監(jiān)督索引號53032312047500000
師宗縣自然資源局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣自然資源局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣自然資源局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級價(jià)格評估工作，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨(dú)立核算單位1個(gè)，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè),分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加快推進(jìn)師宗縣國土空間總體規(guī)劃編制工作?！稁熥诳h國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》依次完成公眾意見征求稿對外公示、重大行政決策聽證、縣級專家評審會(huì)審查、縣規(guī)委會(huì)審議、縣政府常務(wù)會(huì)審議、縣人大常委會(huì)審議、市級專家技術(shù)審查、市規(guī)委辦審議、市規(guī)委會(huì)審議等審批程序，現(xiàn)已上報(bào)市人民政府待批復(fù)，當(dāng)前技術(shù)團(tuán)隊(duì)正緊鑼密鼓開展中心城區(qū)用地布局優(yōu)化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)，力爭年內(nèi)完成規(guī)劃成果入庫備案工作。二是大力推進(jìn)“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制工作。全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）105個(gè)村莊規(guī)劃編制已全部完成縣級審批、成果公示公告，現(xiàn)正開展“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制成果復(fù)核工作。三是嚴(yán)格執(zhí)行《師宗縣城總體規(guī)劃（修改2010-2030）》及片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，切實(shí)做好建設(shè)規(guī)劃各項(xiàng)工作。核發(fā)鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證44份，建筑面積18252.78平方米，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證15份，用地面積151885.09平方米，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證22份，建筑面積229792.81平方米，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)意見29份，建筑面積213678.62平方米；籌備召開縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)4期，初步審查了23個(gè)建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。
2.有力推進(jìn)建設(shè)用地保障。目前師宗縣2023年土地征收成片開發(fā)方案（第一次）已通過省廳專家審查，上報(bào)省政府待批復(fù)；完成師宗縣米車石漠化生態(tài)修復(fù)光伏發(fā)電項(xiàng)目、師宗縣蔣家坡石漠化生態(tài)修復(fù)光伏發(fā)電項(xiàng)目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收合計(jì)37.466畝手續(xù)組件上報(bào)工作，保障了項(xiàng)目建設(shè)用地需求；師丘高速公路用地報(bào)件材料順利通過自然資源部（自然資函﹝2023﹞500號）批準(zhǔn)，批準(zhǔn)面積331.3163公頃。
3.一是國有建設(shè)用地供應(yīng)情況。供應(yīng)國有建設(shè)用地11宗，供應(yīng)土地面積1503.04畝。其中：出讓8宗，出讓面積567.23畝，成交價(jià)款11460.5158萬元；劃撥3宗，劃撥面積935.81畝。保障了垃圾焚燒發(fā)電站、偉弘電子面板二期、煤炭貿(mào)易、新閩泰陶瓷、陶瓷服務(wù)區(qū)、丹鳳風(fēng)電、1000萬件醫(yī)療器械、第二中學(xué)保障性租賃住房、七排變電站、召瀘高速公路項(xiàng)目的實(shí)施。二是批閑土地處置情況。師宗縣2023年批而未供處置基數(shù)3014畝，處置1054.34畝，處置率34.98%。師宗縣2023年閑置土地基數(shù)為3宗閑置土地面積87.71畝，處置87.71畝，處置率為100%。師宗縣工業(yè)園區(qū)2023年批而未供處置基數(shù)782.24畝，處置111.59畝，處置率14.27%。園區(qū)閑置土地處置基數(shù)73.43畝，處置73.43畝，處置率100%。三是完成2022年度全縣國有自然資源資產(chǎn)報(bào)告編寫工作，并上報(bào)縣人大常委會(huì)審議通過。
4.全力推進(jìn)2021-2022年度耕地流出整改工作。省廳下發(fā)師宗縣2021-2022年度耕地流出圖斑15314個(gè)、面積44801.21畝，實(shí)際應(yīng)整改34156.71畝，截至10月24日10時(shí)，我縣2021-2022年耕地流出省級審核通過完成整改35808.41畝、整改率105%。
5.全力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目。實(shí)施2個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目，目前1個(gè)已竣工驗(yàn)收，1個(gè)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)變更評審，2個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)復(fù)墾耕地367.81畝（旱地）；完成4個(gè)省內(nèi)交易項(xiàng)目外業(yè)整改及變更調(diào)查舉證，整改后新增農(nóng)用地規(guī)模1175.83畝，其中耕地678.15畝（旱地675.01畝、水田3.14畝）。
6.扎實(shí)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。截至目前，共辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記3038件，其中國有不動(dòng)產(chǎn)登記證書1852本，集體不動(dòng)產(chǎn)登記證書185本，不動(dòng)產(chǎn)抵押登記1001份，登記土地面積3810240.588平方米，房產(chǎn)面積867516.72平方米，抵押貸款金額89274.8902萬元。
7.加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防控。全縣境內(nèi)納入監(jiān)測范圍隱患點(diǎn)26個(gè)，其中大型點(diǎn)2個(gè)，中型點(diǎn)9個(gè)，小型點(diǎn)15個(gè)。威脅對象915戶3379人，威脅財(cái)產(chǎn)9039萬元。截至目前，全縣共開展巡查90余次，下發(fā)文件通知10余份，各隱患點(diǎn)發(fā)放“兩卡”900余份。嚴(yán)格落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害24小時(shí)應(yīng)急值班制度，及時(shí)掌握全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)動(dòng)態(tài)，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
8.不斷強(qiáng)化國土資源執(zhí)法監(jiān)察。一是巡察力度持續(xù)加強(qiáng)。切實(shí)發(fā)揮動(dòng)態(tài)巡查作用，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、及時(shí)處理，有翔實(shí)巡查記錄。目前共組織開展執(zhí)法巡查200余次，出動(dòng)執(zhí)法人員1000余人次，持續(xù)加大各類違法行為的查處力度。二是違法案件查處力度不斷提升。今年以來，查處非法開采礦產(chǎn)資源案件1起，罰款0.7萬元，查處非法占用土地案件11起。同時(shí)，積極配合屬地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）加大轄區(qū)巡查力度，及時(shí)責(zé)令違法主體停止違法行為，接受調(diào)查。配合彩云鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)拆除違法建筑2起，將違法問題在萌芽狀態(tài)解決，有效遏制違法行為，降低了執(zhí)法難度，提升了執(zhí)法效率。三是土地違法問題整改穩(wěn)步推進(jìn)。2019年以來督察反饋未整改問題39個(gè)，截至目前，完成整改35個(gè)；2019年以來土地衛(wèi)片執(zhí)法未整改問題1417個(gè)，截至目前，完成整改68個(gè)；2020年7月3日以后農(nóng)村新增亂占耕地建房問題非住宅33個(gè)，截至目前，完成整改14個(gè)；2023年全縣新增非農(nóng)建設(shè)違法用地264個(gè)，違法占用耕地面積190.53畝，截至目前，完成整改74個(gè)，拆除復(fù)墾108.32畝，完善用地手續(xù)2.08畝，還有80.13畝未整改，占耕比12.5%，兩項(xiàng)指標(biāo)均已降至國家規(guī)定“違法占耕面積100畝以上且違法占耕比15%以上”問責(zé)紅線以下，如期完成省市下達(dá)任務(wù)。。
