監(jiān)督索引號(hào)53032312047400100000

師宗縣國有五洛河林場

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。

我部門為師宗縣林業(yè)和草原局下屬二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。

2.織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。

4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

5.受師宗縣林業(yè)局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛，超編5輛。超編原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入651.95萬元，其中：一般公共預(yù)算收入651.95萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少64.29萬元，下降8.98%，主要原因：（1）2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入651.95萬元，其中:本年收入651.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款651.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少64.29萬元，下降8.98%，主要原因：（1）是2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出651.95萬元。財(cái)政撥款安排支出651.95萬元，其中：基本支出642.77萬元，與上年對(duì)比減少73.47萬元，下降10.26%，主要原因是：2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；2023年11月調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，2023年4月在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。項(xiàng)目支出9.18萬元，與上年對(duì)比增加9.18萬元，增長100%，主要原因是：上年預(yù)算公開未分列項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出152.01萬元

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.87萬元，主要用于林場退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.98萬元，主要用于林場在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.18萬元，主要用于林場遺屬生活補(bǔ)助；

2.210衛(wèi)生健康支出30.91萬元

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.77萬元，主要用于林場在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬元，主要用于林場在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.213農(nóng)林水支出425.03萬元

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)425.03萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員工資支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

4.221住房保障支出44.00萬元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.00萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資171.48萬元（其中基本支出171.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼47.82萬元（其中基本支出47.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資189.14萬元（其中基本支出189.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.96萬元（其中基本支出60.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.77萬元（其中基本支出26.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.14萬元（其中基本支出4.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金44.00萬元（其中基本支出44.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.14萬元（其中基本支出2.14萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.08萬元（其中基本支出0.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中基本支出0.20萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬元（其中基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元（其中基本支出0.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬元（其中基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維（修）護(hù)費(fèi)1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.00萬元（其中基本支出2.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出-專用材料0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.29萬元（其中基本支出4.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.68萬元（其中基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)81.23萬元（其中基本支出81.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助9.18萬元（其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.18萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出651.95萬元，與上年對(duì)比，減少64.29萬元，下降8.98%。主要原因：（1）是2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣國有五洛河林場2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣國有五洛河林場2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣國有五洛河林場2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣國有五洛河林場2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣國有五洛河林場2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣國有五洛河林場財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.40萬元，與上年對(duì)比無變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣國有五洛河林場2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣國有五洛河林場2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待265人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣國有五洛河林場2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入預(yù)算。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣國有五洛河林場2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.部門預(yù)算:部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括:收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。

4.政府采購:國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入林場部門預(yù)算管理的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣國有五洛河林場屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣國有五洛河林場資產(chǎn)總額4,947.21萬元（凈值4,359.15萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)134.65萬元，固定資產(chǎn)1,941.14萬元、凈值1,362.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)29.67萬元、凈值20.17萬元，其他資產(chǎn)(林木資產(chǎn))2,841.75萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176.42萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入212.01萬元，其中出租資產(chǎn)160平方米，資產(chǎn)出租收入1.20萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032312047400100111