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 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況十、其他公開信息

第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、綜合辦公室。

所屬單位7個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所；

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨建辦公室；

4.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊；

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”的戰(zhàn)略布局，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，認(rèn)真落實“特色種植示范區(qū)”的目標(biāo)定位，找準(zhǔn)彩云在全縣發(fā)展中的定位，聚焦“44413”的發(fā)展目標(biāo)，全鎮(zhèn)上下抓發(fā)展促跨越的思想更加清晰、任務(wù)更加具體，通過全鎮(zhèn)上下共同努力，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好。

項目投資穩(wěn)步增長。2023年，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資在庫項目15個，總投資10.6124億元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)至今年3個，計劃總投資2.6578億元，新入庫項目12個，計劃總投資7.9546億元，占全縣下達(dá)建議入庫7.5億元的106%，完成投資6.7901億元，占全縣下達(dá)建議出數(shù)6億元的113%。

市場主體穩(wěn)中有增。全年完成市場主體培育4890戶、凈增長51%，其中企業(yè)達(dá)791戶、凈增長51%，完成個轉(zhuǎn)企26戶，“四上”企業(yè)達(dá)33戶。推進(jìn)“三品一標(biāo)”建設(shè)，支持龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體打造特色品牌，2023年打造“綠色食品品牌”產(chǎn)業(yè)基地3個、新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證1個、培育市級以上龍頭企業(yè)1個。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。糧食安全保障能力進(jìn)一步加強，全年糧食播種面積7.413萬畝，糧食總產(chǎn)3834.27萬公斤。持續(xù)鞏固提升烤煙產(chǎn)業(yè)基地單元的基礎(chǔ)地位，大力開展品種純化工作，烤煙產(chǎn)業(yè)有了新突破，收購進(jìn)度及單價均位列全縣第一，全年種植烤煙4.3萬余畝，收購烤煙585萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值2.074億元。緊緊圍繞“多彩”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，多管齊下抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多彩產(chǎn)業(yè)邁出新步伐，綠色蔬菜7.4萬余畝（香蔥3萬畝）、種植足法辣椒7000余畝、紅土藍(lán)莓1100畝、茭白5000畝、萬壽菊2000畝、燈盞花800畝、鮮切花110畝。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈實現(xiàn)新突破。彩云鎮(zhèn)緊盯薄弱環(huán)節(jié)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建鏈、延鏈、補鏈上謀新篇、開新局，持續(xù)用力拓展農(nóng)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長點。投資1500萬元新建冷庫3座，庫容達(dá)8100噸，投資1200萬元新建制冰廠1座，實現(xiàn)日飽和產(chǎn)能420噸，年飽和產(chǎn)值達(dá)1800萬元，冷藏儲存車間占地480平方米，儲量可達(dá)800噸，確保冰品持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)市場。投資4.28億元建設(shè)師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項目，可實現(xiàn)年處理糞污100萬噸、秸稈7.3萬噸，年產(chǎn)有機肥97.5萬噸、生物天然氣730萬m3，變廢為寶，極大改善全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)面源污染問題。

農(nóng)文旅融合發(fā)展邁出新步伐。近年來，彩云鎮(zhèn)主動融入“全域旅游”“旅游+”發(fā)展理念，探索“旅游+文化、旅游+休閑”等多元發(fā)展模式，以石洞3A紅色旅游景區(qū)為依托，整合“四位一體”、“滬滇協(xié)作”等項目，打造了包含紅色教育基地，文創(chuàng)走廊、荷塘觀光棧道、民俗客棧、農(nóng)特產(chǎn)品展示中心等內(nèi)容的“紅色旅游打卡點”，開展了農(nóng)耕體驗、農(nóng)業(yè)觀光、戶外拓展等活動，帶動當(dāng)?shù)厝罕姼脑烀袼?家，農(nóng)家樂3家，構(gòu)建了具有彩云特色的農(nóng)文旅融合發(fā)展格局。

