監(jiān)督索引號53032314036100100000
師宗縣疾病預(yù)防控制中心
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表(按經(jīng)濟科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
十、項目支出績效目標表(本次下達)
十一、項目支出績效目標表(另文下達)
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣疾病預(yù)防控制中心
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊伍,同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲備。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、檢驗科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位,所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1、抓實黨務(wù)工作,強化責(zé)任擔(dān)當,落實目標責(zé)任:堅持抓黨風(fēng)、帶政風(fēng)、促行風(fēng),深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市、縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)會議精神實質(zhì),認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè),召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會,嚴格落實中央八項規(guī)定,壓實意識形態(tài)工作。嚴格規(guī)范黨內(nèi)組織生活,深入開展黨史常態(tài)化學(xué)習(xí),堅持學(xué)習(xí)黨史與學(xué)習(xí)新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史相貫通,不斷提高思想理論水平和政治能力,做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度,2023年召開支委會議12次、開展主題黨日活動12次、召開黨員會議4次、上黨課4次,進行組織生活會1次。認真做好黨員發(fā)展工作,嚴格黨員發(fā)展程序,積極引導(dǎo)職工向黨組織靠攏,2023年發(fā)展為黨員發(fā)展對象的同志2名,發(fā)展為入黨 積極分子的黨員1名。嚴格落實“黨員活動日”和“黨費日”制度,按時足額收繳黨費3806.00元。一如既往地做好工、青、婦等群團組織工作,積極支持群團組織按照各自章程開展工作,發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務(wù)群眾中的橋梁和紐帶作用。抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進鄉(xiāng)村振興定點幫扶,選派3名政治素質(zhì)好、工作能力強的干部開展駐村幫扶工作,積極推進鄉(xiāng)村振興。創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)及愛國衛(wèi)生行動工作,積極開展宣傳活動。結(jié)合主題黨日活動,積極組織黨員、干部開展系列志愿服務(wù)、雙報到活動,在責(zé)任網(wǎng)格區(qū)多次開展環(huán)境衛(wèi)生大清理,開展文明衛(wèi)生、文明交通、文明行為勸導(dǎo)服務(wù),為提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境,建設(shè)美麗、文明縣城奉獻力量。
2、 強化基礎(chǔ)突出亮點,全面提升疾控服務(wù)能力:傳染病防
控嚴謹規(guī)范、免疫規(guī)劃穩(wěn)步推進、慢性病綜合防控逐步提高、基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步提升、地方病防治工作不斷加強、高質(zhì)量完成公共衛(wèi)生安全監(jiān)測。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制52人,其中:行政編制0人,工勤人員編制5人,事業(yè)編制47人。在職實有51人,其中:財政全額保障51人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人,其中:離休0人,退休21人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入742.74萬元,其中:一般公共預(yù)算收入742.74萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比減少39.17萬元,下降5.01%,主要原因是2024年度預(yù)算未將績效工資提高部分納入預(yù)算。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入742.74萬元,其中:本年收入742.74萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款742.74萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少39.17萬元,下降5.01%,主要原因是2024年度預(yù)算未將績效工資提高部分納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出742.74萬元。財政撥款安排支出742.74萬元,其中:基本支出740.82萬元,與上年對比減少39.31萬元,下降5.04%,主要原因是2024年度預(yù)算未將績效工資提高部分納入預(yù)算;項目支出1.92萬元,與上年對比增加0.14萬元,增長7.87%,主要原因是根據(jù)云人社〔2010〕127號、曲民〔2023〕90號文件調(diào)整增加遺屬困難補助費。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45.92萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出;
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.04萬元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔(dān)部分的支出;
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.92萬元,主要用于遺屬生活補助經(jīng)費支出;
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機構(gòu)527.74萬元,主要用于師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等;
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療33.39萬元,主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.86萬元,主要用于職工工傷保險繳費支出;
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.88萬元,主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資214.70萬元(其中:基本支出214.70萬元,項目支出0.00萬元);
30102工資福利支出-津貼補貼52.76萬元(其中:基本支出52.76萬元,項目支出0.00萬元);
30107工資福利支出-績效工資235.08萬元(其中:基本支出235.08萬元,項目支出0.00萬元);
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.04萬元(其中:基本支出76.04萬元,項目支出0.00萬元);
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費33.38萬元(其中:基本支出33.38萬元,項目支出0.00萬元);
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.86萬元(其中:基本支出2.86萬元,項目支出0.00萬元);
30113工資福利支出-住房公積金54.88萬元(其中:基本支出54.88萬元,項目支出0.00萬元);
30201商品和服務(wù)支出-辦公費2.62萬元(其中:基本支出2.62萬元,項目支出0.00萬元);
30205商品和服務(wù)支出–水費3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);
30206商品和服務(wù)支出-電費6.00萬元(其中:基本支出6.00萬元,項目支出0.00萬元);
30207商品和服務(wù)支出-郵電費3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);
30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.40萬元(其中:基本支出1.40萬元,項目支出0.00萬元);
30229商品和服務(wù)支出-福利費5.37萬元(其中:基本支出5.37萬元,項目支出0.00萬元);
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元(其中:基本支出2.50萬元,項目支出0.00萬元);
30302對個人和家庭的補助-退休費45.50萬元(其中:基本支出45.50萬元,項目支出0.00萬元);
30305對個人和家庭的補助-生活補助3.65萬元(其中:基本支出1.73萬元,項目支出1.92萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出742.74萬元,與上年對比,減少39.17萬元,下降5.01%,主要原因是2024年度預(yù)算未將績效工資提高部分納入預(yù)算。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。
(五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年,師宗縣疾病預(yù)防控制中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.50萬元,較上年無變化,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元,較上年無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元,較上年無變化。其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運行維護費2.50萬元,較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年項目支出全面實施績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1.92萬元,預(yù)算項目1個。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、“三公"經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公"經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3、預(yù)算是經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾实膰夷甓燃行载斦罩в媱?。它?guī)定國家財政收入的來源和數(shù)量、財政支出的各項用途和數(shù)量,反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因是師宗縣疾病預(yù)防控制中心屬于非參公管理事業(yè)單位,故無機關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,850.04萬元(凈值2,400.65萬元),其中,流動資產(chǎn)2,050.39萬元,固定資產(chǎn)799.65萬元、凈值350.26萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加385.18萬元,其中固定資產(chǎn)增加6.62萬元、固定資產(chǎn)減少0.33萬元,流動資產(chǎn)增加378.89萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四)其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
遺屬補助經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《國家機關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助暫行規(guī)定》
三、項目實施單位
師宗縣疾病預(yù)防控制在中心
四、項目基本概況
遺屬補助對象為單位退休人員死亡后,符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補助。
五、項目實施內(nèi)容
根據(jù)遺屬生活補助標準,發(fā)放補助,使得遺屬生活得到保障。
六、資金安排情況
遺屬補助經(jīng)費項目預(yù)算總額1.92萬元。
七、項目實施計劃
每月按照標準發(fā)放補助。
八、項目實施成效
通過該項目的實施,有效保障了遺屬的生活,改善遺屬的經(jīng)濟困境。
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表
(附件:師宗縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表.xls)
監(jiān)督索引號53032314036100100111