監(jiān)督索引號53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府

2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；

4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室。

所屬單位7個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室。

2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。

3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務中心。

4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊。

5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心。

6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心。

7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財政所。

（三）重點工作概述

2024年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府下達的各項目標任務，按照鎮(zhèn)黨委提出的“五鎮(zhèn)聯建”工作思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，主動服務和融入全縣發(fā)展大局，守底線、促發(fā)展、惠民生，全力以赴推動全鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展。

實現上述目標，我們將全力抓好以下五個方面工作：

1、堅持示范引領，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。按月做好防止返貧動態(tài)監(jiān)測，促進脫貧人口持續(xù)增收，確保人均純收入1萬元以下且有勞動能力的脫貧戶和監(jiān)測戶實現動態(tài)清零，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力打造鄉(xiāng)村振興示范點。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建美麗村莊4個。爭取滬滇協作資金和鄉(xiāng)村振興銜接資金1000萬元，全力打造淑基鄉(xiāng)村振興示范村。加快塢白新寨鄉(xiāng)村振興示范村、響水瀑布文旅示范項目建設進度，力爭7月底前建成并投入使用。抓實抓好農業(yè)生產。穩(wěn)定糧食產量在3.29萬噸以上，收購烤煙5萬擔，發(fā)展綠色蔬菜1.45萬畝、優(yōu)質水果0.7萬畝、新興花卉1.4萬畝、道地藥材0.76萬畝；出欄生豬15.5萬頭、肉牛0.51萬頭。高質量完成全國第五次全國經濟普查工作。進一步規(guī)范農村集體“三資”管理，確保村級事務在陽光下運行。積極引進農業(yè)龍頭企業(yè)，盤活塢白大鵬基地閑置資源，增加群眾收益。

2、全力改善生態(tài)環(huán)境，不斷提升村莊顏值品質。緊緊圍繞“村村達標、新創(chuàng)三星村7個”的目標，大力改善農村人居環(huán)境。扎實推進廁所革命和“兩污”治理。持續(xù)整治農村“三堆”，新建公廁6座、戶廁480座，實施塢白新寨、上補召、下補召，蒲草塘阿公果上寨、阿公果中寨、阿公果下寨，六丘以格落等7個自然村污水治理工程。嚴格農村建房審批管理。完成12個村（社）實用性村莊規(guī)劃備案入庫，持續(xù)在消存量、遏增量、控源頭上下功夫，對違法違規(guī)占用耕地問題保持高度警覺，確保不發(fā)生新增違法占用耕地建房。壓實村組干部責任。加強保潔員考核管理，實施人居環(huán)境紅黑榜制度，更新部分勾背車、垃圾箱，改造提升垃圾中轉站，進一步健全垃圾治理體系和完善垃圾收集轉運設施。堅決守護綠水青山。堅定不移治污染、護生態(tài)，扎實推進“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。開展大氣污染防治，加強餐飲油煙、秸稈焚燒、噪聲污染整治。全面落實河（湖）長制、林長制，以“零容忍”態(tài)度嚴厲打擊濫砍濫伐、私搭亂建、違規(guī)養(yǎng)殖等破壞自然資源和影響生態(tài)環(huán)境行為，配合完成子午河響水至西舍古段河道治理工程。打好耕地保護攻堅戰(zhàn)，增強全民耕地保護意識，全力完成2023年第一批耕地流出整改，堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，堅守耕地保護紅線，抗穩(wěn)抗牢糧食安全重任。

3、守牢安全穩(wěn)定底線，不斷提升社會治理水平。全面落實安全生產責任制。牢固樹立安全發(fā)展理念，嚴格貫徹落實安全生產十五條硬措施，按照“三管三必須”要求，壓緊壓實“四方責任”，持續(xù)開展好道路交通、燃氣安全、自建房、消防等重點行業(yè)領域專項整治，全面排查整治安全隱患，發(fā)現問題及時整改，堅決防范遏制較大及以上生產安全事故發(fā)生。健全完善防災減災救災、應急救援等應急管理體系，完成消防“一隊一站”標準化建設，不斷提升綜合應急處置能力。防范化解矛盾風險。著力破解村社治理難點堵點痛點，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”，健全矛盾糾紛多元化解機制，強化重點人群服務管理和矛盾糾紛源頭治理，全力排查和化解各類矛盾糾紛，推動初信初訪一次辦好、信訪積案多元化解。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，嚴厲打擊新型電信網絡詐騙等各類違法犯罪活動，持續(xù)打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，切實增強群眾安全感和滿意度。

