監(jiān)督索引號(hào)53032319056100000

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
  5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位為師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)二級(jí)單位，所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨建辦公室

2.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨政辦公室

3.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)財(cái)政所

4.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾宕彐?zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

6.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)

7.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.著力穩(wěn)增長(zhǎng)，堅(jiān)定不移把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

堅(jiān)持把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)工作放在更加突出位置，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、促投資、擴(kuò)消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的較快增長(zhǎng)。準(zhǔn)確把握國(guó)家宏觀政策窗口期，用足用好各項(xiàng)利好政策，大力爭(zhēng)取政策支持、項(xiàng)目文持、資金支持。精心謀劃儲(chǔ)備一批標(biāo)志性、牽引性、支撐性強(qiáng)的項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)充實(shí)鄉(xiāng)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，以更大力度抓好市場(chǎng)主體引進(jìn)、培育和服務(wù)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理等改革，充分發(fā)掘各村委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，不斷做大村集體經(jīng)濟(jì)“蛋糕”，根據(jù)各村資源的不同，制定“一村一策”，因村施策，讓更多資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東，提高集體經(jīng)濟(jì)收入和服務(wù)帶動(dòng)能力。

2.著力高質(zhì)量，堅(jiān)定不移推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是持續(xù)打響高良熱果品牌，不斷探索標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化果園，增強(qiáng)品質(zhì)把控能力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)價(jià)值，促進(jìn)沃柑、百香果、臍橙等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)社會(huì)化組織與果農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，培育“合作社＋”“企業(yè)＋”等組織形式，逐步建立和完善有序的“種采收銷”管理體系。在農(nóng)文旅融合發(fā)展的趨勢(shì)下，以特色化、產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展格局，指導(dǎo)果農(nóng)發(fā)展熱果產(chǎn)業(yè)休閑游、采摘游，實(shí)現(xiàn)熱區(qū)水果與美食、民族文化、旅游等多業(yè)態(tài)的深度融合發(fā)展。二是堅(jiān)持踐行“兩山”理念，充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展特色林產(chǎn)業(yè)，因地制宜優(yōu)化林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。探索發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，積極打造林藥、林禽等立體式林業(yè)發(fā)展模式，不斷放大森林資源綜合效益。持續(xù)推進(jìn)天然林、公益林優(yōu)化調(diào)整工作，抓好低產(chǎn)低效林改造，更好盤活森林資源。三是探索建立勞務(wù)輸出產(chǎn)業(yè)新機(jī)制，打造就業(yè)信息動(dòng)態(tài)跟蹤網(wǎng)格管理服務(wù)體系，持續(xù)深化政企勞務(wù)協(xié)作，以組織化輸出、精細(xì)化服務(wù)、個(gè)性化培訓(xùn)等方式做優(yōu)做強(qiáng)高良鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。

3.傾力惠民生，堅(jiān)定不移推動(dòng)共享發(fā)展

一是完善公共基礎(chǔ)服務(wù)。繼續(xù)擴(kuò)大社保覆蓋面，組織實(shí)施好民生救助相關(guān)措施，確保上級(jí)民生政策不打折扣。加強(qiáng)對(duì)留守兒童、婦女、老人、退役軍人、離退休人員等特殊群體的關(guān)愛(ài)保障。二是改善教育醫(yī)療水平。進(jìn)一步完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，改善教育教學(xué)和醫(yī)療環(huán)境，加強(qiáng)教師和醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，全面提高本地區(qū)教育醫(yī)療專業(yè)化能力。三是倡導(dǎo)文明和諧新風(fēng)。充分發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐站（所）作用，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村移風(fēng)易俗，提升群眾文明素養(yǎng)，爭(zhēng)做文明帶頭人。

