監(jiān)督索引號53032318043400000

師宗縣人民政府辦公室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣人民政府辦公室

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承辦國務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報(bào)告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)縣人民政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。

3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。

4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。

8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

10.負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報(bào)道工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民政府辦公室共設(shè)置11個(gè)股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、督查股、政務(wù)信息股、議案提案辦理股、人事股、行政股、辦文股、總值班室、發(fā)展研究中心。

　所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、強(qiáng)化政治建設(shè)，著力做好思想堅(jiān)定的中樞

始終把加強(qiáng)干部思想政治建設(shè)作為工作支撐。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝干部頭腦，以開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育為契機(jī)，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力打造一支講政治、講團(tuán)結(jié)、講擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ麝?duì)伍。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)黨建責(zé)任機(jī)制，把基層黨組織建設(shè)成為讓黨放心、人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)，不斷推進(jìn)干部隊(duì)伍執(zhí)行能力建設(shè)，力求達(dá)到執(zhí)行能力有提升、本職工作上水平、服務(wù)群眾見實(shí)效。

2、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，著力做好人才培養(yǎng)的中樞

始終把加強(qiáng)干部隊(duì)伍人才培養(yǎng)作為工作目標(biāo)。積極為干部職工成長搭建平臺，既注重培養(yǎng)筆硬文強(qiáng)的“標(biāo)兵”，又注重培養(yǎng)辦文辦會的“高手”；既注重提高單兵作戰(zhàn)能力，也注重提高團(tuán)隊(duì)的整體合力，練就提筆能寫、開口能講、遇事能辦的一流素質(zhì)。時(shí)刻保持辦公室工作的生機(jī)和活力，推動形成敢擔(dān)當(dāng)、爭一流、創(chuàng)佳績的干事創(chuàng)業(yè)局面，全力鍛造堪當(dāng)排頭兵的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

3、強(qiáng)化業(yè)務(wù)建設(shè)，著力做好高效服務(wù)的中樞

始終把提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量作為工作關(guān)鍵。立足辦公室工作職能，加強(qiáng)文字功底、綜合協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高干部精確辦文、周全辦會、智慧辦事等基本技能，不斷提升參謀服務(wù)、“三辦”工作、貫徹落實(shí)水平，打牢工作基礎(chǔ)，圍繞縣委、縣政府中心工作大局搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、當(dāng)好參謀助手，強(qiáng)化效率意識，領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)立說立行、馬上就辦，在全縣工作全局中找準(zhǔn)工作坐標(biāo)，充分發(fā)揮職能作用，進(jìn)一步服務(wù)好政府決策。

4、強(qiáng)化廉政建設(shè)，著力做好嚴(yán)守紀(jì)律的中樞

始終把嚴(yán)守紀(jì)律和規(guī)矩作為工作遵循。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任制要求，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。始終堅(jiān)持將黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在最前面，不斷強(qiáng)化政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律意識，把嚴(yán)的要求和鐵的紀(jì)律貫穿到工作、生活各個(gè)方面，樹好形象、做好表率。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣人民政府辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制29人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休1人，退休27人。

車輛編制36輛，實(shí)有車輛36輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,072.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,072.58萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費(fèi)減少，又停發(fā)了績效工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,072.58萬元，其中:本年收入1,072.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,072.58萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費(fèi)減少，又停發(fā)了績效工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,072.58萬元。財(cái)政撥款安排支出1,072.58萬元，其中：基本支出1014.44萬元，與上年對比減少45.95萬元，下降4.33%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費(fèi)減少，又停發(fā)了績效工資；項(xiàng)目支出58.14萬元，與上年對比減少216.37萬元，下降78.82%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行844.68萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運(yùn)維經(jīng)費(fèi)和師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休74.09萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.15萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.14萬元，主要用于遺囑補(bǔ)助支出；

　  2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.4萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.98萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資188.29萬元（其中：基本支出188.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼229.11萬元（其中：基本支出229.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出- 獎(jiǎng)金12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出- 績效工資43.85萬元（其中：基本支出43.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.15萬元（其中：基本支出69.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.40萬元（其中：基本支出30.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出- 其他社會保障繳費(fèi)3.13萬元（其中：基本支出3.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出- 住房公積金49.98萬元（其中：基本支出49.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出- 其他工資福利支出118.37萬元（其中：基本支出118.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)9.25萬元（其中：基本支出9.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)48.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出48.00萬元）。

　30215　商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)71.20萬元（其中：基本支出20.20萬元，項(xiàng)目支出51.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

