監(jiān)督索引號53032314031400000

師宗縣民政局2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣民政局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣民政局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣民政局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣民政局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.執(zhí)行上級社會救助政策標準，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃；負責統(tǒng)籌社會救助體系建設和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負責生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權限內社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

4.負責縣級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和縣一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.組織實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認定不一致的糾紛調處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負責地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負責勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。

7.組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負責殯葬服務機構的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬定養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.組織實施殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展。

11.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

12.組織實施促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織審核申報，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣民政局共設7個內設機構，包括：辦公室、社會救助股、區(qū)劃地名股、社會事務股、基層政權建設、社區(qū)治理和社會組織管理股、社會組織黨建股。

所屬單位3個，分別是：

1.師宗縣殯葬管理所

2.師宗縣未成年保護中心

3.居民核對中心

所有下屬單位均未獨立核算，由局機關統(tǒng)一核算并編制預算。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展大局，牢固樹立“四個意識”和“民政愛民、民政為民”的理念，攻堅克難，狠抓落實，認真完成各項任務，促進民政綜合能力顯著提升、民政事業(yè)取得新的突破和進展。

（一）持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。一要保持幫扶政策總體穩(wěn)定，嚴格落實“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。二要健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制，繼續(xù)對脫貧人口開展監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時發(fā)現(xiàn)，及時幫扶，動態(tài)清零。三要切實做好兜底幫扶，對無勞動能力的監(jiān)測對象，進一步強化低保、特困人員救助供養(yǎng)等兜底保障措施，確保應保盡保。對因病、因殘、因災等意外變故返貧致貧的家庭，及時落實臨時救助等政策，保障基本生活。

（二）繼續(xù)抓好殯葬改革公墓建設、移風易俗工作。一是積極爭取省、市級福彩公益金等公墓補助資金支持，不斷完善農村公益性墓地基礎設施建設和墓區(qū)綠化、美化工作，保障群眾慎終追遠的喪葬需求。二是強化公墓管理。建立健全農村公益性公墓管理制度，保持農村公益性公墓的公益屬性，提升公墓環(huán)境。三是優(yōu)化工作方式，提升宣教水平。深入開展“破除迷信、移風易俗、嚴格執(zhí)法”為主要內容的宣傳教育活動，努力提高廣大群眾對殯葬法規(guī)政策的知曉率，引導群眾自覺實行殯葬改革。四是全力推進城市公益性公墓建設。確保城市公益性公墓建設項目2024年初建設完成并投入使用，補齊全縣公益性殯葬設施短板。

（三）結合主題教育，踐行為民造福宗旨，構建縣級綜合養(yǎng)老服務網(wǎng)絡。一是切實履行民政部門統(tǒng)籌職責，認真落實聯(lián)席會議制度，成員單位齊抓共管，開展多部門“會診式”研究、“聯(lián)合式”攻堅，提升養(yǎng)老服務水平。二是依托開展的適老化改造、智慧養(yǎng)老、上門探訪關愛服務，創(chuàng)新居家養(yǎng)老服務模式。三是聚焦老年人需求、聚焦服務質量、聚焦監(jiān)督管理，全面提升居家養(yǎng)老服務的“質”與“效”，內培外引醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)旅養(yǎng)機構，滿足各類別、多層次的養(yǎng)老需求，助力養(yǎng)老服務體系發(fā)展。四是建立困難老年人精準識別和動態(tài)管理機制。推進困難老年人基礎信息采集和跨部門數(shù)據(jù)共享，逐步實現(xiàn)從“人找服務”到“服務找人”的工作轉變。五是建立落實基本養(yǎng)老服務清單，定期開展留守老年人、獨居老年人關愛服務，堅決防止發(fā)生沖擊道德底線的事件。

（四）加強地名文化保護工作。進一步加強地名文化公益宣傳，組織研究、傳承地名文化，精心編撰《師宗地名志》。積極抓好地名文化遺產保護工作，將符合條件的地名文化遺產依法列入非物質文化保護范圍。

（五）打造共建共治共享的社會治理格局。一是著力打好“共建”的制度基礎，發(fā)揮“共治”的聚合優(yōu)勢，推動“共享”的發(fā)展目標早日實現(xiàn)。二是進一步完善全社會共同參與的治理格局，推動社會治理和服務重心向基層下移，使政策、資源、技術等向基層傾斜，同時充分依靠和發(fā)動群眾，推動實現(xiàn)居民自我管理、自我教育、自我服務有機統(tǒng)一，使保障和改善民生工作更具活力、更有實效，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因為機構改革，編制減少，其次安置軍轉干部。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,579.18萬元，其中：一般公共預算收入2,579.18萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少1,951.31萬元，下降43.07%，主要原因分析本年減少火化補助1,264.10萬元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員增減變動。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,579.18萬元，其中:本年收入2,579.18萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,579.18萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少1,951.31萬元，下降43.07%，主要原因分析本年減少火化補助1,264.10萬元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員增減變動。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,579.18萬元。財政撥款安排支出2,579.18萬元，其中：基本支出596.66萬元，與上年對比減少1,324.20萬元，下降68.94%，主要原因分析本年減少火化補助1,264.10萬元，人員調出、績效工資調減；項目支出1,982.52萬元，與上年對比減少627.11萬元，下降24.03%，主要原因分析城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員增減變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-行政運行361.65萬元，主要用于工資、民政工作正常工作運行。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休56.15萬元，主要用于退休人員退休工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.68萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.16萬元，主要用于遺囑補助。

