監(jiān)督索引號53032306036001300000

 師宗縣第二中學2024年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣第二中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣第二中學2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣第二中學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣第二中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣第二中學是一個完全高級中學，實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質、面向大眾的基礎教育。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，實施師宗縣教育局體育局下達的教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.執(zhí)行全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。執(zhí)行有關部門擬定的各級各類學校的設置標準，各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，推進義務教育的宏觀指導與協(xié)調工作。執(zhí)行基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，按照審定的中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.按照教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，推進基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5. 按照本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，嚴格執(zhí)行擬定的教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經費投入情況。

6.按照上級部門的要求，開展學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育工作。

7.按要求完成黨群工作；全面推進我單位黨的建設和領導班子建設及行風建設。

8.完成各級部門下達的學校勤工儉學和貧困學生資助工作；積極應對教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

9.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

師宗縣第二中學共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。

師宗縣第二中學為師宗縣教育體育局二級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質量。牢固樹立教學中心意識、質量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質量全面提升。

2.加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。構建師德建設長效機制，將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。 

3.學校每月對食堂對學校食品、教學樓、宿舍等進行全面排查，保證了學校各項教學工作的順利進行。加強了學生食堂和營養(yǎng)餐的管理，每天檢查并有詳細記錄。

4.完成了各項修理、購置及政府采購申報和實施工作。完成了全校水、電線路的安裝、修理以及其他常規(guī)工作。

二、預算單位基本情況

師宗縣第二中學編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制236人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制236人。在職實有231人，其中：財政全額保障231人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,860.42萬元，其中：一般公共預算收入3,860.42萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少33.01萬元，下降0.85%，主要原因是2023年預算時人員經費的獎勵性績效工資提高部分納入在預算，2024年預算中該項經費未納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,860.42萬元，其中:本年收入3,860.42萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,860.42萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少33.01萬元，下降0.85%，主要原因是2023年預算時人員經費的獎勵性績效工資提高部分納入在預算，2024年預算中該項經費未納入預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,860.42萬元。財政撥款安排支出3,860.42萬元，其中：基本支出3,479.64萬元，與上年對比減少413.79萬元，下降10.63%，主要原因是2023年預算時人員經費的獎勵性績效工資提高部分納入在預算，2024年預算中該項經費未納入預算。項目支出380.78萬元，與上年對比增加380.78萬元，增長100.00%，主要原因是本年增加曲靖市第一中學托管師宗縣第二中學托管專項經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203教育支出—普通教育—初中教育534.84萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；

2050204教育支出—普通教育—高中教育2,349.87萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休109.31萬元，主要用于離退休人員經費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出395.66萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出0.78萬元，主要用于死亡人員家屬撫恤經費；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療173.15萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.17萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金284.64萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資1,210.61萬元；（其中基本支出1,210.61萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補貼128.06萬元；（其中基本支出128.06萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資1,135.77萬元；（其中基本支出1,135.77萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費395.66萬元；（其中基本支出395.66萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費173.15萬元；（其中基本支出173.15萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.17萬元；（其中基本支出12.17萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金284.64萬元；（其中基本支出284.64萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務支出—辦公費0.96萬元；（其中基本支出0.96萬元，項目支出0.00萬元）

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費380.00萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出380.00萬元）

30229商品和服務支出—福利費30.27萬元；（其中基本支出30.27萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助—退休費108.35萬元；（其中基本支出108.35萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.78萬元；（其中基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3,860.42萬元，與上年對比減少33.01萬元，下降0.85%，主要原因是人員績效工資減少導致。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣第二中學2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣第二中學2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣第二中學2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣第二中學2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣第二中學2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣第二中學財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣第二中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣第二中學2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣第二中學2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣第二中學2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣第二中學2024年預算績效目標項目為曲靖市第一中學托管師宗縣第二中學托管專項經費。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣第二中學2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為師宗縣第二中學屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣第二中學資產總額1,818.29萬元（凈值1,114.85萬元），其中，流動資產631.02萬元，固定資產1,187.27萬元、凈值483.83萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少114.84萬元，其中固定資產增加4.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

師宗縣第二中學2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市第一中學托管師宗縣第二中學托管專項經費

二、立項依據

師宗縣人民政府委托曲靖市第一中學托管師宗縣第二中學協(xié)議書

三、項目實施單位

師宗縣第二中學

四、項目基本概況

充分發(fā)揮曲靖市第一中學引領帶動作用，推進師宗縣普通高中教育高質量發(fā)展。

五、項目實施內容

充分發(fā)揮曲靖市第一中學引領帶動作用，推進師宗縣普通高中教育高質量發(fā)展。貫徹落實黨的教育方針，堅持為黨育人，按照云南省一級二等高完中標準建設師宗縣第二中學，全面提高教育質量。

六、資金安排情況

    師宗縣第二中學每年向曲靖市第一中學支付380.00萬元管理服務費。

七、項目實施計劃

貫徹落實黨的教育方針，堅持為黨育人，按照云南省一級二等高完中標準建設師宗縣第二中學，全面提高教育質量。

八、項目實施成效

貫徹落實黨的教育方針，堅持為黨育人，按照云南省一級二等高完中標準建設師宗縣第二中學，全面提高教育質量。托管期間，師宗縣第二中學一本上線率逐年提高，以2023年18.71%的上線率為基礎，每年提高兩個百分點以上，到2026年一本上線率超過本市一本上線率，晉升為云南省一級二等高完中。

師宗縣第二中學2024年部門預算表

（附件：師宗縣第二中學2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036001300111