監(jiān)督索引號53032306036000000

師宗縣教育體育局2024年預(yù)算公開

目 錄

第一部分 師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制

說 明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團(tuán)、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室、財務(wù)基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會辦公室、學(xué)校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會計核算中心、師宗縣教育體育局學(xué)生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務(wù)管理中心、師宗縣教研師訓(xùn)管理中心、師宗縣青少年活動中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學(xué)校管理中心；

本單位為師宗縣教育體育局一級單位，所屬單位36個，分別是：

1.師宗縣第一中學(xué)

2.師宗縣第二中學(xué)

3.師宗縣第三中學(xué)

4.師宗縣幼兒園

5.師宗縣丹鳳完全小學(xué)

6.師宗縣鳳山小學(xué)

7.師宗縣丹溪小學(xué)

8.師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校

9.曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校

10.師宗縣特殊教育學(xué)校

11.師宗縣體育中學(xué)

12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校

13.師宗縣丹鳳中學(xué)

14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校

15.師宗縣雄壁中學(xué)

16.師宗縣大舍中學(xué)

17.師宗縣瓦魯中學(xué)

18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校

19.師宗縣葵山中學(xué)

20.師宗縣者黑中學(xué)

21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校

22.師宗縣彩云中學(xué)

23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校

24.師宗縣竹基中學(xué)

25.師宗縣龍甸中學(xué)

26.師宗縣大同街道中心學(xué)校

27.師宗縣大同中學(xué)

28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

29.師宗縣龍慶中學(xué)

30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

31.師宗縣五龍民族中學(xué)

32.師宗縣高良壯苗瑤族中心學(xué)校

33.師宗縣高良民族中學(xué)

34.師宗縣丹溪幼兒園

35.師宗縣第四中學(xué)

36.師宗縣榮海小學(xué)

（三）重點工作概述

緊盯教育改革“五年大發(fā)展”和教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃“兩年出成效”目標(biāo)任務(wù)，2024年重點提質(zhì)量，實現(xiàn)教育質(zhì)量有進(jìn)展。

1.持續(xù)落實立德樹人根本任務(wù)。一是鞏固提升中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制改革成果。持續(xù)加強(qiáng)學(xué)?；鶎狱h組織和黨員隊伍建設(shè)，壓實基層黨組織書記責(zé)任，嚴(yán)格組織生活制度，推動黨建工作與教育教學(xué)、德育和思政工作深度融合，推進(jìn)民辦學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，完善師德師風(fēng)考核辦法，加大專項督查和懲戒力度。二是加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作和意識形態(tài)工作。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦，組織學(xué)校書記、校長“同講一堂思政課”，開展中小學(xué)班主任、思政課教師教學(xué)基本功展示活動。加強(qiáng)心理健康教育。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。三是持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)教育大講堂，按照要求落實縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)學(xué)校制度，貫徹落實師宗縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃各項工作。

2.持續(xù)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。一是積極爭取各類上級教育體育專項資金和項目資金。二是持續(xù)推進(jìn)校安工程項目、體育公園等項目開工建設(shè)進(jìn)度。力爭新建城南小學(xué)、新建文筆幼兒園開工建設(shè)。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，確保2024年公辦園在園幼兒占比達(dá)60%以上。三是加快推進(jìn)特殊教育發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校無障礙設(shè)施設(shè)備建設(shè)配套，加強(qiáng)特殊教育教師培訓(xùn)力度。四是推動教育數(shù)字化建設(shè)行動。加快光纖網(wǎng)絡(luò)和4G、5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋各級各類學(xué)校。構(gòu)建大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)課堂，開展教師信息化教學(xué)能力全員培訓(xùn)。

3.持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。按照《師宗縣推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展實施方案》，在不斷鞏固提升縣域義務(wù)教育基本均衡發(fā)展成果的基礎(chǔ)上，以加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)、全面提高教育質(zhì)量為中心任務(wù)，不斷優(yōu)化教育資源配置，全力推進(jìn)義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，全面縮小義務(wù)教育校際差距，開展義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評估，確保2025年全縣實現(xiàn)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展目標(biāo)。

4.持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)教育強(qiáng)師興校。補(bǔ)足配齊建強(qiáng)教師隊伍，配合完善教師補(bǔ)充機(jī)制，加大引進(jìn)教育人才力度，加強(qiáng)校長隊伍建設(shè)，組建1個“一級校長工作室”，持續(xù)開展“師宗教育體育大講堂”活動，實施師德師風(fēng)大整治，加大教師培訓(xùn)力度，實施“十百千”名師工程，建立完善規(guī)范的教師流動機(jī)制和調(diào)動制度。

5.持續(xù)抓好教育教學(xué)教研工作。牢固樹立教學(xué)中心意識、質(zhì)量核心意識和教學(xué)規(guī)范意識，建立校長主抓教育教學(xué)的工作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度。推進(jìn)教育評價改革，基本形成科學(xué)、富有時代特征、符合教育規(guī)律的教育評價體系。依托海亮集團(tuán)、曲靖一中優(yōu)質(zhì)教育資源和落實薄弱學(xué)校幫扶，逐步實現(xiàn)教學(xué)研究、教育科研、教師培訓(xùn)、教師交流等方面的資源共享，啟動1所優(yōu)質(zhì)示范高中創(chuàng)建，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，帶動提升全縣各校辦學(xué)質(zhì)量。

