監(jiān)督索引號53032318028300000

中共師宗縣委黨史研究室

2024年預算公開目錄

第一部分 中共師宗縣委黨史研究室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委黨史研究室2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分中共師宗縣委黨史研究室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

中共師宗縣委黨史研究室

2024年預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.中共師宗縣委黨史研究室職能：

（1）貫徹落實中央和省、市、縣委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定全縣黨史工作規(guī)劃并組織實施；

（2）征集、整理、編纂縣重要黨史資料，收集整理重要口述資料、重要黨史人物回憶錄，搜集、整理和研究有關(guān)中共黨史、中共地方黨史的信息資料。對征集到的各種資料認真考證、核實、整理，實行科學管理；

（3）研究、編撰地方黨史專著，編輯出版重要黨史書刊；

（4）對黨的地方歷史和縣黨史重要人物進行綜合研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗，為黨的建設和縣委決策提供歷史借鑒；

（5）發(fā)揮 “資政育人”職能，用黨史研究成果開展愛國主義和革命傳統(tǒng)宣傳教育活動，圍繞縣委中心工作，進行專題調(diào)查研究，為師宗經(jīng)濟社會的更快發(fā)展服務；

（6）完成縣委和上級黨史部門交辦的各項工作。

2.師宗縣地方志編纂委員會職責職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于地方志編纂工作的方針、政策，制定全縣地方志工作的中長期規(guī)劃，并組織實施。
    （2）開展地情研究，收集、整理、挖掘師宗縣各個歷史時期的山川地貌，風土人情及社會發(fā)展狀況。
    （3）按照國家和省、市規(guī)定的時限編修和續(xù)修《師宗縣志》。
    （4）編纂出版《師宗年鑒》。審定、修改、規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門編纂的鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志，指導各部門的編纂、出版工作，負責其終審工作。
    （5）搜集、整理、校點舊志。
    （6）總結(jié)交流修志工作經(jīng)驗，開展方志理論研究。
    （7）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

  （二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，為綜合辦公室。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

 （三）重點工作概述

1.深入貫徹中央和省、市史志工作會議精神，按縣委、縣政府的要求，安排2024年的工作，加強修志人員、撰稿人員的業(yè)務培訓，提高編纂質(zhì)量。

2.在編撰中嚴把政治關(guān)、史實關(guān)、體例關(guān)和文學史，追求良史佳志，向社會推出精美的精神食糧。按時完成《師宗年鑒2024》的出版發(fā)行工作；完成《中共師宗縣委執(zhí)政紀要2023》編輯出版工作。

3.爭創(chuàng)規(guī)范性黨支部。

4.加強協(xié)調(diào)，力爭啟動《中共師宗縣地方史》的編撰工作。

5.進一步加強地方黨史宣傳教育工作。結(jié)合部門實際，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)特色，深入基層、機關(guān)開展師宗縣地方史宣講活動。

 6. 完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有0人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、 預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入132.94萬元，其中：一般公共預算132.94萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少26.94萬元，下降26.94%，主要原因是上年出版《中國共產(chǎn)黨師宗歷史》第二卷，相應增加印刷費，本年人數(shù)與上年人數(shù)減少，相應本年人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入132.94萬元，其中:本年收入132.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.60萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款132.94萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比收入減少26.94萬元，下降26.94%,主要原因是上年出版《中國共產(chǎn)黨師宗歷史》第二卷，相應增加印刷費，本年人數(shù)與上年人數(shù)減少，相應本年人員經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出132.94萬元。財政撥款安排支出132.94萬元，其中：基本支出112.94萬元，項目支出20.00萬元，

與上年對比減少26.94萬元，下降16.85%,主要原因是上年出版《中國共產(chǎn)黨師宗歷史》第二卷，相應增加印刷費，本年人數(shù)與上年人數(shù)減少，相應本年人員經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出-黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行72.93萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)離退休19.38萬元，主要用于退休人員經(jīng)費；

 2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險9.30萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

 2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.09萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

 2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.51萬元，主要用于單位工傷保險支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.73萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資24.84萬元（其中：基本支出24.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼38.31萬元（其中：基本支出38.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金2.07萬元（其中：基本支出2.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.30萬元（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費4.09萬元（其中：基本支出4.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費0.51萬元（其中：基本支出0.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金6.73萬元（其中：基本支出6.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出－辦公費2.49萬元（其中：基本支出2.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30202商品和服務支出－印刷費16.58萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.58萬元）；

