監(jiān)督索引號53032314036100500000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.貫徹落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。?

6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹落實(shí)黨的二十大會議精神及健康中國戰(zhàn)略，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，提升醫(yī)療服務(wù)水平。以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好的為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達(dá)到社會和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實(shí)有106人，其中：財政全額保障29人，財政差額補(bǔ)助77人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入745.73萬元，其中：一般公共預(yù)算收入745.73萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同期730.41萬元相比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入745.73萬元，其中:本年收入745.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入745.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年同期730.41萬元相比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出745.73萬元。財政撥款安排支出745.73萬元，其中：基本支出745.73萬元，與上年對比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算支出增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預(yù)算財務(wù)支出較上年相比有所上升；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會和保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.32萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院663.41萬元，其中：基本工資329.32萬元，津貼補(bǔ)貼36.62萬元，績效工資297.47萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資329.32萬元（其中：基本支出329.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼36.62萬元（其中：基本支出36.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資297.47萬元（其中：基本支出297.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)82.32萬元（其中：基本支出82.32萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出745.73萬元，與上年同期730.41萬元相比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算支出增多：2023年初在編人員109人，當(dāng)年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所上升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，政府采購預(yù)算總額88.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算67.99萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。情況說明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預(yù)算單位，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均為單位自有資金。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
   3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4. 財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6. 項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額26,767.65萬元（凈值23,597.59萬元），其中，流動資產(chǎn)4,723.44萬元，在建工程135.50萬元，固定資產(chǎn)215,60.22萬元、凈值18,505.53萬元，無形資產(chǎn)191.59萬元、凈值76.22萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，其他資產(chǎn)156.90萬元。與上年同期24,992.39萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,775.26萬元，其中流動資產(chǎn)減少1,841.05萬元，固定資產(chǎn)增加14,554.37萬元，在建工程減少11,132.01萬元,無形資產(chǎn)增加57.22萬元,其他資產(chǎn)增加136.73萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實(shí)施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實(shí)施計劃

無

八、項目實(shí)施成效

無

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036100500111