監(jiān)督索引號(hào)53032305034900000

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是構(gòu)建“互聯(lián)互通”高速公路網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推動(dòng)師丘高速公路建設(shè)。統(tǒng)籌抓好師丘高速公路建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)保障工作，確保項(xiàng)目建設(shè)土地供給，解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的群眾思想工作。

二是構(gòu)建內(nèi)外銜接、城鄉(xiāng)相連、快速便捷、功能完善的農(nóng)村交通網(wǎng)絡(luò)格局，提升我縣農(nóng)村公路服務(wù)保障水平。爭取30戶以上自然村通硬化路工程計(jì)劃90公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路改造提升工程捏馬線項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)，積極協(xié)調(diào)爭取溫則線建設(shè)計(jì)劃。

三是開展農(nóng)村公路“消危”行動(dòng)，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。實(shí)施完成2023年下達(dá)危橋改造3座，爭取2024年下達(dá)危橋改造計(jì)劃3座。完成已下達(dá)計(jì)劃安全生命防護(hù)工程后期掃尾工作，申報(bào)村道安全生命防護(hù)工程47公里，爭取農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程和日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金1000萬元。

 四是開展“綠美交通”建設(shè)，營造“安、暢、舒、美”交通出行環(huán)境。2024年實(shí)施完成“綠美交通”建設(shè)縣道41公里，鄉(xiāng)道38.5公里，村道12.6公里。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入184.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入184.17萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少13.64萬元，下降6.90%，主要原因是新增60%績效未納入預(yù)算，師組退〔2023〕31號(hào)文件規(guī)定，退休1人，從2023年11月起執(zhí)行工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入184.17萬元，其中:本年收入184.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184.17萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少13.64萬元，下降6.90%，主要原因是新增60%績效未納入預(yù)算，師組退〔2023〕31號(hào)文件規(guī)定，退休1人，從2023年11月起執(zhí)行工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出184.17萬元。財(cái)政撥款安排支出184.17萬元，其中：基本支出184.17萬元，與上年對(duì)比減少13.64萬元，下降6.90%，主要原因是新增60%績效未納入預(yù)算，師組退〔2023〕31號(hào)文件規(guī)定，退休1人，從2023年11月起執(zhí)行工資。項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.90萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.65萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.31萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)等支出；

2140101交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-行政運(yùn)行134.66萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.02萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資46.72萬元（其中：基本支出46.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼65.33萬元（其中：基本支出65.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.89萬元（其中：基本支出3.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108 工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.65萬元（其中：基本支出16.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.31萬元（其中：基本支出7.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.63萬元（其中：基本支出0.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元 ）；

30113工資福利支出-住房公積金12.02萬元（其中：基本支出12.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.54萬元（其中：基本支出9.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.90萬元（其中：基本支出12.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出184.17萬元，與上年對(duì)比減少13.64萬元，下降6.90%，主要原因是新增60%績效未納入預(yù)算，師組退〔2023〕31號(hào)文件規(guī)定，退休1人，從2023年11月起執(zhí)行工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣交通運(yùn)輸局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.60萬元，較上年無變動(dòng)。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.70萬元，與上年對(duì)比減少0.16萬元，下降0.85%，主要原因?yàn)閹熃M退〔2023〕31號(hào)文件規(guī)定，退休1人，從2023年11月起執(zhí)行工資。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額83,764.15萬元（凈值83,665.92萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,462.99萬元，固定資產(chǎn)145.89萬元、凈值47.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程67,155.27萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,776.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)33項(xiàng)，賬面原值17.76萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

 二、立項(xiàng)依據(jù)

無

 三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305034900111