監(jiān)督索引號(hào)53032318043000000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級(jí)審批部門(mén)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開(kāi)展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過(guò)程中的信息與咨詢(xún)、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門(mén)行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門(mén)行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場(chǎng)準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進(jìn)一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進(jìn)行政審批制度改革，不斷簡(jiǎn)化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營(yíng)造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編1輛。超編原因?yàn)?/span>上年從公車(chē)平臺(tái)調(diào)入公務(wù)用車(chē)1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入711.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入700.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入10.9萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少67.78萬(wàn)元，下降8.70%，其主要原因是在職人員減少2人、本年未預(yù)算績(jī)效獎(jiǎng)導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入700.4萬(wàn)元，其中：本年收入700.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了75.68萬(wàn)元，下降9.75%，其主要原因是在職人員減少2人、本年未預(yù)算績(jī)效獎(jiǎng)導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出711.3萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出700.4萬(wàn)元，其中：基本支出616.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了47.23萬(wàn)元，下降7.11%，其主要原因是在職人員減少2人、本年未預(yù)算績(jī)效獎(jiǎng)導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。項(xiàng)目支出83.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28.45萬(wàn)元，下降25.43%，其主要原因是本年減少智慧大廳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出547.88萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

2080502社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員退休補(bǔ)助支出。

2080505社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.01萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.41萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.99萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.02萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.65萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出-基本工資185.74萬(wàn)元（其中：基本支出185.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津補(bǔ)貼63.27萬(wàn)元（其中：基本支出63.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.54萬(wàn)元（其中：基本支出2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資169.11萬(wàn)元（其中：基本支出169.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.52萬(wàn)元（其中：基本支出67.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.99萬(wàn)元（其中：基本支出28.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.02萬(wàn)元（其中：基本支出2.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金47.65萬(wàn)元（其中：基本支出47.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬(wàn)元（其中：基本支出20.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.59萬(wàn)元（其中：基本支出6.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元（其中：基本支出0.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)30.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)50.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.64萬(wàn)元（其中：基本支出4.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.30萬(wàn)元（其中：基本支出6.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.41萬(wàn)元（其中：基本支出4.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.41萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.41萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出700.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少75.68萬(wàn)元，下降9.75%，其主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2024年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬(wàn)元，較上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)250%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待167人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年對(duì)比公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；因上年從公車(chē)平臺(tái)調(diào)入公務(wù)用車(chē)1輛，導(dǎo)致年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛并增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80.00萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

3.政府采購(gòu)：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少46.19萬(wàn)元，下降63.39%，其主要原因是含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：

辦公費(fèi)6.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.87%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，再細(xì)化2024年辦公費(fèi)。

水費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.90萬(wàn)元，下降90.00%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少水費(fèi)支出。

電費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.50萬(wàn)元，下降50.00%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.00萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少差旅費(fèi)支出。

會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.50萬(wàn)元，下降50.00%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少會(huì)議費(fèi)支出。

培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

勞務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少勞務(wù)費(fèi)支出。

福利費(fèi)4.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.11萬(wàn)元，下降2.32%，主要原因是人員減少導(dǎo)致相關(guān)計(jì)提費(fèi)用減少。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年末從公車(chē)平臺(tái)調(diào)入公務(wù)用車(chē)1輛。

其他交通費(fèi)6.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額195.17萬(wàn)元（凈值75.75萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)169.74萬(wàn)元，凈值50.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.24萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加9.16萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加23.08萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318043000111