基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。加快道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工作，配合做好師丘高速公路彩云段干線公路建設(shè)。全年投資885萬元硬化農(nóng)村公路13公里，完成鎮(zhèn)村道路修繕養(yǎng)護(hù)87公里；投資390萬元完成紅土村整村道路硬化；投資69萬元對羊格橋進(jìn)行危橋改造。全力提升鎮(zhèn)村飲水安全保障，積極做好集鎮(zhèn)萬人飲水供水工程及水廠日常維護(hù)管理工作，配合做好羅師大型灌區(qū)的前期實物調(diào)查工作。目前，路撒村委會法宜、居者樂、所依格村，石洞村委會新額里，老額里、中合、尚里村的入村自來水管網(wǎng)鋪設(shè)完成，正在積極鋪設(shè)入戶管網(wǎng)，安裝站樁、水表。大路撒、撥云、架格飲水安全工程已全部竣工，柒村飲水安全工程已接近尾聲。

鄉(xiāng)村振興示范帶動。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，健全半月動態(tài)監(jiān)測機制，持續(xù)深化“一平臺三機制”建設(shè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，新識別認(rèn)定新增監(jiān)測對象9戶、風(fēng)險未消除已落實開發(fā)式幫扶4戶、新標(biāo)注風(fēng)險消除對象13戶、風(fēng)險再次標(biāo)注對象2戶、標(biāo)注整戶無勞動能力兜底保障戶18戶、人口自然增減變動210人（自然減少106人、自然增加104人）。持續(xù)開展分層分類促增長，緊緊抓住產(chǎn)業(yè)和就業(yè)這兩個關(guān)鍵，挖掘潛力、促增長，脫貧人口及三類監(jiān)測對象人均純收入15529.64元，增長17.88%。兩不愁、三保障和飲水安全持續(xù)鞏固，接受市、縣鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核，均被評為“好”的等次。抓實鄉(xiāng)村建設(shè)行動，啟動建設(shè)美麗村莊4個，學(xué)習(xí)運用浙江“千萬工程”經(jīng)驗，切實推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境專項整治，小務(wù)龍、白龍?zhí)?、大石洞、小路撒、宗?/span>5個村成功創(chuàng)評為“三星村”。全力推進(jìn)石洞農(nóng)文旅鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，投資2724.5836萬元建成集培訓(xùn)、住宿、餐飲為一體的石洞紅色教育基地。

集鎮(zhèn)品質(zhì)大幅提升。科學(xué)規(guī)劃集鎮(zhèn)，依托“一腳跨兩州”、“一線連兩城”區(qū)位優(yōu)勢，制定“一軸四區(qū)”城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，打造“半小時生活圈”，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。完善補齊集鎮(zhèn)功能短板，投資500余萬元實施集鎮(zhèn)金葉路提升改造建設(shè)。持續(xù)加大集鎮(zhèn)治理力度，常態(tài)化開展私搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、門前五包等專項整治行動，有效提升了集鎮(zhèn)品質(zhì)。扎實開展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動工作，“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制已完成，正在按要求進(jìn)行入庫備案。

耕地保護(hù)成效顯著。堅決扛牢糧食安全重任，認(rèn)真落實糧食安全黨政同責(zé)，嚴(yán)守13.76萬畝耕地紅線。抓好農(nóng)村亂占耕地建房，召開規(guī)委會2次，審批農(nóng)村宅基地建房218戶，發(fā)放“責(zé)令停止違法行為通知書”25份、“限期拆除通知書”4份，綜合執(zhí)法1起拆除違建100余平方米。扎實做好衛(wèi)片反饋圖斑整改、永久基本農(nóng)田核實處置及國土變更調(diào)查等工作，完成2022-2022年新增耕地流出圖斑整改1986個2949畝，完成比例達(dá)149%，完成2023年第一批耕地流出圖斑整改16個209畝，完成比例達(dá)9.80%，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止農(nóng)田“非糧化”。

問題整改有力有效。完成中央、省級反饋問題整改2個，省級環(huán)境執(zhí)法交叉檢查涉及整改對象20家，涉及交辦整改問題59個，已全部整改并銷號；市環(huán)境大排查反饋問題涉及對象17家，已完成整改17家。