4.聚力強(qiáng)治理，堅(jiān)定不移推動(dòng)和諧發(fā)展

貫徹總體國(guó)家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，夯實(shí)發(fā)展安全和社會(huì)穩(wěn)定基層基礎(chǔ)。一是不斷健全完善基層治理服務(wù)體系，著力打造共建共治共享的社會(huì)治理格局。創(chuàng)新性踐行新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，突出源頭治理，推進(jìn)“四下基層”。深入開展社會(huì)治安綜合治理，依法打擊各類違法犯罪行為，持續(xù)開展“平安高良”、“法治高良”等活動(dòng)，全力化解各類矛盾糾紛，持續(xù)提升社會(huì)治理能力。二是切實(shí)強(qiáng)化防范化解風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)刻保持憂患意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、消防、自然災(zāi)害、道路交通、建筑施工、食品藥品、學(xué)校商超等公眾安全重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)”屬地管理等工作職責(zé)，堅(jiān)決遏制重大事故發(fā)生，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供服務(wù)保障。

5.致力促融合，堅(jiān)定不移推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

一是持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，深化“一平臺(tái)、三機(jī)制”，常態(tài)化監(jiān)測(cè)三類監(jiān)測(cè)對(duì)象，及時(shí)幫扶、動(dòng)態(tài)清零，用好政府救助平臺(tái)。針對(duì)收入下降的313戶和人均純收入萬(wàn)元以下的14戶，深入實(shí)施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收行動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合致貧原因，精準(zhǔn)開展產(chǎn)業(yè)幫扶、政策性幫扶、醫(yī)療幫扶、教育幫扶等措施。開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化群眾勞務(wù)本領(lǐng)，引導(dǎo)群眾外出務(wù)工。充分發(fā)揮種植大戶、產(chǎn)業(yè)合作社的帶頭作用，帶動(dòng)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)民增收。二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)，力爭(zhēng)創(chuàng)建精品村、美麗村莊，“一村一品”示范村。深入實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，縱深推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，力爭(zhēng)“潔”、“暢”、“美”等方面整體推進(jìn)，力爭(zhēng)所有自然村通過(guò)星級(jí)創(chuàng)評(píng)。持續(xù)推動(dòng)移風(fēng)易俗，大力倡導(dǎo)健康向上之風(fēng)，構(gòu)建鄉(xiāng)村治理新格局。三是加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，提升集鎮(zhèn)功能，把集鎮(zhèn)建設(shè)成服務(wù)農(nóng)民的區(qū)域中心。統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展、設(shè)施完善、功能配套、空間布局等因素，新建雨廈村、窩德村集市，做到集鎮(zhèn)建設(shè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等有機(jī)融合相互銜接，形成完整體系。

6.勠力治污染，堅(jiān)定不移推動(dòng)綠色發(fā)展

一是推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。防范化解生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)抓好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改，堅(jiān)決守住生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“只能更好、不能變壞”的剛性底線。深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)開展道路揚(yáng)塵、餐飲油煙、建筑工地等領(lǐng)域治理，推進(jìn)秸稈禁燒及綜合利用。深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，深化河長(zhǎng)制，啟動(dòng)中小河流治理工程。二是強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)治理。始終把大保護(hù)作為關(guān)鍵任務(wù)，堅(jiān)持山水林田湖草一體化保護(hù)，深入推進(jìn)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治。加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，守護(hù)好自然生態(tài)，保育好自然資源，維護(hù)好生物多樣性。全面落實(shí)林長(zhǎng)制，持續(xù)推進(jìn)綠美高良建設(shè)。把糧食安全作為重要政治任務(wù)，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，著力健全耕地保護(hù)體制機(jī)制、穩(wěn)定耕地總量、提高耕地質(zhì)量。

7.篤力提效能，堅(jiān)定不移推動(dòng)自身建設(shè)

