監(jiān)督索引號(hào)53032312047400000

師宗縣林業(yè)和草原局

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣林業(yè)和草原局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源；負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位9個(gè)（7個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預(yù)算、核算、匯總公開；2個(gè)獨(dú)立二級(jí)核算單位：師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）、師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)），分別是：

1.師宗縣林業(yè)和草原行政綜合執(zhí)法隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）

2.師宗縣林木種苗管理站

3.師宗縣營(yíng)林站

4.師宗縣天保退耕管理辦公室

5.師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室

6.師宗縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站

7.師宗縣木材檢查站

8.師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)(二級(jí)核算單位)

9.師宗縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）

（三）重點(diǎn)工作概述

一是充分發(fā)揮好林長(zhǎng)制引領(lǐng)作用；

二是科學(xué)開展國(guó)土綠化行動(dòng)；

三是扎實(shí)推進(jìn)自然保護(hù)地體系建設(shè)；

四是加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)；

五是強(qiáng)化林草資源保護(hù)管理；

六是堅(jiān)決守住防火防蟲安全底線；

七是進(jìn)一步提升基礎(chǔ)支撐能力；

八是加強(qiáng)資金項(xiàng)目規(guī)范管理；

九是深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制113人。在職實(shí)有128人，其中：財(cái)政全額保障128人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員72人，其中：離休 0人，退休72人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛12輛，超編5輛。超編原因是：超編5輛車輛是五洛河林場(chǎng)的，五洛河林場(chǎng)車輛編制上級(jí)沒有下達(dá)，根據(jù)實(shí)際工作需要五洛河林場(chǎng)車輛落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開發(fā)有限公司，由五洛河林場(chǎng)使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,084.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,084.11萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,084.11萬元，其中:本年收入2,084.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,084.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少2人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,084.11萬元。財(cái)政撥款安排支出2,084.11萬元，其中：基本支出2,058.65萬元，與上年對(duì)比減少197.89萬元，下降8.77%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少2人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。項(xiàng)目支出25.46萬元，與上年對(duì)比增加13.39萬元，增長(zhǎng)110.94%。增加主要原因是：1.機(jī)關(guān)義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)5萬元納入預(yù)算；2.森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元納入預(yù)算；3.遺屬補(bǔ)助人員增加1人、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休92.77萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位40名退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助；

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.87萬元，主要用于五洛河林場(chǎng)32名退休人員除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出203.31萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位126名在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤15.46萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位遺屬人員生活補(bǔ)助；

5.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.43萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位87名在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.77萬元，主要用于五洛河林場(chǎng)41名在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.23萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位126名在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)（含72名退休職工）；

8.2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行1,010.62萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位87名在職人員工資、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；

9.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)425.03萬元，主要用于在職人員工資支出、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

10.2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育5.00萬元，主要用于2024年縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動(dòng)支出；

11.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬元，主要用于2024年森林防火宣傳工作支出；

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金146.62萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位126名在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 30101工資福利支出—基本工資585.97萬元（其中：基本支出585.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼259.73萬元（其中：基本支出259.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金10.97萬元（其中：基本支出10.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績(jī)效工資474.05萬元（其中：基本支出474.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)203.31萬元（其中：基本支出203.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89.20萬元（其中：基本支出89.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)9.23萬元（其中：基本支出9.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金146.62萬元（其中：基本支出146.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)9.67萬元（其中：基本支出9.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

11.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

12.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

13.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

14.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

15.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)6.11萬元（其中：基本支出6.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

16.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

17.30213商品和服務(wù)支出—維修費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

18.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

19.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

20.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

21.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)6.60萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出6.50萬元）；

22.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.30萬元）；

23.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）工會(huì)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算在縣總工會(huì)；

24.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.65萬元（其中：基本支出14.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

25.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元（其中：基本支出17.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

26.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用25.38萬元（其中：基本支出25.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

27.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出0.88萬元（其中：基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0.20萬元）；

28.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)173.20萬元（其中：基本支出173.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

29.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.46萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.46萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,084.11萬元，與上年對(duì)比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少2人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元 ，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額23.37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23.37萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.90萬元，與上年對(duì)比增加0.50萬元，同比增長(zhǎng)2.34%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.40萬元，與上年對(duì)比減少2.00萬元，同比下降31.25%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待685人次。

經(jīng)費(fèi)減少主要原因是最近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出都沒有超過4.40萬元，預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.50萬元，與上年對(duì)比增加2.50元，增長(zhǎng)16.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元，與上年對(duì)比增加2.50元，增長(zhǎng)16.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

經(jīng)費(fèi)增加主要原因是2023年7月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)執(zhí)法中隊(duì)人員上劃縣局機(jī)關(guān)上班，全縣林草行政案件由縣局負(fù)責(zé)辦理，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    師宗縣林業(yè)和草原局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。

9.行政運(yùn)行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

12.天然林保護(hù)工程建設(shè)：反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設(shè)方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.14萬元，與上年對(duì)比增加2.78萬元，增長(zhǎng)3.59%。增減主要原因是：

1.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)7.53萬元，與上年對(duì)比減少2.4萬元，下降24.17%。減少原因是上年采購(gòu)的辦公紙還有庫(kù)存，預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

2.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.50萬元，與上年對(duì)比增加0.50萬元。增加原因是印刷文件等資料。

3.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)5.97萬元，與上年對(duì)比增加5.32萬元，同比增長(zhǎng)818.46%。增加原因是物業(yè)管理和門衛(wèi)安保費(fèi)用今年納入預(yù)算。

4.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，與上年對(duì)比減少2萬元，同比下降40%。減少原因是最近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出都沒有超過3.00萬元，預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

5.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元，與上年對(duì)比增加2.50萬元，同比增長(zhǎng)16.67%。增加原因是2023年7月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)執(zhí)法中隊(duì)人員上劃縣局機(jī)關(guān)上班，全縣林草行政案件由縣局負(fù)責(zé)辦理，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額6,829.29萬元（凈值5,637.71萬元），其中：流動(dòng)資產(chǎn)613.95萬元，固定資產(chǎn)3,108.27萬元、凈值1,926.97萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程189.65萬元，無形資產(chǎn)30.55萬元、凈值20.27萬元，其他資產(chǎn)2,886.87萬元（政府儲(chǔ)備物資45.12萬元、林木資產(chǎn)2,841.75萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253.85萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少93.77萬元、在建工程減少103.1萬元、固定資產(chǎn)增加327.64萬元、政府儲(chǔ)備物資增加2.36萬元、林木資產(chǎn)增加120.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入224.98萬元，其中出租資產(chǎn)758.17平方米，資產(chǎn)出租收入14.17萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

    無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無     

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032312047400111