環(huán)境污染有防有治。聚焦綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，投資280余萬元實施法宜農(nóng)村生活污水收集治理項目建設(shè)，完成58個自然村農(nóng)村污水信息采集、污水管網(wǎng)規(guī)劃工作。加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)力度，大力推進(jìn)紅土河流域生態(tài)治理工程、露天礦山綜合整治和生態(tài)修復(fù)工程等生態(tài)項目建設(shè)，投資800余萬元治理紅土河，清淤河道4700米。強化水源點保護(hù)及農(nóng)業(yè)水源污染防治，投資300余萬元，實施小務(wù)龍水庫、白龍?zhí)?、法宜三個水源點防護(hù)欄安裝工程。嚴(yán)格落實“河（湖）長制”、“林長制”，完成巡河168次，完成鎮(zhèn)級林長巡林56次、村級林長和副林長巡林68次。農(nóng)業(yè)面源污染治理有力，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)藥、農(nóng)膜減量，加大對農(nóng)業(yè)廢棄物治理力度。

綠美建設(shè)有點有面。全力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，以共建共治共享為主線，通過“大排查、大整治、交叉檢查”，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境，完成520座戶廁改造和6座公廁改造。深入推進(jìn)“四美家園”建設(shè)，強力推動治“兩污”、清“三堆”、建“四園”等工作，投資800余萬元實施集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)分流改造。按照“戶減量、組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理”的模式持續(xù)對道路、河流沿線和公共場所開展常態(tài)化垃圾清掃保潔工作，完成規(guī)模達(dá)226人的村級保潔員隊伍建設(shè)。大力開展綠美行動，以集鎮(zhèn)建設(shè)為核心，按照“依村、就勢、植綠、栽花、布景”的理念，同步推進(jìn)集鎮(zhèn)、道路、村（社）綠化美化工作，建設(shè)綠美示范點16個。

全面加強穩(wěn)崗就業(yè)。全面開展就業(yè)促增收行動，積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)、項目，開發(fā)本地就業(yè)崗位，吸引勞動力回流，開展職業(yè)技能培訓(xùn)721人次，開發(fā)公益性崗位213個，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.6071萬人，其中：本地就業(yè)8300人，實現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟48000萬元。

提升教育發(fā)展質(zhì)量。全面深化教育綜合改革，嚴(yán)格落實“五項”管理和“雙減”政策，持續(xù)抓好控輟保學(xué)工作，不斷豐富課后服務(wù)內(nèi)容，培養(yǎng)學(xué)生多方面興趣愛好，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，教育教學(xué)成績?nèi)〉瞄L足進(jìn)步。進(jìn)一步加大學(xué)校精神文明建設(shè)，彩云鎮(zhèn)中學(xué)被授予“市級文明校園”稱號。實施集中優(yōu)勢辦學(xué)，緊盯教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展目標(biāo)，撤并了大矣則、足法兩處小散弱校點，充分整合了教育資源。大力辦好學(xué)前教育，公辦幼兒園入園人數(shù)增加500余人。加強學(xué)校軟硬件建設(shè)，投資1400余萬元，建設(shè)面積5000余平方米的教學(xué)樓投入使用；投資40萬元，建設(shè)明德小學(xué)電子白板等教學(xué)設(shè)施，提升了學(xué)校辦學(xué)的軟實力。

推進(jìn)健康彩云建設(shè)。深入開展優(yōu)質(zhì)基層服務(wù)能力提升行動，彩云衛(wèi)生院順利通過 “省級一級甲等”醫(yī)院復(fù)審驗收，全年接收門診患者76576人次（平均日門診231人次）、住院3245人次。鞏固提升愛國衛(wèi)生“7個專項行動”成果，國家“衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建通過市級初評。有序推進(jìn)慢性病綜合示范區(qū)創(chuàng)建工作，圓滿完成縣級下達(dá)任務(wù)，成功創(chuàng)建健康社區(qū)3個、健康示范家庭15戶。全力推進(jìn)健康教育和健康促進(jìn)工作，開展文藝演出、健身操、廣場舞等活動75次。

完善社會保障體系。精準(zhǔn)扎實做好社會就助，提升一老一小、特殊群眾關(guān)愛服務(wù)工作，發(fā)放低保金882戶1732人291.6502萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金61人29.9923萬元，辦理云南省老年人優(yōu)待證24本，發(fā)放高齡津貼21.34萬元。新建農(nóng)村公益性公墓“生態(tài)安置”4處。完成鎮(zhèn)級及8個村級計劃生育協(xié)會換屆選舉工作，發(fā)放生育補貼54戶，共發(fā)放23.22萬元，其中：二孩發(fā)放27戶5.4萬元；三孩發(fā)放27戶，生育補貼13.5萬元；育兒補貼4.32元。統(tǒng)籌抓好國防動員、民兵集訓(xùn)等各項工作，全年完成春秋兩季征兵入伍11人。