4、持續(xù)改善民生，不斷增強群眾獲得感幸福感。辦好人民滿意的教育。落實立德樹人根本任務，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學條件，在優(yōu)化校園管理、提升教學質量、維護校園和諧等方面下功夫，努力辦好人民滿意的教育。加強校園安全管理和心理健康教育，杜絕校園欺凌事件發(fā)生。提升公共衛(wèi)生服務水平。力爭完成衛(wèi)生院整體遷建，不斷完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生基礎設施和服務體系，大力改善就醫(yī)環(huán)境，為群眾提供優(yōu)質高效、安全便捷的醫(yī)療服務。有序開展縣級健康鎮(zhèn)和縣級健康村創(chuàng)建工作。繁榮發(fā)展文體事業(yè)。充分發(fā)揮新時代文明實踐所（站）陣地作用，持續(xù)抓好農村精神文明建設，倡導移風易俗，廣泛開展文明家庭、文明村社等群眾性精神文明創(chuàng)建活動，大力開展群眾性文化活動和全民健身運動，全面提升人民群眾文化獲得感，推動形成文明鄉(xiāng)風、良好家風、淳樸民風。落實社會保障政策。完成龍甸居家養(yǎng)老服務中心建設。認真落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大與用工企業(yè)對接力度，提高勞動力轉移就業(yè)組織化程度，完成農村勞動力轉移1.7萬余人，確保零就業(yè)家庭動態(tài)清零。嚴格落實各項惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保率，逐步擴大社會保障范圍。精準落實農村留守兒童和留守老人關愛保護政策。

5、加強政府自身建設，不斷提升履職能力。始終堅持黨的領導，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，不折不扣落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的各項決策部署，不偏向、不變通、不走樣、不折騰，始終沿著正確方向勇毅前行，一步一個腳印地辦好我們自己的事。始終堅持依法行政，深入學習貫徹習近平法治思想，堅持依法決策、依法行政、依法辦事，深化政務公開，自覺接受人大、社會和輿論監(jiān)督。始終堅持干字當頭，把狠抓落實作為第一要求，嚴肅整治不作為、慢作為、亂作為，以問題為導向，以上率下、凝聚合力，確保“定一件、干一件、成一件”，以點帶面推動各項工作出亮點、樹典型。始終堅持底線思維，不斷增強憂患意識，提高應對挑戰(zhàn)、化解風險的能力，把困難估計得更充分一些、把舉措謀劃得更周密一些，堅決守住安全穩(wěn)定底線。始終堅持清正廉潔，持續(xù)推進政府系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，以身作則，率先垂范，永葆為民務實清廉的政治本色。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實有111人，其中：財政全額保障111人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,234.41萬元，其中：一般公共預算收入2,234.41萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加82.99萬元，增長3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎勵、2024年森林防火經費、2024年網格員待遇補助經費的預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,234.41萬元，其中:本年收入2,234.41萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,234.41萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加82.99萬元，增長3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎勵、2024年森林防火經費、2024年網格員待遇補助經費的預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,234.41萬元。財政撥款安排支出2,234.41萬元，其中：基本支出2,234.41萬元，與上年對比增加82.99萬元，增長3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎勵、2024年森林防火經費、2024年網格員待遇補助經費的預算；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行312.64萬元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經費支出；

2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行378.98萬元，主要用于黨群服務中心、村莊規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心、農業(yè)農村綜合服務中心、綜合執(zhí)法隊、財政所在職人員工資及日常公用經費支出；

2010107一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-人大代表履職能力提升5.5萬元，主要用于人大代表會議經費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經費支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.69萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166.35萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機關事業(yè)單位遺屬補助支出6.55萬元；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.10萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.99萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.26萬元，主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行536.27萬元，主要用于農業(yè)綜合服務中心在職人員工資及日常公用經費支出；

2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構1.5萬元，只要用于2024年竹基鎮(zhèn)森林防火經費支出；

