監(jiān)督索引號53032306073300000

師宗縣文化和旅游局2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣文化和旅游局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣文化和旅游局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣文化和旅游局2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設(shè)和旅游公共服務建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，負責全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場開發(fā)股。

所屬單位6個（未獨立核算，合并到局機關(guān)匯總公開），分別是：

1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點工作概述

繼續(xù)鞏固公共文化服務體系建設(shè)。深入挖掘師宗獨有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為機構(gòu)改革，編制減少。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛，超編1輛，超編主要原因為：財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入714.15萬元，其中：一般公共預算收入714.15萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少36.37萬元，下降4.85%，主要原因為：在職人員基礎(chǔ)績效獎2024年未納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入714.15萬元，其中:本年收入714.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款714.15萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少36.37萬元，下降4.85%，主要原因為：在職人員基礎(chǔ)績效獎2024年未納入預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出714.15萬元。財政撥款安排支出714.15萬元，其中：基本支出630.80萬元，與上年對比減少101.63萬元，下降13.88%，主要原因為：在職人員基礎(chǔ)績效獎2024年未納入預算；項目支出83.35萬元，與上年對比增加64.87萬元，增長351.03%，主要原因分析為：2024年增加文物保護工作經(jīng)費10.00萬元，2024年重大文旅活動經(jīng)費30.00萬元，會議服務保障經(jīng)費30.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行155.78萬元,主要用于我單位機關(guān)人員工資及公用經(jīng)費；

2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館59.36萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、及圖書館免費開放保障經(jīng)費；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化177.72萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化館免費開放保障經(jīng)費；

2070112文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理48.11萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；

2070114文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游行業(yè)業(yè)務管理19.11萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務監(jiān)管費用；

2070199文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4.00萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費正常開放；

2070204文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護10.00萬元，主要用于文物保護單位維修、文物安全檢查等費用；

2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館40.02萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及博物館免費開放保障經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休61.48萬元，主要用于事業(yè)退休人員退休費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出60.06萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.35萬元，主要用于我單位遺屬人員生活補助。

2011101衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-行政單位醫(yī)療26.35萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.48萬元，主要用于我單位工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金43.33萬元，主要用于住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301工資福利支出532.41萬元，（其中：基本支出532.41萬元，項目支出0.00萬元）：

30101工資福利支出-基本工資171.75萬元（其中：基本支出171.75萬元，項目支出0.00萬元），

30102工資福利支出-津貼補貼96.19萬元（其中：基本支出96.19萬元，項目支出0.00萬元），

30103工資福利支出-獎金4.95萬元（其中：基本支出4.95萬元，項目支出0.00萬元），

30107工資福利支出-績效工資117.69萬元（其中：基本支出117.69萬元，項目支出0.00萬元），

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費60.06萬元（其中：基本支出60.06萬元，項目支出0.00萬元），

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.36萬元（其中：基本支出26.36萬元，項目支出0.00萬元），

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0.00萬元），

30113工資福利支出-住房公積金43.33萬元（其中：基本支出43.33萬元，項目支出0.00萬元），

30199工資福利支出-其他工資福利支出9.60萬元（其中：基本支出9.60萬元，項目支出9.60萬元）。

302商品和服務支出114.47萬元（其中：基本支出37.47萬元，項目支出77.00萬元）：

30201商品和服務支出-辦公費11.80萬元（其中：基本支出5.86萬元，項目支出5.94萬元），

30205商品和服務支出-水費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元），

30206商品和服務支出-電費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元），

30209商品和服務支出-物業(yè)管理費10.56萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.56萬元），

30211商品和服務支出-差旅費3.00萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.30萬元），

30213商品和服務支出-維修（護）費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元），

30216商品和服務支出-培訓費4.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.40萬元），

30217商品和服務支出-公務接待費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元），

30218商品和服務支出-專用材料費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元），

30226商品和服務支出-勞務費9.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.80萬元），

30227商品和服務支出-委托業(yè)務費30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元），

30229商品和服務支出-福利費4.29萬元（其中：基本支出4.29萬元，項目支出0.00萬元），

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元），

30239商品和服務支出-其他交通費11.22萬元（其中：基本支出11.22萬元，項目支出0.00萬元）。

303對個人和家庭的補助67.27萬元，（其中：基本支出60.92萬元，項目支出6.35萬元）：

30302對個人和家庭的補助-退休費60.92萬元（其中：基本支出60.92萬元，項目支出0.00萬元），

30305對個人和家庭的補助-生活補助6.35萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.35萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出714.15萬元，與上年對比，減少36.37萬元，下降4.85%，主要原因為：在職人員基礎(chǔ)績效獎2024年未納入預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣文化和旅游局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣文化和旅游局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣文化和旅游局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣文化和旅游局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣文化和旅游局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣文化和旅游局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.83萬元，其中：政府采購貨物預算0.83萬元、政府采購服務預算7.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.04萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文化和旅游局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣文化和旅游局2024年公務接待費預算為0.40萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待30人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣文化和旅游局2024年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2024年財政撥款預算項目6個，財政預算安排83.35萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表項目支出績效目標表。2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排37.47萬元，與上年對比減少8.10萬元，下降17.77%，主要原因分析：

福利費4.29萬元，與上年對比，減少0.44萬元，下降9.30%，主要原因為我單位減少5人，計提福利費減少。

其他交通費11.22萬元，與上年對比，減少2.70萬元，下降19.40%，主要原因為我單位退休1人，調(diào)出1人，離職1人，公務交通補貼減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額3541.45（凈值2100.40萬元），其中，流動資產(chǎn)8.03萬元，固定資產(chǎn)3470.44萬元、凈值2062.53萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)62.98萬元、凈值29.84萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣文化和旅游局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣文化和旅游局2024年部門預算表

（附件：

師宗縣文化和旅游局2024年部門預算表.xls

）

監(jiān)督索引號53032306073300111