    文體事業(yè)推進(jìn)有力。全面深化群眾性精神文明創(chuàng)建，提升公民文明素養(yǎng)。開展文化惠民活動，在婦女節(jié)期間舉行廣場舞大賽，篝火晚會等活動。開展“學(xué)習(xí)踐悟二十大”系列文體活動，凝聚干部職工干事創(chuàng)業(yè)的信心。順利通過國家公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建復(fù)核工作。

安全生產(chǎn)總體向好。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和“三必須”要求，堅持從嚴(yán)排查、從嚴(yán)整治、從嚴(yán)監(jiān)管，全覆蓋開展對非煤礦山、危險化學(xué)品、建筑施工、消防等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，整治安全生產(chǎn)隱患162條。加大道路交通安全整治力度，開展道路交通安全“百日攻堅”行動，道路交通安全警情同比下降8.16%、死亡人同比下降33.33%。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)“三位一體”應(yīng)急管理體系，著力提升應(yīng)急處置綜合能力，全年未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。

社會治理總體有效。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，用好“祥先調(diào)解工作室”這張名片，持續(xù)構(gòu)建齊抓共管的“大信訪”工作格局，常態(tài)化開展基層網(wǎng)格摸排和領(lǐng)導(dǎo)包案化解機制，調(diào)處矛盾糾紛217件，化解209件，調(diào)解成功率達(dá)96%。全面深化“一支隊伍管執(zhí)法”改革，投資40余萬元建設(shè)全鎮(zhèn)視頻監(jiān)控調(diào)度中心，鎮(zhèn)級綜合執(zhí)法隊全年共辦理簡易執(zhí)法事項37件。抓實“平安創(chuàng)建”工作，加大社會治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，彩云鎮(zhèn)成功創(chuàng)成“市級平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、紅土村成功創(chuàng)成“市級平安村社”。

重大風(fēng)險防范總體可控。堅決扛牢“重大風(fēng)險防范”政治責(zé)任，按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對照重大風(fēng)險防范責(zé)任清單、負(fù)面清單，緊盯社會綜合治理、安全生產(chǎn)、鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域，做到“一事一策”、“一案一策”有效化解。

以法治建設(shè)規(guī)范權(quán)力運行。深入貫徹習(xí)近平法治思想，深入推進(jìn)“八五”普法，落實行政執(zhí)法“三項制度”，公正文平執(zhí)法，行政機關(guān)負(fù)責(zé)出庭應(yīng)訴行政案件2件，出庭率達(dá)100%。不斷深化政務(wù)公開，自覺接受社會和輿論監(jiān)督，審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督不斷加強。

以效能建設(shè)提高發(fā)展質(zhì)量。持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，召開“相約彩云之春·共商發(fā)展大計”企業(yè)代表交流座談會，引進(jìn)昆明花易寶科技有限公司，投資2500余萬元建設(shè)的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)園落地并已投入運營。提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)效能，整合新時代文明實踐站（所）、便民服務(wù)中心等功能，規(guī)范提升1個鎮(zhèn)級和8個村級黨群服務(wù)中心，按照“最多跑一次”的原則，完成鎮(zhèn)村兩級開放、互動式辦事窗口設(shè)置，匯編《彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心辦事指南》，進(jìn)駐鎮(zhèn)級76個便民服務(wù)事項、村級18個代辦政務(wù)服務(wù)事項，為群眾代辦事務(wù)2642件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制20人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制76人。在職實有100人，其中：財政全額保障100人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制4輛，實有車輛9輛，超編5輛。超編原因：彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：農(nóng)業(yè)2輛，黨群服務(wù)中心2輛，執(zhí)法隊1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,950.27萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,950.27萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元。

