監(jiān)督索引號53032314036101500000

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣高良衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣高良衛(wèi)生院2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣高良衛(wèi)生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣高良衛(wèi)生院

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、狠抓醫(yī)德醫(yī)風、全面提升我院整體形象,進一步轉變了工作作風,提高了醫(yī)療服務理念和競爭意識,將醫(yī)德醫(yī)風貫穿到實際工作中。為提高工作效率,樹立務實高效的良好形象,我院先后制定了醫(yī)德醫(yī)風管理規(guī)定、院務公開制度、醫(yī)療糾紛、差錯、事故處理辦法、各病種的醫(yī)療護理常規(guī)、各種醫(yī)療護理質量管理、急診急救等規(guī)章制度。我院的行風建設工作得到了科學化、制度化管理,形成了在工作中人人有職責,處處有人抓的良好局面；

2、為切實做好單位內部管理工作，成立了以院長任組長、副院長任副組長、各科室負責人為成員的醫(yī)院內部管理工作領導小組，下設公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療保障部、后勤保障部，明確專人負責，做到各司其職、各負其責，確保了醫(yī)院內部各項工作的順利推進；

3、以創(chuàng)建“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”及“市級文明單位”等活動為契機，不斷加強職工職業(yè)理想、職業(yè)道德、職業(yè)責任和職業(yè)紀律以及法律、法規(guī)和專業(yè)技術水平學習，大力弘揚“忠于職守、愛崗敬業(yè)、救死扶傷”的行業(yè)風尚，引導職工講文明、講奉獻、重醫(yī)德、樹新風，牢固樹立全心全意為群眾健康服務宗旨意識；

4、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

5、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

6、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

7、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

8、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

9、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

10、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

11、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

12、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

14、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；

15、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

16、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

17、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

18、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

19、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

20、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、口腔科、中醫(yī)科等業(yè)務科室，承擔著醫(yī)療服務、預防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保減免等工作，承擔轄區(qū)內公共衛(wèi)生管理，負責對村級衛(wèi)生機構的技術指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等，普及衛(wèi)生保健常識，指導開展愛國衛(wèi)生工作，積極響應國家健康扶貧政策方針以及家庭醫(yī)生簽約服務等相關衛(wèi)生工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務工作。

本單位為預算二級單位，所屬單位11個（未獨立核算，合并到衛(wèi)生院匯總公開），分別是：

1、戈勒衛(wèi)生室

2、團坡衛(wèi)生室

3、設里衛(wèi)生室

4、籠嘎衛(wèi)生室

5、納廈衛(wèi)生室

6、壩林衛(wèi)生室

7、科白衛(wèi)生室

8、雨廈衛(wèi)生室

9、納非衛(wèi)生室

10、便料衛(wèi)生室

11、窩德衛(wèi)生室

（三）重點工作概述

1、利用各種途徑大力宣傳公共衛(wèi)生服務政策，不斷提高群眾知曉率，爭取群眾積極參與。對公共衛(wèi)生服務部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度和考核制度，要求他們各司其職，各負其責，保證各項工作落實到位；

2、抽調公衛(wèi)部業(yè)務骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢、中醫(yī)藥健康指導等工作，并指導鄉(xiāng)村醫(yī)生填寫各種表卡，以帶動各項工作的開展。經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進行培訓學習，重點培訓各種表卡的使用和填寫，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象；

3、公共衛(wèi)生服務項目情況。建立農村居民健康檔案，醫(yī)博士系統(tǒng)錄入；高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者，按要求每季度開展一次入戶隨訪和健康指導；為65歲以上老年人開展健康體檢，老年人中醫(yī)藥健康管理； 0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理；免費為孕產婦進行常規(guī)產檢，免費為孕產婦建冊，并行乙肝、梅毒、HIV、肝腎功、尿常規(guī)檢測。新生兒疾病篩查和聽力篩查；按要求開展結核病、艾滋病、死因監(jiān)測等工作；定期組織轄區(qū)內居民開展以農村常見病、多發(fā)病、傳染病預防為主的健康知識講座，不斷提高居民防病意識。嚴厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范監(jiān)測、報告?zhèn)魅静?，免疫?guī)劃基礎免疫和加強免疫疫苗接種，有效降低各類傳染病發(fā)病率。

