監(jiān)督索引號53032305047700000

 師宗縣搬遷安置辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實施。

2.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實施管理辦法。

3.掌握大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口動態(tài)情況;負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持年度計劃、后期扶持項目組織實施和后期扶持項目驗收;承擔(dān)全縣水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。

4.負(fù)責(zé)組織落實水庫移民政策(含后期扶持政策)、移民資金計劃管理，安排水庫移民資金(含后期扶持資金)使用等工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全力推動項目如期開工。我們將認(rèn)真研究，制定有效措施，切實解決影響復(fù)工開工的困難和問題；進一步加強與施工方的溝通協(xié)調(diào)，積極與縣政府匯報，加強與縣財政等部門協(xié)調(diào)對接，按時劃撥移民后扶項目工程款，力爭各項目盡快開工，已完工的及時完成掃尾工作。

2.進一步規(guī)范項目管理。認(rèn)真做好各項目的實施工作，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)基本程序，確保資金安全，?？顚Ｓ?，規(guī)范項目檔案資料。

3.繼續(xù)扎實抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。

4.強化服務(wù)提高移民群眾獲得感。將進一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時給予關(guān)心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實增強搬遷群眾的幸福感、獲得感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入174.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入174.29萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加68.50萬元，增長64.75%，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項的通知（師編辦〔2023〕6號），機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶?，師宗縣投資促進局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入174.29萬元，其中:本年收入174.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加68.50萬元，增長64.75%，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項的通知（師編辦〔2023〕6號），機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶?，師宗縣投資促進局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出174.29萬元。財政撥款安排支出174.29萬元，其中：基本支出174.59萬元，與上年對比增加68.50萬元，增長64.75%，，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項的通知（師編辦〔2023〕6號），機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶瑤熥诳h投資促進局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.73萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

2.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元，用于繳納在職人員工傷保險；

3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.66萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

4.2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運行131.09萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費用支出；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.23萬元，用于繳納單位職工的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出166.48萬元（其中：基本支出166.48萬元，項目支出0.00萬元），具體為：

30101工資福利支出-基本工資56.42萬元（其中：基本支出56.42萬元、項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼6.80萬元（其中：基本支出6.80萬元、項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資60.06萬元（其中：基本支出60.06萬元、項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險17.73萬元（其中：基本支出17.73萬元、項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元、項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元、項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金14.23萬元（其中：基本支出14.23萬元、項目支出0.00萬元）；

2.302商品和服務(wù)支出7.81萬元（其中：基本支出7.81萬元，項目支出0.00萬元），具體為：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.48萬元（其中：基本支出0.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.41萬元（其中：基本支出1.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-差旅費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出174.29萬元，與上年對比，增加68.50萬元，增長64.75%，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項的通知（師編辦〔2023〕6號），機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶?，師宗縣投資促進局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣搬遷安置辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.10萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣搬遷安置辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.60萬元，較上年減少0.10萬元，下降14.29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費只減不增的原則進行減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年，師宗縣搬遷安置辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

10.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

12.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

13.單位運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.38萬元，與上年對比增加2.43萬元，增長49.09%，具體變動情況如下：

1.辦公費0.48萬元，較上年增加0.08萬元，增長20.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件，機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶?，原有事業(yè)人員進行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

2.委托業(yè)務(wù)費2.52萬元，較上年增加1.52萬元，增長152.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件，機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶?，原有事業(yè)人員進行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

3.公務(wù)接待費0.60萬元，較上年增加0.10萬元，增長16.67%，主要原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費只減不增的原則進行減少。

4.福利費1.41萬元，較上年增加0.63萬元，增長20.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件，機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶?，原有事業(yè)人員進行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

4.差旅費0.30萬元，較上年增加0.30萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件，機構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺嵤┓秶惺聵I(yè)人員進行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

5.公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2,224.17萬元（凈值2,183.23萬元），其中，流動資產(chǎn)710.24萬元，固定資產(chǎn)110.24萬元、凈值69.30萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,401.28萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)2.41萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加750.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加107.56萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032305047700111