監(jiān)督索引號53032306036003200000

 師宗縣第四中學(xué)部門2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣第四中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣第四中學(xué)部門2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

 第三部分 師宗縣第四中學(xué)部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣第四中學(xué)部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我校在縣委縣政府及各級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，堅持正確的辦學(xué)方向。加強黨建工作在學(xué)校工作中的指導(dǎo)，堅持以學(xué)習(xí)促發(fā)展的教育理念，以全面提高教學(xué)質(zhì)量為中心，嚴格規(guī)范學(xué)校管理，確保學(xué)校朝著健康有序的方向前行。為充分發(fā)揮先進基層黨組織示范引領(lǐng)帶動作用，以點帶面，進一步強化基層黨組織的整體功能，我校黨總支按照上級黨建工作部署要求，在對本校的黨建工作情況進行總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，找準工作重點，理清工作思路，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，著重強化責(zé)任、嚴格制度、規(guī)范服務(wù)等，明確了黨建工作的努力方向，充分發(fā)揮了黨建工作在全面工作中的引領(lǐng)示范作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。

本單位為師宗縣教育體育局二級學(xué)校，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強思想政治工作。以開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，以黨員干部為重點，全面加強思想政治建設(shè)，提升推進科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力。

2.落實“三項規(guī)范”管理。加強教學(xué)、學(xué)生、后勤督導(dǎo)檢查，扎實提升學(xué)校綜合管理水平，同時注重重點，攻克薄弱環(huán)節(jié)，真正做到規(guī)范管理、科學(xué)管理。

3.抓教學(xué)常規(guī)管理。進一步深化課程改革，全力推進專業(yè)課理實一體化教學(xué)，堅持以“做”為中心，提高課堂教學(xué)效率；提高技能教學(xué)水平，加強綜合高中管理工作，采取切實舉措，確保綜合高中教學(xué)的優(yōu)勢突破。

4.加強師資隊伍建設(shè)。組織教師積極參加創(chuàng)新大賽、技能大賽、狀元大賽，促進教師本領(lǐng)提升；支持教師外出培訓(xùn)，下企鍛煉，鼓勵青年教師在職研修，攻讀研究生學(xué)歷。加強教科研工作，鼓勵教師參加課題研究，撰寫論文。

5.加強校園資產(chǎn)管理。開展厲行節(jié)約活動，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約良好風(fēng)尚，通過責(zé)任管理，制度規(guī)范，增收節(jié)支，建設(shè)節(jié)約型、低碳型、綠色校園。

 二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制163人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制163人。在職實有163人，其中：財政全額保障163人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,777.67萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,777.67萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加804.13萬元，增長40.75%，主要原因是增加人員工資支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,777.67萬元，其中:本年收入2,777.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,777.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加804.13萬元，增長40.75%，主要原因是增加人員工資支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,777.67萬元。財政撥款安排支出2,777.67萬元，其中：基本支出2,777.67萬元，與上年對比，增加804.13萬元，增長40.74%，主要原因分析有新調(diào)入人員；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少207.95萬元，下降200.00%，主要原因分析未安排項目資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,540.26萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費;

2050204教育支出-普通教育-高中教育700.93萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費;

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出243.57萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療106.93萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.20萬元，主要用于在職職工工傷保險繳費支出，

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金175.78萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資689.08萬元；（其中基本支出689.08萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補貼83.86萬元；（其中基本支出83.86萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資750.09萬元；（其中基本支出750.09萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費243.57萬元；（其中基本支出243.57萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費106.93萬元；（其中基本支出106.93萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他社會保障繳費10.20萬元；（其中基本支出10.20萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金175.79萬元；（其中基本支出175.79萬元，項目支出0.00萬元）

30199工資和福利支出—其他工資福利支出700.93萬元；（其中基本支出700.93萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費17.22萬元；（其中基本支出17.22萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,777.67萬元，與上年對比，增加804.13萬元，增長40.75%，主要原因分析有其他工資福利支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣第四中學(xué)2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣第四中學(xué)2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣第四中學(xué)2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

師宗縣第四中學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣第四中學(xué)2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣第四中學(xué)財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣第四中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣第四中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣第四中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣第四中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。 

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣第四中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元.與上年對比無變化。主要原因為師宗縣第四中學(xué)屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣第四中學(xué)資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，主要是資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 師宗縣第四中學(xué)2024年無

預(yù)算財政項目文本

 一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣第四中學(xué)2024年預(yù)算表

（附件：師宗縣第四中學(xué)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036003200111