監(jiān)督索引號(hào)53032305047200000

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。根據(jù)有關(guān)授權(quán)或委托，行使園區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)管理、環(huán)評(píng)審批等方面的管理職責(zé)。

2.研究制定園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)和年度計(jì)劃。組織編制和實(shí)施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、分期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等專項(xiàng)規(guī)劃。研究制定產(chǎn)業(yè)政策、招商引資和投融資等政策，并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控、宏觀管理、政務(wù)服務(wù)等工作。承擔(dān)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立和完善服務(wù)體系，依照有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)做好入園企業(yè)和項(xiàng)目的審核、審批和轉(zhuǎn)報(bào)工作。

4.承擔(dān)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目扶持政策的推薦落實(shí)，以及企業(yè)資質(zhì)和高新技術(shù)認(rèn)定等服務(wù)工作。

5.承擔(dān)園區(qū)內(nèi)的外經(jīng)外貿(mào)、商貿(mào)流通、經(jīng)濟(jì)合作等工作。

6.負(fù)責(zé)園區(qū)投資項(xiàng)目立項(xiàng)審批等服務(wù)工作，做好招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、要素保障等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排財(cái)政專項(xiàng)資金，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金的管理和使用。

7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)、管理工作。

8.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好園區(qū)內(nèi)土地收儲(chǔ)、土地使用權(quán)的出讓、出租及收儲(chǔ)土地的整治等工作。

9.負(fù)責(zé)園區(qū)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、群團(tuán)組織等工作；負(fù)責(zé)完善園區(qū)管理制度，提升園區(qū)服務(wù)功能。

10.協(xié)助有關(guān)部門(mén)依法履行安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等屬地管理職責(zé)。

11.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共師宗縣委、師宗縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨群服務(wù)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資服務(wù)科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)下屬公益一類（財(cái)政全額撥款）事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級(jí)?！吨泄矌熥诳h委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知>》（師辦通〔2023〕29 號(hào)于 2023 年 4 月 12 日印發(fā)）

2.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務(wù)中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)下屬公益一類（財(cái)政全額撥款）事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級(jí)。《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知>》（師辦通〔2023〕30 號(hào)于 2023 年 4 月 12 日印發(fā)） 。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)加強(qiáng)理論武裝。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)的總體要求，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記的系列重要講話，牢牢把握?qǐng)@區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，持續(xù)深入推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2.持續(xù)抓好基礎(chǔ)建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。一是加強(qiáng)組織施工，加快PPP項(xiàng)目大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號(hào)路、2號(hào)路以及生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)路路基工程，污水管網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房等余尾工程，2024年10月底完成所有建設(shè)內(nèi)容，并組織驗(yàn)收，全面進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段；二是加快大同片區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套和大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目的建設(shè)，爭(zhēng)取2024年底前全面完成施工任務(wù)；三是加快大同片區(qū)、矣臘片區(qū)污水處理廠建設(shè)，爭(zhēng)取2024年11月底完成大同片區(qū)污水處理廠建設(shè)。四是盡快完成第四、五批政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目（綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目）方案編制，并啟動(dòng)建設(shè)。

3.持續(xù)抓好項(xiàng)目建設(shè)。切實(shí)解決企業(yè)落地、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)困難，全力推進(jìn)年產(chǎn)95萬(wàn)噸不銹鋼轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸螺旋鋼管項(xiàng)目、年產(chǎn)24萬(wàn)噸飼料生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)療器械生產(chǎn)、3D打印、智慧門(mén)窗產(chǎn)業(yè)園及年產(chǎn)6000噸釹鐵硼磁性材料生產(chǎn)加工等項(xiàng)目有序建設(shè)。

4.持續(xù)抓好要素保障。強(qiáng)化用地保障，加強(qiáng)已收儲(chǔ)土地管理，組織力量對(duì)“僵尸企業(yè)”用地進(jìn)行專項(xiàng)清理整治，盤(pán)活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盤(pán)活現(xiàn)有招商引資項(xiàng)目和存量建設(shè)用地，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，規(guī)范土地出讓，保障項(xiàng)目用地，確保年保有存量建設(shè)用地1000畝以上。

5.持續(xù)抓好招商引資。結(jié)合不銹鋼產(chǎn)業(yè)、建材陶瓷產(chǎn)業(yè)、綠色鋁精深加工和園中園產(chǎn)業(yè)布局，精心策劃發(fā)展項(xiàng)目，強(qiáng)化招商目標(biāo)責(zé)任制，重點(diǎn)實(shí)施以商招商、行業(yè)定向招商、精準(zhǔn)招商。將不銹鋼產(chǎn)能核定后，2024年力爭(zhēng)引進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和精深加工項(xiàng)目1-2個(gè)，衛(wèi)浴、潔具等陶瓷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)1-2個(gè)，不銹鋼門(mén)窗制造企業(yè)1-2個(gè)入園發(fā)展，進(jìn)一步延伸不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值。

6.持續(xù)抓好綠美園區(qū)建設(shè)。結(jié)合綠化現(xiàn)狀，科學(xué)有效完善綠化工作推進(jìn)措施，快速推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目、園區(qū)現(xiàn)有地方專債建設(shè)項(xiàng)目等各項(xiàng)目附屬綠化工程建設(shè)；加強(qiáng)園區(qū)綠化建設(shè)增量工作，力爭(zhēng)規(guī)上企業(yè)2024年綠化建設(shè)綠地率達(dá)到20%。

