監(jiān)督索引號53032314076100000

師宗縣紅十字會2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣紅十會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣紅十字會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>>和<<云南省紅十字會條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；

5.對青少年進(jìn)行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；

6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動；

7.在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳部。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

2.普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村的“五進(jìn)”活動，讓救護(hù)知識真正走近百姓身邊。

3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報工作，爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會。

4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，努力做好“三救”、“三獻(xiàn)工作”。

5.開展2021年-2023年財務(wù)審計工作。

6.召開師宗縣紅十字會第四次會員代表大會。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入93.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入93.55萬萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加2.62萬元，增長2.88%，主要原因分析：上年沒有項目收入，本年增加了項目收入，導(dǎo)致財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入93.55萬元，其中:本年收入93.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款93.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加2.62萬元，增長2.88%，主要原因分析：上年沒有項目收入，本年增加了項目收入，導(dǎo)致財務(wù)撥款收入增加及一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出93.55萬元。財政撥款安排支出93.55萬元，其中：基本支出84.55萬元，與上年對比減少6.38萬元，下降7.02%。主要原因分析：本年在職人員工資應(yīng)發(fā)項目減少，導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。項目支出9.00萬元，與上年對比增加9.00萬元，增長100%，主要原因分析：上年沒有項目支出預(yù)算，本年增加了三個項目支出預(yù)算，分別是紅十字會會員代表大會會議經(jīng)費(fèi)、財務(wù)報告審計經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2.22萬元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.99萬元，主要用于本單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3.2081601社會保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運(yùn)行73.79萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出。

4.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療3.52萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費(fèi)支出。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金5.78萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資21.56萬元（其中：基本支出21.56萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼32.39萬元（其中：基本支出32.39萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出－獎金1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.99萬元（其中：基本支出7.99萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30113－工資福利支出－住房公積金5.78萬元（其中：基本支出5.78萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)0.91萬元（其中：基本支出0.91萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30202商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.30萬元）。

10.30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項目支出0.00萬元。

11.30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.00萬元。

12.30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.18萬元（其中：基本支0.18萬元，項目支出0.00萬元。

13.30215商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)5.01萬元（其中：基本支出0.01萬元，項目支出5.00萬元。

14.30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元。

15.30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。  

 16.30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.70萬元。

 17.30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元，項目支出0.00萬元。

18.30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。  

19.30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0.00萬元）。  

20.30302對個人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。  

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出93.55萬元，與上年對比，增加2.60萬元，增長2.88%，主要原因分析：主要原因分析：上年沒有項目預(yù)算支出，本年增加了項預(yù)算支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出比上增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣紅十字會2024年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣紅十字會2024年無省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣紅十字會2024年無市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣紅十字會2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣紅十字會2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣紅十字會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.42萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.90萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.60萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣紅十字會2024年因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化,共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣紅十字會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，與上對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待5人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣紅十字會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣紅十字會2024年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　　2.三獻(xiàn)：指參與輸血獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。

3.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.06萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額41.85萬元（凈值5.04萬元），其中，流動資產(chǎn)3.58萬元，固定資產(chǎn)38.27萬元、凈值1.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣紅十字會2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

二、立項依據(jù)

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

三、項目實(shí)施單位

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

四、項目基本概況

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

五、項目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

六、資金安排情況

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

七、項目實(shí)施計劃

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

八、項目實(shí)施成效

師宗縣紅十字會2024年無預(yù)算財政項目

師宗縣紅十字會2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣紅十字會2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314076100111