監(jiān)督索引號53032305047400000

師宗縣發(fā)展和改革局2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門預算財政項目文本

 一、項目名稱

 二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責規(guī)劃編制的綜合管理，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負責擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。

4、指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。推進優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作。

5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計劃，擬訂上報和管理國外貸款和建設(shè)項目，提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關(guān)工作。

6、負責投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。銜接平衡需要安排中央、省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責對縣級基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行，安排中央和省、市、縣分配的財政性建設(shè)資金。按規(guī)劃推進全縣重大固定資產(chǎn)投資項目前期工作，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調(diào)招投標工作。

7、推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌推進“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂參與國際區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實施我縣參與長江經(jīng)濟帶發(fā)展、橋頭堡建設(shè)等國家戰(zhàn)略，建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的對內(nèi)對外工作，審議和研究重大規(guī)劃、重大政策、重大項目、重大問題和年度工作安排，強化戰(zhàn)略謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導各部門開展工作，督促檢查重要工作的落實。

8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并牽頭協(xié)調(diào)實施；牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌能源、交通運輸行業(yè)專項規(guī)劃，并與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡；組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題，組織推進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

12、貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務價格，負責全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等相關(guān)工作。

13、貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔全縣軍糧供應的相關(guān)工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核的日常工作。

14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責縣級儲備糧棉糖行政管理。貫徹落實國家、省、市制定的糧棉糖倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范。負責縣級重要物資和應急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警。承擔縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)和監(jiān)管責任。

15、根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家、省、市投資項目。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責糧食流通行業(yè)管理，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并進行監(jiān)督。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。協(xié)同推動實施軍民融合發(fā)展。協(xié)同推動實施戰(zhàn)區(qū)善后恢復建設(shè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

16、承擔全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查，提請縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項整治；負責督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項費用；負責制定煤礦生產(chǎn)安全事故應急救援方案，指導煤礦安全生產(chǎn)應急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應急救援和調(diào)查處理。負責區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的方案制定及組織實施，指導煤炭企業(yè)兼并重組、煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤礦改擴建項目建設(shè)和節(jié)能減排、環(huán)境保護，指導煤礦企業(yè)合理開發(fā)和利用煤炭資源，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平。

17、負責新建煤礦行業(yè)準入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄?。負責區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18、負責電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19、承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應用推廣等工作。

20、完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風肅紀、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認真履行發(fā)改部門工作職責，切實抓好重點建設(shè)項目和固定資產(chǎn)投資工作，加強價格、糧食監(jiān)督管理，促進了全縣經(jīng)濟和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制25人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制20人。在職實有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛，超編1輛，超編主要原因是2019年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導致車輛超編。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,000.80萬元，其中：一般公共預算994.14萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入6.66萬元。

與上年對比增加54.86萬元，增長5.80%，主要原因：項目費用增加主要用于人防應急指揮中心改造經(jīng)費、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費、糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費及師宗縣2023年縣域重大項目建設(shè)前期工作經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入994.14萬元，其中:本年收入994.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款994.14萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加48.20萬元，增長5.10%，主要原因：項目費用增加主要用于人防應急指揮中心改造經(jīng)費、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費、糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費及師宗縣2023年縣域重大項目建設(shè)前期工作經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1000.80萬元。財政撥款安排支出994.14萬元，其中：基本支出923.09萬元，與上年對比增加1.62萬元，增長0.18%，主要原因：人員經(jīng)費增加；項目支出71.05萬元，與上年對比增加46.58，增長190.36%，主要原因：項目費用增加主要用于人防應急指揮中心改造經(jīng)費、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費、糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費及師宗縣2023年縣域重大項目建設(shè)前期工作經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010401一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-行政運行635.95萬元,主要用于行政人員工資支出524.82萬元其中其他工資福利支出（臨聘人員）21.60萬元、商品和服務支出97.12萬元。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休86.14萬元，主要用于對個人家庭補助支出85.46萬元,商品和服務支出0.68萬元。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.81萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.05萬元。主要用于遺屬撫恤金支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.23萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.31萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金61.20萬元，主要用于住房公積金繳費支出。

2220101糧油物資儲備支出-糧油物資事務-行政運行82.45萬元，主要用于行政人員工資支出67.92萬元、商品和服務支出14.53萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資241.00萬元（其中：基本支出241.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼233.35萬元（其中：基本支出233.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資82.77萬元（其中：基本支出82.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.81萬元（其中：基本支出84.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30101工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費37.23萬萬元（其中：基本支出37.23萬萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費3.31萬元（其中：基本支出3.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金61.20萬元（其中：基本支出61.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出21.60萬元（其中：基本支出21.60萬元，項目支出0.00萬元）； 

30201商品和服務支出-辦公費19.50萬元（其中：基本支出6.98萬元，項目支出12.52萬元）；

30202商品和服務支出-印刷費1萬元（其中：基本支出 1萬元，項目支出0.00萬元）；

30203商品和服務支出-咨詢費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務支出-水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；

   30207商品和服務支出-郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出-差旅費3.52萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出0.72萬元）；

30213商品和服務支出-維修（護）費0.30萬元（其中：基本支出 0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出-培訓費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務接待費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出-勞務費20.39萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出19.86萬元）；

30227商品和服務支出-委托業(yè)務費20.90萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.90萬元）；

30229商品和服務支出-福利費6.03萬元（其中：基本支出6.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費30.72萬元（其中：基本支出30.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人家庭補助支出-離休費14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人家庭補助支出-退休費71.44萬元（其中：基本支出71.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人家庭補助支出-生活補助3.05萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.05萬元）；

31002資本性支出-辦公設(shè)備購置14.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出14.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,000.80萬元，與上年對比，增加54.86萬元，增長5.80%，主要原因是項目費用增加，主要用于人防應急指揮中心改造經(jīng)費、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費、糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費及師宗縣2023年縣域重大項目建設(shè)前期工作經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣發(fā)展和改革局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣發(fā)展和改革局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額4.50萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購服務預算3.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降25.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣發(fā)展和改革局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣發(fā)展和改革局2024年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降66.67%，國內(nèi)公務接待批次為22次，共計接待150人次。減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣發(fā)展和改革局2024年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，較較上年無增減變動；公務用車運行維護費5.00萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣發(fā)展和改革局無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

17、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

18、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排112.33萬元，與上年對比增加55.99萬元，增長99.38%。主要原是項目費用增加，主要用于人防應急指揮中心改造經(jīng)費、師宗縣人民防空方案編制經(jīng)費、糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費及師宗縣2023年縣域重大項目建設(shè)前期工作經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額12,201.27萬元（凈值11,949.49萬元），其中，流動資產(chǎn)8,294.26萬元，固定資產(chǎn)393.75萬元、凈值141.97萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3,466.88萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)46.38萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門預算表

（附件：師宗縣發(fā)展和改革局2024年部門預算表.xls ）

監(jiān)督索引號53032305047400111