監(jiān)督索引號53032318071300000

師宗縣婦女聯(lián)合會

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。

7.加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科。

本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位1個，分別是：

1.師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室。

（三）重點工作概述

一是深入推進全面從嚴治黨，堅持打鐵必須自身硬，提出和落實新時代黨的建設(shè)總要求，深入學習貫徹落實黨的二十大重要精神，以黨的政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)婦女兒童發(fā)展各項工作，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走的政治責任，激發(fā)廣大婦女的歷史責任感和主人翁精神，推動我國婦女事業(yè)發(fā)展作出新貢獻。

二是創(chuàng)新基層組織建設(shè)，增強基層組織活力，形成縱橫交織的婦女工作力量，提升婦女組織建設(shè)的整體水平，是新形勢下壯大婦聯(lián)組織，做好黨的婦女群眾工作的必然要求，提高婦聯(lián)影響力、滲透力，使基層婦女平時能看得到婦聯(lián)、關(guān)鍵時刻能想得起婦聯(lián)、遇到問題能找得到婦聯(lián)。

三是堅持“黨建帶婦建，婦建服務(wù)黨建”，上下聯(lián)動，互促共融，持續(xù)以“巾幗心向黨”“巾幗建新功”“巾幗最美家”“巾幗護權(quán)益”“巾幗暖人心”“巾幗當自強”系列活動為抓手，扎實做好引領(lǐng)服務(wù)聯(lián)系婦女群眾工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：參公事業(yè)編制6人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入157.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入157.29萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少1.65萬元，下降1.04%，主要原因是2024年基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算，導致經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入157.29萬元，其中:本年收入157.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款157.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少1.15萬元，下降0.73%，主要原因是2024年基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算，導致經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出157.29萬元。財政撥款安排支出157.29萬元，其中：基本支出147.29萬元，與上年對比減少11.15萬元，下降7.04%，主要原因是2024年基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算，導致經(jīng)費減少；項目支出10.00萬元，增加9.50萬元，增長1900%，主要原因是本年新增2個項目，加強和改進婦女兒童專項工作經(jīng)費及師宗縣婦兒工委辦兩規(guī)工作經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010102一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-一般行政管理事務(wù)2.38萬元，主要用于公用經(jīng)費支出；

2012901一般公共服務(wù)-群眾團體事務(wù)-行政運行109.83萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出；

2012902一般公共服務(wù)-群眾團體事務(wù)-一般行政管理事務(wù)7.62萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬元，主要用于退休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.07萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.18萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元，主要用于在職人員生育保險繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.17萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資38.15萬元（其中：基本支出38.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼56.87萬元（其中：基本支出56.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金3.18萬元（其中：基本支出3.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.07萬元（其中：基本支出14.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.18萬元（其中：基本支出6.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金10.17萬元（其中：基本支出10.17萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費4.36萬元（其中：基本支出1.56萬元，項目支出2.80萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.60萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.58萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.08萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.39萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.14萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費4.76萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.76萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出157.29萬元，與上年對比減少1.15萬元，下降0.73%，主要原因是2024年基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算，導致經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣婦女聯(lián)合會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.39萬元，較上年增加0.14萬元，增長56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.39萬元，較較上年增加0.14萬元，增長56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。原因是2024年開展調(diào)研、督導婦女兒童工作項目增加，導致公務(wù)接待經(jīng)費增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2024機關(guān)運行經(jīng)費安排11.63萬元，與上年對比減少0.76萬元，下降6.13%，主要原因是本年厲行節(jié)約，導致公用經(jīng)費減少。其中：辦公經(jīng)費1.50萬元，與上年相比無變化；郵電費0.45萬元，與上年對比減少0.05萬元，下降10.00%，主要原因是厲行節(jié)約，導致郵電費減少；差旅費0.50萬元，與上年對比增加0.35萬元，增長233.33%，主要原因是本年下鄉(xiāng)調(diào)研檢查工作增多，導致差旅費增加；公務(wù)接待費0.25萬元，與上年對比無變化；福利費0.95萬元，與上年對比無變化；其他交通費用7.98萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額34.28萬元（凈值20.35萬元），其中，流動資產(chǎn)3.44萬元，固定資產(chǎn)30.84萬元、凈值16.91萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)328.99平方米，資產(chǎn)出租收入1.30萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明 

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

加強改進婦女兒童工作專項資金。

二、立項依據(jù)

師發(fā)〔2014〕35號《中共師宗縣委關(guān)于進一步加強和改進新形勢下工會、共青團、婦聯(lián)工作的意見》

三、項目實施單位

師宗縣婦女聯(lián)合會。

四、項目基本概況

緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，創(chuàng)業(yè)貸款放貸90%以上。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議;參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益，婦女維權(quán)辦結(jié)率90%以上。

五、項目實施內(nèi)容

維護婦女兒童合法權(quán)益，推動婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作，提升服務(wù)效率。

六、資金安排情況

2024年年度安排資金5萬元，全部為財政撥款預(yù)算資金。

七、項目實施計劃

根據(jù)2024年師宗縣婦女聯(lián)合會工作目標開展工作。

八、項目實施成效

婦女維權(quán)、婦女發(fā)展創(chuàng)業(yè)貸款工作取得實質(zhì)性進展。

師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318071300111