4、加大國家基本藥物制度政策宣傳、培訓，不斷提高使用率和用藥水平；

5、自2018年七月以來鄉(xiāng)村兩級非基藥使用比例先后上調至45%，我院根據(jù)用藥需求，適當拓寬非基藥使用范圍，使鄉(xiāng)村兩級非基本藥物基本能滿足臨床用藥需求。在以后的工作中我院將繼續(xù)嚴格執(zhí)行基本藥物制度，并及時做好公立醫(yī)療機構短缺藥品信息直報工作，爭取為群眾提供安全、有效、價廉藥品，滿足群眾基本醫(yī)療需求；

6、利用電子顯示屏滾動播出、張貼采購單、藥品明碼標價等方式進行醫(yī)療服務價格和藥價公示，自覺接受群眾監(jiān)督；

7、定期或不定期組織人員對村衛(wèi)生室開展監(jiān)督檢查，有效杜絕不合理用藥、不合理收費行為；

8、組織鄉(xiāng)村兩級醫(yī)務人員開展疾病核查，通過入戶、電話聯(lián)系等方式對轄區(qū)內建檔立卡貧困人口患病情況進行篩查，建立健全相關臺賬，特別是：加強轄區(qū)內26類32種大病排查力度，并建立工作臺賬；持續(xù)推進家庭醫(yī)生簽約服務工作，為轄區(qū)內大病、慢病、重病人員進行簽約服務，按時隨訪服務；并及時對“全國健康扶貧動態(tài)系統(tǒng)管理”進行更新管理；

9、嚴格執(zhí)行“先診療，后付費”、“一站式” 即時結報制度和“雙向轉診”制度，對建檔立卡貧困人口住院患者禁止收取住院押金，出院時嚴格按照“一站式結算”的政策進行減免；

10、持續(xù)推動家庭醫(yī)生簽約服務工作，將建檔立卡貧困人員、大病、重病、慢性病患者等重點人群納入簽約服務對象；  

11、大力宣傳健康扶貧政策，通過發(fā)放健康扶貧宣傳資料，組織鄉(xiāng)、村醫(yī)務人員開展貫徹落實健康扶貧30條措施相關政策培訓、考試，不斷提高政策知曉率；

12、深入貫徹落實黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實習近平新時代中國特色社會主義思想， 以全國、省、市三級宣傳部長工作會議及文明辦主任會議精神為引領，以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，以深化拓展群眾性精神文明創(chuàng)建活動為目標，推進全院職工思想道德建設和諧文化建設、文明新風培育；

13、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量；

14、強化基層衛(wèi)生計生服務；

15、在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫(yī)療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；

16、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設；

17、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有51人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障21人。人員超編原因為工作需要，從外部招聘部分人員。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入314.94萬元，其中：一般公共預算收入314.94萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加15.75萬元，增長5.26%，主要是因為2024的部門預算新增了在職人員5人和退休人員1人的相關經(jīng)費。故2024年部門預算財務總收入較上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入314.94萬元，其中:本年收入314.94萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款314.94萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加15.75萬元，增長5.26%，主要是因為2024的部門預算新增了在職人員5人和退休人員1人的相關經(jīng)費。故2024年部門預算財務總收入較上年有所增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出314.94萬元。財政撥款安排支出314.94萬元，其中：基本支出314.94萬元，與上年對比增加15.75萬元，增長5.26%，主要是因為2024的部門預算新增了在職人員5人和退休人員1人的相關經(jīng)費。故2024年部門預算財務總收入較上年有所增加。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.80萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院239.54萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出15.84萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療17.32萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.96萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.48萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資102.44萬元（其中：基本支出102.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼16.05萬元（其中：基本支出16.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資121.05萬元（其中：基本支出121.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費17.32萬元（其中：基本支出17.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金28.48萬元（其中：基本支出28.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費12.80萬元（其中：基本支出12.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助15.84萬元（其中：基本支出15.84萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

2024年部門預算總支出314.94萬元，與上年對比增加15.75萬元，增長5.26%，主要是因為2024的部門預算新增了在職人員5人和退休人員1人的相關經(jīng)費。故2024年部門預算財務總收入較上年有所增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣高良衛(wèi)生院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化,具體變化情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化,共計安排因公出國（出境）團組0個，因公出國（出境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化,國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；

2、基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

 4、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預算資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故五機關運行經(jīng)費預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣高良衛(wèi)生院資產總額2025.28萬元（凈值1693.12萬元），其中，流動資產829.23萬元，固定資產1196.05萬元、凈值863.89萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加349.55萬元，其中固定資產增加23.98萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣高良衛(wèi)生院2024年部門預算表

（附件：師宗縣高良衛(wèi)生院2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036101500111