與上年對比減少39.43萬元，下降1.98%，主要原因是2024年財政所無在編人員未列入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,950.27萬元，其中:本年收入1,950.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,950.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少39.43萬元，下降1.98%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績效獎以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未列入預(yù)算；財政所無在編人員未列入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,950.27萬元。財政撥款安排支出1,950.27萬元，其中：基本支出1,553.03萬元，與上年對比減少137.91萬元，下降8.16%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績效獎以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未列入預(yù)算及財政所無在編人員未列入預(yù)算；項目支出397.24萬元，與上年對比增加98.48萬元，增長32.96%，主要原因是2024年村委會干部養(yǎng)老保險、工傷保險納入預(yù)算；網(wǎng)格員補助納入預(yù)算；人大代表履職能力提升經(jīng)費及森林防火經(jīng)費納入預(yù)算。其他資金支出4.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010107一般公共服務(wù)支出- 人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬元，主要用于人大代表履職活動。

2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行253.77萬元，主要用于行政人員工資福利支出，公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)。

2010350一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行333.00萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、執(zhí)法隊、村規(guī)和環(huán)保中心工資福利支出，公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休19.28萬元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休23.68萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；

 2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出158.23萬元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.33萬元，主要用于發(fā)放遺屬補助；

2080802社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.39萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部退養(yǎng)補助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.06萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.42萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.37萬元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行571.11萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工資福利支出，公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)；

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬元，主要用于2024年森林防火工作；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助388.41萬元，主要用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.20萬元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資447.09萬元（其中：基本支出447.09萬元。）；

30102工資福利支出-津貼補貼233.43萬元（其中：基本支出233.43萬元，項目支出0.00萬元。）；

30103工資福利支出-獎金6.36萬元（其中：基本支出6.36萬元，項目支出0.00萬元。）；

30107工資福利支出-績效工資389.53萬元（其中：基本支出389.53萬元，項目支出0.00萬元。）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出158.23萬元（其中：基本支出158.23萬元，項目支出0.00萬元。）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費69.47萬元（其中基本支出69.47萬元，項目支出0.00萬元。）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項目支出0.00萬元。）；

30113工資福利支出-住房公積金114.20萬元（其中：基本支出114.20萬元，項目支出0.00萬元。）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元，項目支出0.00萬元。）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費19.56萬元（其中：基本支出11.66萬元，項目支出7.90萬元。）；

30205商品服務(wù)支出-水費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元。）；

30206商品服務(wù)支出-電費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0.00萬元。）；

30211商品服務(wù)支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元。）；

30215商品服務(wù)支出-會議費15.22萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出11.62萬元。）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元。）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元。）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費22.30萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出13.30萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費11.18萬元（其中：基本支出11.18萬元，項目支出0.00萬元。）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護(hù)費10.80萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.80萬元。）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費用18.54萬元（其中：基本支出18.54萬元，項目支出0.00萬元。）；

30302對個人和家庭的補助支出-退休費42.61萬元(其中：基本支出42.61萬元，項目支出0.00萬元。)；

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助363.71萬元(其中：基本支出0.39萬元，項目支出363.32萬元。)。

31002資本性支出-辦公設(shè)備購置0.30萬元(其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.30萬元。)。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,959.21萬元，與上年對比，減少30.49萬元，下降1.53%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績效獎以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未列入預(yù)算，財政所無在編人員未列入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣彩云鎮(zhèn)財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額10.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.80萬元，較上年增加2.80萬元，增長28.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待210人次。

公務(wù)接待費增加原因是2023年未預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.80萬元，較上年增加0.80萬元，增長8.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.80萬元，較上年增加0.80萬元，增長8.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費增加原因為2024護(hù)林防火工作經(jīng)費增加預(yù)算0.80萬元。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年彩云鎮(zhèn)無未預(yù)算項目。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.00萬元，與上年相比增加4.64萬元，增長34.73%，上升原因相關(guān)公用經(jīng)費人頭經(jīng)費預(yù)算由1500元/人/年調(diào)整為3000元/人/年。主要原因分析如下：

1.行政單位（黨政、黨建）18.00萬元，與上年相比增加5.17萬元，上升40.30%，增長主要原因是：人頭經(jīng)費預(yù)算由1500元/人/年調(diào)整為3000元/人/年。

2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財政所）0.00萬元，與上年相比減少0.53萬元，減少原因是本年財政所無在職在編人員，未預(yù)算相關(guān)公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2，358.74萬元（凈值1,291.80萬元），其中，流動資產(chǎn)445.60萬元，固定資產(chǎn)1,839.23萬元、凈值844.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)73.91萬元、凈值1.35萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.75萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入3.00萬元，其中出租資產(chǎn)332.54平方米，資產(chǎn)出租收入3.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055700111