9.認(rèn)真開展自然資源法律法規(guī)政策宣傳工作。一是結(jié)合“全國土地日”、6月安全生產(chǎn)月，通過現(xiàn)場講解，知識問答互助，發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)及掃黑除惡宣傳資料、耕地保護(hù)宣傳資料、地災(zāi)知識宣傳資料，提升群眾的防災(zāi)減災(zāi)的能力、耕地保護(hù)意識。二是強(qiáng)化執(zhí)法主體資格管理，抓好執(zhí)法證件考試、考核、申證、換證工作。組織系統(tǒng)人員參加執(zhí)法證考試，做好行政執(zhí)法證件日常管理工作，建立健全執(zhí)法證件臺賬，記錄本單位持有執(zhí)法證件人員的基本情況和相關(guān)信息。
10.持續(xù)推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)。我縣歷史遺留礦山圖斑數(shù)量為253個(gè)，其中修復(fù)圖斑50個(gè)，未修復(fù)圖斑203個(gè)，截至今年9月，全縣已修復(fù)圖斑為94個(gè)，修復(fù)面積2020畝。同時(shí)，2023年7月18日市自然資源和規(guī)劃局通過引入社會(huì)資本投資的方式開展歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)，最終確定曲靖市交投集團(tuán)為全市歷史遺留礦山修復(fù)治理實(shí)施主體，目前，縣自然資源局與市交投集團(tuán)正積極開展項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)摸底工作。
11.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制89人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有134人，其中：財(cái)政全額保障134人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）45人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,168.47萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,168.47萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加613.11萬元，增長39.42%，主要原因?yàn)?024年將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬元納入預(yù)算；另外60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入年初預(yù)算，但是2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務(wù)員錄用5人）。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,168.47萬元，其中:本年收入2,168.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,168.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加613.11萬元，增長39.42%，主要原因?yàn)?024年將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬元納入預(yù)算；另外60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入年初預(yù)算，但是2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務(wù)員錄用5人）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,168.47萬元。財(cái)政撥款安排支出2,168.47萬元，其中：基本支出1,381.61 萬元，與上年對比增加13.08萬元，增長0.96%，主要原因分析2024年60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入年初預(yù)算，本年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務(wù)員錄用5人）；項(xiàng)目支出786.86 萬元，與上年對比增加600.03萬元，增長321.16%，主要原因?yàn)?024年將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬元納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2080501社會(huì)保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休60.62萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；
（2）2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)134.58萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（3）2080801社會(huì)保障和就業(yè)-撫恤-死亡撫恤0.26萬元，用于死亡人員家屬撫恤支出；
（4）2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.73萬元，用于繳納在職人員工傷及大病保險(xiǎn)；
（5）2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療59.19萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
（6）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理300.00萬元，由于城鄉(xiāng)社區(qū)的規(guī)劃與管理；
（7）2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行1，211.78萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出，自然資源利用與保護(hù)，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記；
（8）2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源利用與保護(hù)100.00萬元，用于自然資源利用與保護(hù)
（9）2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記200.00萬元，用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記。
（10）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.30萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1,405.78萬元（其中：基本支出1,219.18萬元，項(xiàng)目支出186.60萬元），具體為：
（1）30101工資福利支出-基本工資364.28萬元（其中：基本支出364.28萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（2）30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼431.46萬元（其中：基本支出431.46萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（3）30103工資福利支出-獎(jiǎng)金22.26萬元（其中：基本支出22.26萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（4）30107工資福利支出-績效工資105.37萬元（其中：基本支出105.37萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（5）30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)134.59萬元（其中：基本支出134.59萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（6）30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)59.19萬元（其中：基本支出59.19萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（7）30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（8）30113工資福利支出-住房公積金97.30萬元（其中：基本支出97.30萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（9）30199工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬元（其中：基本支出0.00萬元、項(xiàng)目支出186.60萬元）。
