監(jiān)督索引號53032305046800000

 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊24年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責保護公路路產(chǎn)；負責對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；負責轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負責全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作；負責對承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理相關(guān)工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水路巡查室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.負責全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

4.負責全縣所轄水域2個碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個停靠點（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達），5個渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。

5.嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達最新防疫政策，安排下一步工作；加強防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

6.要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實中央八項規(guī)定，強化“四風”建設(shè)，落實黨風廉政建設(shè)責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛，超編2輛（超編原因為2003年師宗縣交通行政執(zhí)法大隊從師宗縣運政管理所分離出來，劃分一輛執(zhí)法車云D91738到師宗縣交通行政執(zhí)法大隊，2017年機柜改革師宗縣路政大隊和師宗縣交通行政執(zhí)法大隊合并，合并一輛執(zhí)法車云D69759，因當時兩輛車沒有車編，故沒有車編）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入263.99萬元，其中：一般公共預算263.99萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少34.02萬元，下降11.42%。主要原因是預算減少60%績效及1位職工退休。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入263.99萬元，其中:本年收入263.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款263.99萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少34.02萬元，下降11.42%。主要原因是預算減少60%績效及1位職工退休。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出263.99萬元。財政撥款安排支出263.99萬元，其中：基本支出263.99萬元，與上年對比減少34.02萬元，下降11.42%。主要原因是預算減少60%績效及1位職工退休；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4.43萬元；主要用于離退休職工工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.99萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11.40萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。

2140112交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理138.84萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2140131交通運輸支出-公路水路運輸-海事管理63.76萬元；主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.75萬元，主要用于職工住房公積金的繳納；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資74.74萬元（其中：基本支出74.74萬元、項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼8.85萬元（其中：基本支出8.85萬元、項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資78.87萬元（其中：基本支出78.87萬元、項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.99萬元（其中：基本支出25.99萬元、項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費11.40萬元（其中：基本支出11.40萬元、項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元、項目支出0.00萬元）；

30113住房公積金18.75萬元（其中：基本支出18.75萬元、項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出33.17萬元（其中：基本支出33.17萬元、項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費3.66萬元（其中：基本支出3.66萬元、項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費4.39萬元（其中：基本支出4.39萬元、項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元、項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元、項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元、項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.87萬元（其中：基本支出1.87萬元、項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出263.99萬元，與上年對比，減少34.02萬元，下降11.42%，主要原因是預算減少60%績效及1位職工退休。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.30萬元，較上年減少0.60萬元，下降66.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年公務(wù)接待費預算為0.30萬元，較上年減少0.60萬元，下降66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待50人次。

減少變化原因是2024年部分行政執(zhí)法權(quán)上交，各項檢查隨之減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年無重點項目預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額125.93萬元（凈值69.33萬元），其中，流動資產(chǎn)27.37萬元，固定資產(chǎn)98.56萬元、凈值41.96萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.61萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.06萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值8.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

           無

           二、立項依據(jù)

  無

三、項目實施單位

        無

四、項目基本概況

        無

五、項目實施內(nèi)容

        無

六、資金安排情況

        無

七、項目實施計劃

        無

八、項目實施成效

        無

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年部門預算表

（附件：師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2024年部門預算表.xls） 

監(jiān)督索引號53032305046800111