監(jiān)督索引號53032314036101200000

 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，參與現場傷情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：基本公共衛(wèi)生服務部、內科、外科、婦產科、中醫(yī)科、康復科、口腔科、醫(yī)技科。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.切實履行黨建工作支部書記第一責任人職責，強化支部規(guī)范化建設。認真履行“第一責任人”和“一崗雙責”職責，帶頭落實黨支部制度、帶頭進行集中學習、帶領支部開展組織生活會。定期召開支委會和黨員大會，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。

2.深入開展黨史學習教育活動，積極探索黨建新思路。成立了由衛(wèi)生院支部書記、院長任組長的黨史學習教育領導小組，明確責任分工，為黨史學習教育提高堅強保障，結合衛(wèi)生院實際，制定學習計劃，明確集中學、自學相結合。重點學習習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的重要講話精神、中共中央《習近平新時代社會主義思想學習問答》、《中國共產黨員簡史》等。

3.加強黨風廉政建設，增強領導干部廉政意識。衛(wèi)生院支部進一步完善黨內各項規(guī)章制度，深入貫徹關于“切實改進黨的作風，著力加強反腐倡廉建設”的精神和“清廉醫(yī)院”建設工作要求，同時組織支部黨員和風險崗位簽訂《黨員干部廉潔自律承諾書》，進一步完善院務、黨務、財務公開制度，自覺接受黨員群眾的監(jiān)督。

4.認真貫徹落實意識形態(tài)工作。以支部書記帶頭抓意識形態(tài)工作，帶頭管陣地、把導向、強隊伍，帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向，開展批評和自我批評，對黨員、干部進行談心談話，充分掌握黨員干部和職工思想，重要工作親自部署、重要問題親自過問、重大事件親自處置，抓好單位意識形態(tài)工作。

5.人才培養(yǎng)。2023年4月中醫(yī)科1人到曲靖市中醫(yī)醫(yī)院全科醫(yī)生轉崗培訓；2023年5月選派1人基層醫(yī)生赴上海市寶山區(qū)進修；選派1名鄉(xiāng)村醫(yī)生及1名臨床醫(yī)生參加師宗縣基層醫(yī)療機構非中醫(yī)類別醫(yī)師“西學中”培訓項目；2023年8月選派一人到曲靖市第三人民醫(yī)院參加基層心理健康輔導員培訓，選派兩人參加2023年中醫(yī)館骨干人才培訓，選派2人參加2023年曲靖市繼續(xù)醫(yī)學教育項目“臨床護理教學與科研能力提升培訓”，派出2名醫(yī)師分別到師宗縣中醫(yī)醫(yī)院和師宗縣人民醫(yī)院進修。

6.新增業(yè)務。檢驗科新增碳14幽門螺旋桿菌檢測，門診部新增駕駛證新申領及期滿換領駕駛證體檢服務，方便駕駛人員在家門口就能享受體檢服務。

7.崗位練兵。經師宗縣衛(wèi)健系統(tǒng)工會批準于4月28日舉行師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年職工技能比賽，通過理論考試和雙人心肺復蘇操作演練確實加強雄壁衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務水平。

8.相關演練。組織地震火災、突發(fā)公共衛(wèi)生等應急演練4次，組織呼吸機操作培訓1次，組織滅火器滅火演練3次，集中觀看安全生產警示教育片3次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入473.36萬元，其中：一般公共預算收入473.36萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調入了1人，故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入473.36萬元，其中:本年收入473.36萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款473.36萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調入了1人，故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出473.36萬元。財政撥款安排支出473.36萬元，其中：基本支出473.36萬元，與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調入了1人，故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.48萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院378.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出14.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.41萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.33萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.05萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資161.02萬元（其中：基本支出161.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼25.74萬元（其中：基本支出25.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資192.16萬元（其中：基本支出192.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費27.41萬元（其中：基本支出27.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金45.05萬元（其中：基本支出45.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助14.16萬元（其中：基本支出14.16萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出473.36萬元，與上年對比增加19.63萬元，增長4.33%，主要原因分析是2023年調入了1人，故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣雄壁衛(wèi)生院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。

2、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣雄壁衛(wèi)生院屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產總額3741.09萬元（凈值3171.15萬元），其中，流動資產1571.87萬元，固定資產2079.02萬元、凈值1510.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產7.80萬元、凈值6.83萬元，其他資產82.40萬元。與上年相比，本年資產總額增加359.6萬元，其中固定資產增加7.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

        無

三、項目實施單位

        無

四、項目基本概況

        無

五、項目實施內容

        無

六、資金安排情況

        無

七、項目實施計劃

        無

八、項目實施成效

        無

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預算表

（附件：師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036101200111