貧人口增收工作，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，強(qiáng)化技能培訓(xùn)，拓展增收渠道，促進(jìn)低收入群眾持續(xù)增收，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，持續(xù)優(yōu)化就業(yè)服務(wù)能力，積極支持就業(yè)、鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，推動(dòng)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)精準(zhǔn)擴(kuò)面增效。穩(wěn)步提高社會救助水平，及時(shí)發(fā)放低保、五保、殘補(bǔ)等各類救助金，確保群眾基本生活。

加強(qiáng)精神文明建設(shè)。實(shí)施文化惠民工程，開展優(yōu)秀文化進(jìn)村社、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，豐富群眾性文化和健身活動(dòng)。加強(qiáng)歷史文化保護(hù)，構(gòu)建紅色旅游發(fā)展體系，推動(dòng)農(nóng)文旅深度融合。豐富精神文化生活，以新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)和孝老愛親評比為載體，強(qiáng)化文明道德風(fēng)尚的培育，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。

6.順應(yīng)高效履職新形勢，推動(dòng)廉潔政府邁向新征程。

更加注重依法行政。深入踐行習(xí)近平法治思想，堅(jiān)持把政府各項(xiàng)工作全面納入法治軌道。全面推進(jìn)依法行政，把法治理念貫穿政府工作全過程，自覺接受人大監(jiān)督、社會公眾監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，推動(dòng)規(guī)范性文件的合法性審查，規(guī)范行政決策程序，提高決策的科學(xué)化、民主化、法治化水平。加大政務(wù)公開力度，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行，以公開促公正，把公開透明地要求貫穿于政務(wù)服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)。

更加注重為民施政。大力提倡“馬上就辦、真抓實(shí)干”的工作作風(fēng)，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感，緊盯工作抓落實(shí)，進(jìn)一步提高“12345”工作熱線的辦理效率與辦理質(zhì)量，著力為群眾解難題、辦實(shí)事。嚴(yán)厲整治行政不作為、亂作為、慢作為等問題，堅(jiān)決糾正推諉扯皮、效率低下等行為，健全正向激勵(lì)和容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，確保政令暢通、執(zhí)行高效，全力營造敢想敢試、敢闖敢干的濃厚氛圍，以思想大解放、行動(dòng)大擔(dān)當(dāng)推動(dòng)葵山大發(fā)展。

更加注重廉潔從政。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒糾治“四風(fēng)”，讓廣大干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督，在10個(gè)村（社區(qū)）全面深化小微權(quán)力“監(jiān)督一點(diǎn)通”運(yùn)行監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，持續(xù)開展信息收集整理及錄入工作。強(qiáng)化“三資”管理、政府投資、政府采購、工程建設(shè)、鄉(xiāng)村振興和民生資金等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制 21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有92人，其中：財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,885.69萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,885.69萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,885.69萬元，其中:本年收入1,885.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,885.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,885.69萬元。財(cái)政撥款安排支出1,885.69萬元，其中：基本支出1,885.69萬元，與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行279.51萬元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行330.14萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010107一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-人大代表履職能力提升4.5萬元，主要用于人大代表會議經(jīng)費(fèi)支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.01萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休35.9萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出6.39萬元；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.32萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行476.71萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.5萬元，只要用于2024年葵山鎮(zhèn)森林防火經(jīng)費(fèi)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助389.76萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會、村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金106.95萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2024年住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資412.6萬元（其中：基本支出412.6萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼238.85萬元（其中：基本支出238.85萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.32萬元（其中：基本支出7.32萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資353.86萬元（其中：基本支出353.86萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.09萬元（其中：基本支出148.09萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.05萬元（其中：基本支出65.05萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金106.95萬元（其中：基本支出106.95萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出6.6萬元（其中：基本支出6.6萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)29.46萬元（其中：基本支出29.46萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品服務(wù)支出-會議費(fèi)5.6萬元（其中：基本支出5.6萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.31萬元（其中：基本支出10.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用19.80萬元（其中：基本支出19.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)14.92萬元（其中：基本支出14.92萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)52.84萬元（其中：基本支出52.84萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助397.02萬元（其中：基本支出397.02萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,885.69萬元，與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加的原因是：本年度較上年度增加2024年森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由于林業(yè)站公務(wù)用車使用時(shí)間久，維修費(fèi)逐年增加，從森林防火經(jīng)費(fèi)中增加預(yù)算0.50萬元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)支出。

10.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.76萬元，與上年對比增加10.46萬元，增長35.70%，主要原因分析是本年度較上年度增加人大代表會議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。具體原因分析如下：

30201辦公費(fèi)29.46萬元，與上年對比增加17.25萬元，增長141.28%。主要原因是本年度較上年度增長人大代表會議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

30215會議費(fèi)5.60萬元，與上年對比增加2.60萬元，增長86.67%。主要原因是增加人大代表會議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

30216培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長50%。主要原因是耕地流出和護(hù)林防火等工作的開展培訓(xùn)費(fèi)增加。

30229福利費(fèi)10.31萬元，與上年對比增加0.06萬元，增長0.59%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員正常晉升工資。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長5%。主要原因是本年度增加森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加0.50萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

30239其他交通費(fèi)用19.80萬元，與上年對比減少1.68萬元，下降7.82%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少9人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,758.11萬元（凈值1,247.01萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)512.85萬元，固定資產(chǎn)1,230.33萬元、凈值729.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)14.93萬元、凈值5.16萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加228.48萬元，主要原因是銀行存款增加124..42萬元，固定資產(chǎn)增加104.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 （四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預(yù)算表

                                             （附件：師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055600111