2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助576.98萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會、村小組工作經費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金120.17萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2023年住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資459.29萬元（其中：基本支出459.29萬元、項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼268.8萬元（其中：基本支出268.8萬元、項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金7.81萬元（其中：基本支出7.81萬元、項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資401.58萬元（其中：基本支出401.58萬元、項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出166.35萬元（其中：基本支出166.35萬元、項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費73.10萬元（其中：基本支出73.10萬元、項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費7.26萬元（其中：基本支出7.26萬元、項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金120.17萬元（其中：基本支出120.17萬元、項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出13.44萬元（其中：基本支出13.44萬元、項目支出0.00萬元）；

30201商品服務支出-辦公費62.77萬元（其中：基本支出62.77萬元、項目支出0.00萬元）；

30206商品服務支出-電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出0.00萬元）；

30215商品服務支出-會議費17.50萬元（其中：基本支出17.50萬元、項目支出0.00萬元）；

30216商品服務支出-培訓費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品服務支出-公務接待費1.80萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品服務支出-勞務費3.10萬元（其中：基本支出3.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品服務支出-委托業(yè)務費7.80萬元（其中：基本支出7.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品服務支出-福利費11.48萬元（其中：基本支出11.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品服務支出-公務車輛運行維護費10.60萬元（其中：基本支出10.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品服務支出-其他交通費用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助支出-退休費48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助528.39萬元（其中：基本支出528.39萬元、項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,234.41萬元，與上年對比增加82.99萬元，增長3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎勵、2024年森林防火經費、2024年網格員待遇補助經費的預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7.5萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.40萬元，較上年增加1.30萬元，增長11.71%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為1.80萬元，較上年增加0.70萬元，增長63.64%，國內公務接待批次為80次，共計接待360人次。

公務接待費預算增加的主要原因是物價上漲及各項工作任務的開展導致接待增多。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為10.60萬元，較上年增加0.60萬元，增長6.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.60萬元，較上年增加0.60萬元，增長6.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

公務用車運行維護費預算增加的原因是：本年度較上年度增加2024年森林防火經費預算，由于林業(yè)站公務用車使用時間久，維修費逐年增加，從森林防火經費中增加預算0.60萬元。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務支出。

10.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經費安排102.17萬元，與上年對比，增加6.26萬元，增長6.53%，主要原因分析是本年度較上年度增加人大代表會議經費及2024年森林防火經費的預算。具體原因分析如下：

30201辦公費43.43萬元較上年增加11.03萬元，增長34.04%。主要原因是本年度較上年度增加人大代表會議經費及2024年森林防火經費的預算。

30215會議費16.00萬元較上年增加5.70萬元，增長55.34%。主要原因是增加人大代表會議經費及2024年森林防火經費的預算。

30216培訓費0.50萬元較上年增加0.25萬元，增長50.00%。主要原因是耕地流出等工作的開展培訓費增加。

30217公務接待費1.80萬元較上年增加1.30萬元，增長260.00%。主要原因是本年度公務接待費全部預算在行政單位下，事業(yè)單位未進行公務接待費預算。

30226勞務費1.00萬元較上年減少15.30萬元，下降93.87%。主要原因是根據上一年度經費實際使用情況，調整勞務費為委托業(yè)務費。

30227委托業(yè)務費6.50萬元較上年增加6.50萬元，增長100.00%。主要原因是根據上一年度經費實際使用情況，調整勞務費為委托業(yè)務費。

30229福利費2.34萬元較上年減少0.46萬元，增長16.43%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少4人。

30231公務用車運行維護費8.10萬元較上年增加0.60萬元，增長8.00%。主要原因是本年度增加森林防火經費預算，增加0.60萬元公務用車運行維護費。

30239其他交通費用22.50萬元較上年減少3.36萬元，下降12.99%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少4人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府資產總額1,545.32萬元（凈值999.89萬元），其中，流動資產427.53萬元，固定資產1,053.57萬元、凈值553.53萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產64.22萬元、凈值18.83萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少212.48萬元，主要原因是流動資產減少245.80萬元，固定資產增加33.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

 （四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

      無

二、立項依據

  無

三、項目實施單位

       無

四、項目基本概況

      無

五、項目實施內容

      無

六、資金安排情況

      無

七、項目實施計劃

       無

八、項目實施成效

      無

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表

（附件：師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055800111