6.持續(xù)維護(hù)校園安全和諧穩(wěn)定。堅持“教書育人、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作理念，聚焦校園安寧、師生安全的核心任務(wù)，重點抓好校舍安全、食品衛(wèi)生安全、學(xué)生宿舍管理、上下學(xué)和節(jié)假日安全、輿論安全，做好離異家庭、單親家庭等特殊情況學(xué)生的心理疏導(dǎo)，打造平安校園，筑牢校園健康安全堅固屏障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共37個。其中：財政全額供給單位37個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位36個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4,488人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4,473人。在職實有4,326人，其中：財政全額保障4,326人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1,299人，其中：離休2人，退休1,297人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入76,007.68萬元，其中：一般公共預(yù)算收入76,007.68萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少28,827.52萬元，下降27.50%，主要減少的原因為：2023年公開單位自有資金及教育收費資金，本年度未公開。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入76,007.68萬元，其中:本年收入76,007.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款76,007.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少3,676.89萬元，下降4.61%，主要減少原因為：2024年事業(yè)單位績效工資未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出76,007.68萬元。財政撥款安排支出76,007.68萬元，其中：基本支出73,254.13萬元，與上年對比減少4,261.96萬元，下降5.50%，主要減少原因為：2024年事業(yè)單位績效工資未納入預(yù)算；項目支出2,753.56萬元，與上年對比減少24,565.55萬元，下降89.92%，主要減少原因為：2023年公開單位自有資金及教育收費資金，本年度未公開。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101教育支出-教育事務(wù)管理-行政運行718.69萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育865.44萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套資金；

2050202教育支出-普通教育-小學(xué)教育29,110.80萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、義務(wù)教育學(xué)校家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費縣級配套資金；

2050203教育支出-普通教育-初中教育14,744.38萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、義務(wù)教育學(xué)校家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費縣級配套資金；

2050204教育支出-普通教育-高中教育9,034.90萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費、高中助學(xué)金及高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費縣級配套資金；

2050205教育支出-普通教育-其他普通教育支出30.00萬元，主要用于培養(yǎng)地方師范生補(bǔ)助、生源地助學(xué)貸款縣級配套資金；

2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育1,375.84萬元，主要用于單位人員工資、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費及中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金縣級配套資金；

2050701教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育11.42萬元，主要用于特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費縣級配套資金；

2050801教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-教師進(jìn)修186.47萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2070301文化旅游體育與傳媒支出-體育-行政運行20.42萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,936.66萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7,675.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤158.53萬元，主要用于兌付遺屬補(bǔ)助；

2101102衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療47.88萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3,309.87萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出261.27萬元，主要用于職工大病保險繳費；

2210101住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5,519.60萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資23,703.32萬元；（其中基本支出23,703.32萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼6,323.40萬元；（其中基本支出6,323.40萬元，項目支出0.00萬元）

30103工資和福利支出—獎金4.14萬元；（其中基本支出4.14萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資21,769.80萬元；（其中基本支出21,769.80萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7,675.51萬元；（其中基本支出7,675.51萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費3,357.76萬元；（其中基本支出3,357.76萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他社會保障繳費261.27萬元；（其中基本支出261.27萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金5,519.60萬元；（其中基本支出5,519.60萬元，項目支出0.00萬元）

30199工資和福利支出—其他工資福利支出1,069.21萬元（其中基本支出1,069.21萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費1,160.77萬元；（其中基本支出38.82萬元，項目支出1,121.94萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費0.20萬元；（其中基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）

30206商品和服務(wù)支出—電費1.50萬元；（其中基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費8.60萬元；（其中基本支出8.60萬元，項目支出0.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費2.60萬元；（其中基本支出2.60萬元，項目支出0.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費1,010.00萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出1,010.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費592.58萬元；（其中基本支出592.58萬元，項目支出0.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元；（其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用9.78萬元；（其中基本支出9.78萬元，項目支出0.00萬元）

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費28.56萬元；（其中基本支出28.56萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補(bǔ)助—退休費2,882.48萬元；（其中基本支出2,882.48萬元，項目支出0.00萬元）

30304對個人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金10.66萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出10.66萬元）

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助147.87萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出147.87萬元）

30308對個人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金463.08萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出463.08萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出76,007.68萬元，與上年對比，減少3,676.89萬元，下降4.61%，主要減少原因為：2024年事業(yè)單位績效工資未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣教育體育局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣教育體育局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣教育體育局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣教育體育局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣教育體育局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣教育體育局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，減少740.00萬元，下降100.00%，主要減少原因為：2023年財政專戶納入預(yù)算公開，本年度未納入公開。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，減少740.00萬元，下降100.00%，主要減少原因為：2023年財政專戶納入預(yù)算公開，本年度未納入公開。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額4.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.60萬元，較上年減少2.40萬元，下降24.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣教育體育局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣教育體育局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.60萬元，較上年減少2.40萬元，下降48.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待255人次。

減少原因為因資金緊缺，壓縮經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣教育體育局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣教育體育局2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。 

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排42.14萬元，與上年對比減少4.24萬元，減少9.14%，主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣教育體育局資產(chǎn)總額124,229.92萬元（凈值84,207.52萬元），其中，流動資產(chǎn)3,443.08萬元，固定資產(chǎn)118,668.17萬元、凈值78,825.26萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2,118.67萬元、凈值1,939.18萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,556.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加8,326.49萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣教育體育局2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算表.xlsx）

監(jiān)督索引號53032306036000111