30207商品和服務支出－郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出－差旅費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出－公務接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出－勞務費1.92萬元（其中：基本支出1.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出－福利費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出－其他交通費用5.28萬元（其中：基本支出5.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助－退休費19.19萬元（其中：基本支出19.19萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出132.94萬元，與上年對比支出減少26.94萬元，主要原因是上年出版《中國共產(chǎn)黨師宗歷史》第二卷，相應增加印刷費，本年人數(shù)與上年人數(shù)減少，相應本年人員經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委黨史研究室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中共師宗縣委黨史研究室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中共師宗縣委黨史研究室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中共師宗縣委黨史研究室2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委黨史研究室2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中共師宗縣委黨史研究室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨史研究室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.20萬元，較上年減少0.10萬元，下降33.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委黨史研究室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中共師宗縣委黨史研究室2024年公務接待費預算為0.20萬元，較上年減少0.10萬元，下降33.3%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

減少的原因：單位積極響應公務接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共師宗縣委黨史研究室2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

中共師宗縣委黨史研究室2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

  中共師宗縣委黨史研究室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排27.89萬元，與上年11.12萬元對比增加16.77萬元，增長150.81%，主要原因是上年未預算項目資金，本年增加了項目預算資金，從而導致本年機關(guān)運行經(jīng)費增加 。            

1、30201商品和服務支出-辦公費2.49萬元，較上年增加0.87萬元，增加53.70%，主要原因是本年出版《中國共產(chǎn)黨師宗歷史》第二卷，從而導致辦公費相應增加。

2、30202商品和服務支出－印刷費16.58萬元，較上年增長100.00%，主要原因是本年度新增項目出版《中國共產(chǎn)黨師宗歷史》第二卷。

3、30207商品和服務支出－郵電費0.50萬元，較上年增長100.00%，主要原因是上年沒有預算郵電費，本年度根據(jù)實際支出情況增加了郵電費預算。

4、30211商品和服務支出-差旅費0.30萬元，與上年比對無變化。

5、30217商品和服務支出-公務接待費0.20萬元，較上年減少0.10萬元，下降33.3%主要原因是按規(guī)定減少接待。

6、30226商品和服務支出－勞務費1.92萬元，較上年增長100%，主要原因是上年沒有預算勞務費，本年度根據(jù)實際支出情況增加勞務費預算。

7.3029商品和服務支出-福利費0.60萬元，較上年減少0.38萬元，減少38.78%，主要原因是本年在職轉(zhuǎn)退休3 人，相應減少人員經(jīng)費。

8.30239商品和服務支出-其它交通費5.30萬元，較上年減少2.32萬元，減少30.45%，主要原因是本年在職轉(zhuǎn)退休3 人，相應減少人員經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共師宗縣委黨史研究室資產(chǎn)總額27.26萬元（凈值16.68萬元），其中，流動資產(chǎn)10.79萬元，固定資產(chǎn)16.47萬元、凈值5.89萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中共師宗縣委黨史研究室2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

《師宗年鑒》、《中共師宗縣委工作紀要》。

二、立項依據(jù)

中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《2024年《師宗年鑒》、《中共師宗縣委工作紀要》編纂方案的通知》

《師宗年鑒》《中共師宗縣委工作紀要》是由師宗縣委、縣政府主辦，系統(tǒng)記述全縣政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)建設等方面的年度資料性文獻。為按時、高質(zhì)量完成《師宗年鑒》2024年版編纂任務。

三、項目實施單位

中共師宗縣委黨史研究室。

四、項目基本概況

《師宗年鑒》《中共師宗縣委工作紀要》是由師宗縣委、縣政府主辦，系統(tǒng)記述全縣政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)建設等方面的年度資料性文獻。為按時、高質(zhì)量完成《師宗年鑒》2024年版編纂任務。

 五、項目實施內(nèi)容

編纂出版《師宗年鑒》、《中共師宗縣委工作紀要》修改、編纂、審定、出版工作。

六、資金安排情況

師宗縣財政預算安排資金。

七、項目實施計劃

中共師宗縣委黨史研究室按時出版發(fā)行。

八、項目實施成效

中共師宗縣委黨史研究室2024年按時按質(zhì)完成出版發(fā)行。

中共師宗縣委黨史研究室2024年部門預算表

（附件：中共師宗縣委黨史研究室2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318028300111