2081001社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利3.30萬元，主要用于生活補助。

2081002社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利564.00萬元，主要用于高齡補貼。

2081107社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼851.68萬元，主要用于殘疾人生活和護理補助。

2081801社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出74.69萬元，主要用于城市低保生活補助。

2081902社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農村最低生活保障支出223.58萬元，主要用于農村低保生活補助。

2082001社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-臨時救助支出10.00萬元，主要用于臨時性救助。

2082102社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出250.11萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農村生活救助80.53萬元，主要用于其他農村生活救助。

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出4.22萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.63萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.54萬元，主要用于社會保障繳費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.26萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資124.44萬元（其中：基本支出124.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼110.27萬元（其中：基本支出110.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金6.21萬元（其中：基本支出6.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資56.98萬元（其中：基本支出56.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.68萬元（其中：基本支出44.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.63萬元（其中：基本支出19.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金32.26萬元（其中：基本支出32.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出27.00萬元（其中：基本支出27.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務支出-水費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務支出-郵電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

  30217商品和服務支出-公務接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務車運行費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費14.94萬元（其中：基本支出14.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費55.59萬元（其中：基本支出55.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助1,503.89萬元（其中：基本支出84.76萬元，項目支出1,419.13萬元）。

30306對個人和家庭的補助-救濟費558.38萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出558.38萬元）。

 30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,579.18萬元，與上年對比減少1,951.31萬元，下降43.07%，主要原因分析本年減少火化補助1,264.10萬元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標準調整和人員增減變動。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣民政局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣民政局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣民政局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣民政局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣民政局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣民政局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額6.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購服務預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣民政局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.00萬元，較上年減少4.50萬元，下降42.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民政局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣民政局2024年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降66.67%，國內公務接待批次為40次，共計接待400人次。

減少原因主要是結合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則，減少招待，故比上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣民政局2024年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年減少2.50萬元，下降33.33%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費5.00萬元，較上年減少2.50萬元，下降33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因主要是車輛編制調減1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣民政局2024年城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金績效目標，補助資金統(tǒng)籌用于城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助（含農村留守兒童、困境兒童、監(jiān)護支持、精神關愛等未成年人保護支出）、孤兒（含艾滋病病毒感染兒童、生活困難家庭中的和納入特困人員救助供養(yǎng)范圍的事實無人撫養(yǎng)兒童）基本生活保障支出。切實做好困難群眾救助工作，進一步保障困難群眾的基本生活。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣民政局2024年機關運行經費安排32.31萬元，與上年對比減少2.87萬元，下降8.16%，主要原因分析人員減少，本著厲行節(jié)約的原則，減少機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣民政局資產總額1573.63萬元（凈值1,096.54萬元），其中，流動資產886.43萬元，固定資產567.55萬元、凈值149.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0.00萬元，無形資產119.65萬元、凈值60.38萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少23.33萬元，其中固定資產增加9.43萬元。處置房屋建筑物150平方米，賬面原值6.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣民政局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

1、殘疾人兩項補貼經費

2、未保中心購買服務費

3、城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助

4、老年福利補貼經費

5、遺屬補助經費

二、立項依據(jù)

《云南省財政廳關于應用預算管理一體化系統(tǒng)加強“三保”支出預算管理有關事項的通知》，縣委組織部、民政局、財政局審批通過的師宗縣2024年保民生類人員信息表納入項目支出預算，師宗縣人民政府辦公室關于編制2024年部門預算的通知。

三、項目實施單位

    師宗縣民政局

四、項目基本概況

    根據(jù)《云南省財政廳關于應用預算管理一體化系統(tǒng)加強“三保”支出預算管理有關事項的通知》文件要求，按時足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補助及遺屬生活補助。

五、項目實施內容

    落實好國家政策，按時足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補助及遺屬生活補助。

六、資金安排情況

1、殘疾人兩項補貼經費851.68萬元;

2、未保中心購買服務5.00萬元;

3、城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助561.68萬元;

4、老年福利補貼經費564.00萬元;

5、遺屬補助經費0.15萬元；

七、項目實施計劃

    落實好國家政策每月按時足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補助及遺屬生活補助

八、項目實施成效

    落實好國家政策，規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實施，合理確定保障標準，使救助對象基本生活得到有效保障，實現(xiàn)及時高效、救急解難。

師宗縣民政局2024年部門預算表

（附件：師宗縣民政局 2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314031400111