7.持續(xù)抓好營(yíng)商環(huán)境。真誠(chéng)傾聽(tīng)企業(yè)意見(jiàn)建議、真心幫助企業(yè)排憂解難、真情助力企業(yè)發(fā)展壯大，切實(shí)幫企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目備案、土地糾紛、安全環(huán)保手續(xù)、工商注冊(cè)、勞務(wù)報(bào)酬等方面的困難問(wèn)題，確保項(xiàng)目“招得來(lái)、落得下、發(fā)展好”。

8.持續(xù)抓好安環(huán)工作。認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)專題活動(dòng)，通過(guò)每周檢查、每月抽查、每季大檢查的方式，全面強(qiáng)化各環(huán)節(jié)事故防范措施，有效預(yù)防各類事故發(fā)生。強(qiáng)化各級(jí)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，加快2個(gè)污水處理廠建設(shè)進(jìn)度，加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

9.持續(xù)抓好送法進(jìn)企。進(jìn)一步聚焦解決園區(qū)法治宣傳短板弱項(xiàng)，深入開(kāi)展“掃盲式”基層普法專項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)普法全面覆蓋，切實(shí)增強(qiáng)園區(qū)企業(yè)員工敬畏法律、尊重生命的意識(shí)，形成辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法的良好社會(huì)氛圍，將防范風(fēng)險(xiǎn)、化解矛盾、解決問(wèn)題貫穿到專項(xiàng)行動(dòng)的全過(guò)程，延伸到創(chuàng)新基層治理的各社會(huì)領(lǐng)域。

10.持續(xù)抓好基層黨建。堅(jiān)持“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”，積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法，深入開(kāi)展黨員學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)、凝聚奮進(jìn)力量，以高質(zhì)量黨建凝聚園區(qū)發(fā)展合力。

        二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入417.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算417.43萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了5,254.32萬(wàn)元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升預(yù)算收入，二是減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入417.43萬(wàn)元，其中:本年收入417.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款417.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了5,254.32萬(wàn)元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升預(yù)算收入，二是減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出417.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出417.43萬(wàn)元，其中：基本支出317.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加134.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.54%，主要原因新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升的預(yù)算支出；項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了5,388.84萬(wàn)元，下降98.18%，主要原因分析減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.01萬(wàn)元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.51萬(wàn)元，主要用于單位在職人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)和大病保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行245.08萬(wàn)元，主要用于保障產(chǎn)業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2150899資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出100.00萬(wàn)元，按照省市縣有關(guān)園區(qū)的工作要求，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)需完成用地情況總體調(diào)查及2021年2022年土地集約利用全面評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)；師宗工業(yè)園區(qū)保潔服務(wù)管理服務(wù)；2022年2023年矣臘片區(qū)棄土場(chǎng)支付農(nóng)戶補(bǔ)償；師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)建立健全管理制度，指導(dǎo)規(guī)范統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送委托服務(wù)等前期工作經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.85萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資91.03萬(wàn)元（其中：基本支出91.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼65.47萬(wàn)元（其中：基本支出65.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.18萬(wàn)元（其中：基本支出3.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出-績(jī)效工資57.78萬(wàn)元（其中：基本支出57.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.01萬(wàn)元（其中：基本支出33.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.51萬(wàn)元（其中：基本支出14.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.98萬(wàn)元（其中：基本支出0.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金23.85萬(wàn)元（其中：基本支出23.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)4.08萬(wàn)元（其中：基本支出4.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出 0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出 0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.12萬(wàn)元（其中：基本支出1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出 0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)91.66萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91.66萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.28萬(wàn)元（其中：基本支出 2.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出 3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用8.64萬(wàn)元（其中：基本支出 8.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

31009資本性支出-土地補(bǔ)償8.34萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.34萬(wàn)元）。

 （三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出417.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少了5,254.32萬(wàn)元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升的預(yù)算支出，二是減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.00萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降27.27%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降75.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待100人次。

減少的原因是2023年原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)因機(jī)構(gòu)改革，單位升級(jí)為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，單位性質(zhì)為：行政單位，為中共曲靖市委、市人民政府派出機(jī)構(gòu)，故2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

13.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排119.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加119.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，其中：30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)4.08萬(wàn)元；30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元；30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬(wàn)元；30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.60萬(wàn)元；30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.12萬(wàn)元；30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.60萬(wàn)元；30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元；30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元；30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.00萬(wàn)元；30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)91.66萬(wàn)元；30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.28萬(wàn)元；30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元；30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用8.64萬(wàn)元。增加的主要原因是原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。因機(jī)構(gòu)改革，中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì) 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2023〕28 號(hào)于2023 年 4 月 12 日印發(fā)）。不再保留師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，單位名稱變更為：云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，單位性質(zhì)變更為：行政單位。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額8,627.47萬(wàn)元（凈值8,567.30萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,438.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)68.95萬(wàn)元、凈值9.62萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1,649.64萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)3,469.25萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈減少3,205.80萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3,969.13萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加763.33萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值16.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

                                                                （附件：云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305047200111