監(jiān)督索引號(hào)53032306036003600000

師宗縣榮海小學(xué)2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣榮海小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣榮海小學(xué)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣榮海小學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣榮海小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級(jí)中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教研室、少隊(duì)室、工會(huì)。

本單位為師宗縣教育體育局二級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，我校將以深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育為契機(jī)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神。堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首要位置，堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，保證黨的教育方針在中小學(xué)校全面貫徹落實(shí)。強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，突出立德樹人教育目標(biāo)，全面落實(shí)德智體美勞育人課程體系，深入實(shí)施全人教育，促進(jìn)學(xué)生健康成長全面發(fā)展幸福生活。

1.推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板工程，為孩子的“平安成長”奠定基礎(chǔ)；

2.深入研究育人規(guī)律和方法，提高育人效率，確保在各項(xiàng)育人測評中穩(wěn)中有升；

3、繼續(xù)強(qiáng)化勞動(dòng)實(shí)踐教育，發(fā)揮綜合素質(zhì)評價(jià)引領(lǐng)作用扎實(shí)做好資助工作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)助盡助目標(biāo)；

4.進(jìn)一步完善班級(jí)管理辦法，促進(jìn)班級(jí)管理水平不斷提升；

5.加快“綠美校園”建設(shè)，沉淀積累學(xué)校文化，為師生學(xué)習(xí)提供優(yōu)美環(huán)境；繼續(xù)密切家校溝通，凝聚育人合力；

6.發(fā)掘?qū)W校正能量，積極引導(dǎo)學(xué)校正向輿論發(fā)展，運(yùn)營好學(xué)校公眾號(hào)、視頻號(hào)，利用報(bào)紙、新媒體等提高宣傳質(zhì)量，最大限度的獲得“民聲”；

7.繼續(xù)強(qiáng)化教研支撐，通過“以研促教 以教興校”教學(xué)改進(jìn)行動(dòng)，真正實(shí)施自己的課堂革命，把學(xué)校的校本作業(yè)做深做細(xì)做實(shí)，多看、多聽、多問、多學(xué)，勤總結(jié)、多反思，在“向40分鐘要質(zhì)量”上下功夫；

8.深化教育科研，開展課題研究，打造名師課堂。實(shí)施“書香校園”工程，通過教師帶動(dòng)學(xué)生讀起來，讓教師、學(xué)生讀書成為習(xí)慣，讓校園充滿“讀書聲”；

9.繼續(xù)以“雙減雙升”為目標(biāo)，以“五項(xiàng)管理”為抓手，努力為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的課后服務(wù)；

10.積極探索“1+X”課后服務(wù)課程體系；

11.分步驟不斷加大引進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)專業(yè)人員授課、校外培訓(xùn)白名單機(jī)構(gòu)駐校授課力度，逐漸形成學(xué)校特色課。讓每一位學(xué)生都有“選我所愛”的機(jī)會(huì)，讓每一位學(xué)生的興趣、特長都能得到發(fā)展。讓校園充滿“歌聲”、“笑聲”；

12.繼續(xù)全面落實(shí)安全保障工作，全力維護(hù)校園安全穩(wěn)定和諧，確保師生身體健康與生命安全。一是要完善各項(xiàng)安全制度。堅(jiān)定執(zhí)行“領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制”“一崗雙責(zé)制”“教師值班制”，落實(shí)定期檢排查制度。二是加強(qiáng)師生安全教育。防交通事故、防溺水、防欺凌、防震、防火、防詐騙等安全教育工作嚴(yán)格按照“1530”要求，做到“班內(nèi)天天講、校內(nèi)周周講”。三是加強(qiáng)安全管理。特別是門衛(wèi)、飲食衛(wèi)生、校園消防、校園秩序、特殊學(xué)生群體的安全管理。四是抓好校園傳染病防控工作，加強(qiáng)傳染病預(yù)防知識(shí)的宣傳教育，提升突發(fā)事件處置能力，確保零事故。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入376.95萬元，其中：一般公共預(yù)算376.95萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少73.62萬元，下降16.34%，主要原因：本年度事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入376.95萬元，其中:本年收入376.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款376.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少73.62萬元，下降16.34%，主要原因：本年度事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出376.95萬元。財(cái)政撥款安排支出376.95萬元，其中：基本支出376.95萬元，減少73.62萬元，下降16.34%，主要原因：本年人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育280.10萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.27萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19.41萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.27萬元，主要用于在職職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金31.90萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資129.64萬元；（其中基本支出129.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼14.86萬元；（其中基本支出14.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資132.36萬元；（其中基本支出132.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.27萬元；（其中基本支出44.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.41萬元；（其中基本支出19.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.27萬元；（其中基本支出1.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金31.90萬元；（其中基本支出31.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.24萬元；（其中基本支出3.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出376.95萬元，與上年對比，減少73.62萬元，下降16.34%，主要原因：本年度事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣榮海小學(xué)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣榮海小學(xué)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣榮海小學(xué)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣榮海小學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣榮海小學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣榮海小學(xué)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣榮海小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣榮海小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣榮海小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣榮海小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣榮海小學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。 

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣榮海小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣榮海小學(xué)屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣榮海小學(xué)資產(chǎn)總額520.46萬元（凈值456.58萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)146.11萬元，固定資產(chǎn)374.35萬元、凈值310.47萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣榮海小學(xué)2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣榮海小學(xué)2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣榮海小學(xué)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032306036003600111