　　30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.71萬元（其中：基本支出4.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.00萬元（其中：基本支出96.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用33.48萬元（其中：基本支出33.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)15.30萬元（其中：基本支出15.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)58.24萬元（其中：基本支出58.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助10.14萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.14萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,072.58萬元，與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費(fèi)減少，又停發(fā)了績效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣人民政府辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變動。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額65.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)101.10萬元，較上年減少69.60萬元，下降40.77%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人民政府辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.10萬元，較上年減少66.10萬元，下降92.84%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計(jì)接待304人次。

主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降3.52%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.00萬元，較上年較上年減少3.50萬元，下降3.52%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為36輛。

主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府辦公室2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款58.14萬元，預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，其中：師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬元、師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運(yùn)維經(jīng)費(fèi)28.00萬元、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)9.00萬元、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.14萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。

師宗縣人民政府辦公室2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 地方公共財(cái)政預(yù)算收入：指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排244.14萬元，與上年對比減少75.70萬元，下降23.67％，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。其中：

辦公費(fèi)9.25萬元，較上年增加1.03萬元，增長12.53%，主要原因是增加了辦公費(fèi)預(yù)算；

水費(fèi)0.10萬元，較上年減少1.50萬元，下降93.75%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

電費(fèi)1.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降50.00%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

郵電費(fèi)2.50萬元、較上年減少1.00萬元，下降28.57%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

差旅費(fèi)7.00萬元、較上年增加5.50萬元，增長366.67%，主要原因是因工作需要，出差次數(shù)增加；

維修（護(hù)）費(fèi)48.00萬元，較上年增加12.18萬元，增長34.00%，主要原因是需要支付2024年師宗縣事業(yè)單位公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運(yùn)維經(jīng)費(fèi)；

會議費(fèi)1.00萬元、較上年無變動；

培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、較上年減少0.50萬元，下降50.00%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

公務(wù)接待費(fèi)5.10萬元、較上年減少66.10萬元，下降92.84%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

勞務(wù)費(fèi)35.00萬元，較上年減少11.96萬元，下降25.47%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

福利費(fèi)4.71萬元，較上年減少1.03萬元，下降17.94%，主要原因是2024年人員減少10人；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降了3.52%，主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，10月份財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

　　其他交通費(fèi)33.48萬元，較上年減少1.32萬元，下降了3.79%，主要原因是2024年減少1名行政人員。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額1,262.65萬元（凈值432.42萬元），其中，流動資產(chǎn)23.83萬元，固定資產(chǎn)1,237.64萬元、凈值408.08萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.18萬元、凈值0.51萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.07萬元，主要是固定資產(chǎn)增加35.30萬元，流動資產(chǎn)減少1.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

　二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議紀(jì)要第1期。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣人民政府辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

安裝車載終端148輛，包括平臺運(yùn)行所需要云服務(wù)器148個(gè)、服務(wù)器維護(hù)148個(gè)、平臺短信服務(wù)148個(gè)、軟件升級148個(gè)，平臺部署服務(wù)148個(gè)等。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺使用運(yùn)維費(fèi)：一臺功能年使用運(yùn)維費(fèi),包括平臺運(yùn)行所需要云服務(wù)器租賃費(fèi)用、服務(wù)器維護(hù)費(fèi)用、平臺短信服務(wù)費(fèi)、平臺數(shù)據(jù)維護(hù)費(fèi)、軟件升級費(fèi)、平臺部署服務(wù)。

北斗車載終端使用服務(wù)：具備北斗授時(shí)和定位、數(shù)據(jù)加密傳輸功能，提供車載終端軟件年維護(hù)和升級服務(wù)內(nèi)容。

六、資金安排情況

年初預(yù)算安排

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

由安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)安裝車載終端148輛，負(fù)責(zé)服務(wù)器維護(hù)費(fèi)、平臺短信服務(wù)、平臺數(shù)據(jù)維護(hù)、軟件升級、平臺部署服務(wù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

在公車上加裝北斗車載終端后，進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)用車管理。一是強(qiáng)化汽車安全風(fēng)險(xiǎn)管理。安裝后可隨時(shí)隨地清楚地掌握單位所有公務(wù)車輛的運(yùn)行狀態(tài)，可以準(zhǔn)確顯示出該車輛的行進(jìn)路線、行駛速度、交通違規(guī)與車輛耗油等情況，實(shí)現(xiàn)對汽車的合理管控。二是遏制公車私用行為。可以對公車使用者以及車輛本身實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)控、行走路線查詢將公車的用途行蹤一覽無余，對公車駕駛行為實(shí)時(shí)監(jiān)管。三是強(qiáng)化車輛運(yùn)營管理。可極大程度提升車輛管理透明度，規(guī)避休息日違規(guī)用車、超時(shí)用車等一系列違規(guī)用車行為，提升公車使用效能。

師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表.xlsx）

監(jiān)督索引號53032318043400111