2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.32萬元（其中：基本支出60.06萬元，項(xiàng)目支出0.26萬元），具體為：
（1）30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)60.06萬元（其中：基本支出60.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（2）30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助0.26萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.26萬元）。
3.商品和服務(wù)支出702.37萬元（其中：基本支出102.37萬元，項(xiàng)目支出600.00萬元），具體為：
（1）30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.86萬元（其中：基本支出5.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（2）30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（3）30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（4）30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（5）30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（6）30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（7）30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.11萬元（其中：基本支出9.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（8）30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元（其中：基本支出7.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
（9）30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)58.50萬元（其中：基本支出58.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（10）30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)607.40萬元（其中：基本支出7.40萬元，項(xiàng)目支出600.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,168.47萬元，與上年對比增加613.11萬元，增長39.42%，主要原因?yàn)?024年將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬元納入預(yù)算；另外60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未納入年初預(yù)算，但是2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務(wù)員錄用5人）。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2024年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2024年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
宗縣自然資源局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣自然資源局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.50萬元，較上年減少4.00萬元，下降29.63%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣自然資源局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣自然資源局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少4.00萬元，下降66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待400人次。
減少原因是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的方針。嚴(yán)格支出管理，大力減壓一般性支出。大力精簡公務(wù)接待費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年，師宗縣自然資源局未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入 （含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.37萬元，與上年對比增加10.09萬元，增長10.93%，主要原因是 2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務(wù)員錄用5人），按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額6,020.96萬元（凈值5,281.29萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,411.89萬元，固定資產(chǎn)1,266.69萬元、凈值534.12萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,328.18萬元，無形資產(chǎn)14.20萬元、凈值7.10萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,280.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值20.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣自然資源局2024年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
其他人員工資及遺屬生活補(bǔ)助、師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣財(cái)政局下達(dá)2023年財(cái)政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計(jì)表及標(biāo)準(zhǔn)，師宗縣自然資源局納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，遺屬補(bǔ)助人員1人；師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金相關(guān)文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣自然資源局。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員1人，年補(bǔ)助0.23萬元。
師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬元。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員1人，年補(bǔ)助0.26萬元。
師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金300.00萬元。
六、資金安排情況
由財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算中安排支出共計(jì)786.86萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
其他人員工資按月?lián)芨?，遺屬補(bǔ)助按年支付，師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費(fèi)、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項(xiàng)資金、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項(xiàng)資金安工程量支付。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
解決自然資源局執(zhí)法工作人力不足問題，保障自然資源管理工作正常開展，遺屬補(bǔ)助能解決困難職工家屬生活水平不降低。確保師宗縣自然資源調(diào)查測繪、師宗縣自然資源耕地保護(hù)、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)正常運(yùn)作。
師宗縣自然資源局2024年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣自然資源局2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032312047500111