忠誠(chéng)堅(jiān)定講政治。堅(jiān)持黨對(duì)政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作各領(lǐng)域、全過(guò)程。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，堅(jiān)決維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全。踐行宗旨為人民。堅(jiān)持把人民對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，緊盯群眾最關(guān)心、最急需、最迫切的難事要事，傾力服務(wù)、全力保障、用力作為，有效解決群眾困難、改善群眾生活。依法行政善作為。加強(qiáng)重大行政決策事前論證和事后評(píng)估，暢通公眾參與渠道，發(fā)揮法律顧問(wèn)作用，提高決策科學(xué)化民主化水平。增強(qiáng)本領(lǐng)抓落實(shí)。把勤學(xué)苦練、優(yōu)化服務(wù)作為謀發(fā)展、促改革、抓落實(shí)的核心內(nèi)容，大力建設(shè)學(xué)習(xí)型政府，提高政府執(zhí)行力。堅(jiān)持勇于擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?，始終做踏實(shí)干事的表率，全力促進(jìn)各項(xiàng)工作落地見(jiàn)效，以政府的“實(shí)干指數(shù)”贏得群眾的“滿意指數(shù)”。清正廉潔當(dāng)表率。主動(dòng)扛起政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鍥而不舍糾治“四風(fēng)”。持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，深入推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制24人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有89人，其中：財(cái)政全額保障89人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,897.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,897.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少0.17萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,897.22萬(wàn)元，其中:本年收入1,897.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,897.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少0.17萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,897.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,897.22萬(wàn)元，其中：基本支出1,331.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少155.29萬(wàn)元，下降10.44%，主要原因是本年度人員減少且行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出565.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加155.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.81%，主要原因是本年度增加2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.50萬(wàn)元、村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)61.16萬(wàn)元，2024年第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金21.06萬(wàn)元，2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)43.20萬(wàn)元，2024年森林防火經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010107一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行297.98萬(wàn)元，主要用于黨政、黨建在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行304.42萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.07萬(wàn)元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.11萬(wàn)元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.06萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.82萬(wàn)元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；

2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬(wàn)元，用于小鄉(xiāng)干部補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.60萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療42.48萬(wàn)元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.72萬(wàn)元，用于行政事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行382.30萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職在編人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)7.2萬(wàn)元，用于護(hù)林員工資支出；

2130234 農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬(wàn)元，用于森林防火支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助549.56萬(wàn)元，用于村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)、村小組黨支部書記工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及村委會(huì)村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金95.47萬(wàn)元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資357.76萬(wàn)元（其中：基本支出357.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼238.79萬(wàn)元（其中：基本支出238.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.63萬(wàn)元（其中：基本支出7.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資304.58萬(wàn)元（其中：基本支出304.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.06萬(wàn)元（其中：基本支出132.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.08萬(wàn)元（其中：基本支出58.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.72萬(wàn)元（其中：基本支出4.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金95.47萬(wàn)元（其中：基本支出98.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出15.6萬(wàn)元（其中：基本支出15.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)27.06萬(wàn)元（其中：基本支出9.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.82萬(wàn)元）；

30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.30萬(wàn)元（其中：基本支出2.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)1.26萬(wàn)元（其中：基本支出1.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.21萬(wàn)元）；

30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)4.20萬(wàn)元（其中：基本支出4.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)11.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.70萬(wàn)元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)11.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.00萬(wàn)元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.94萬(wàn)元（其中：基本支出8.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元（其中：基本支出12.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.60萬(wàn)元（其中：基本支出24.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；

30299商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出4.47萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.47萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.74萬(wàn)元（其中：基本支出48.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助515.11萬(wàn)元（其中：基本支出0.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出514.68萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,897.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.17萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.65萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.34%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為83次，共計(jì)接待417人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.15萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.41%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.41%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

原因：師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減開支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.22萬(wàn)元，下降5.79%，主要原因是行政人員調(diào)出和財(cái)政所機(jī)構(gòu)改革為事業(yè)單位導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2,795.73萬(wàn)元（凈值2,198.43萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,931.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)861.45萬(wàn)元、凈值265.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.34萬(wàn)元、凈值0.99萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,056.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值22.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

   情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。

師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319056100111