監(jiān)督索引號53032306073500000

中共師宗縣委宣傳部2024年預(yù)算公開目錄

第一部分中共師宗縣委宣傳部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分中共師宗縣委宣傳部2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分中共師宗縣委宣傳部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中共師宗縣委宣傳部2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3.負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。

6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。

8.全縣精神文明建設(shè)工作。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個股室。

所屬單位1個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)清氣正、蒸蒸日上。全縣各級黨組織認(rèn)真貫徹落實中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng)，多措并舉推進(jìn)理論武裝工作。

2.“四個強化”確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。

3.堅持正確導(dǎo)向，營造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，強化思想引領(lǐng)。

4.推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。

6.加強精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設(shè)工作，起草完成《師宗縣新時代文明實踐中心建設(shè)實施方案》。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入606.32萬元，其中：一般公共預(yù)算收入606.32萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加79.83萬元，增長15.16%。主要原因：①本年度由于新增工作任務(wù)，增加專項經(jīng)費50.00萬元，增長19.01%；②本年度較上年度增加在人員3人，從而增加了人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費29.83萬元，增長11.32%。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入606.32萬元，其中:本年收入606.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款606.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加79.83萬元，增長15.16%。主要原因：①本年度由于新增工作任務(wù)，增加專項經(jīng)費50.00萬元，增長19.01%；②本年度較上年度增加在人員3人，從而增加了人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費29.83萬元，增長11.32%。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出606.32萬元。財政撥款安排支出606.32萬元，其中：基本支出293.25萬元，與上年對比增加29.83萬元，增長11.32%，主要原因是本年度較上年度增加在人員3人，從而增加了人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費29.83萬元，增長11.32%；項目支出313.07萬元，與上年對比增加50.00萬元，增長19.01%，主要原因分析本年度由于新增工作任務(wù)，新增專項經(jīng)費50.00萬元（其中：①網(wǎng)信辦專網(wǎng)配置經(jīng)費18.00萬元、②“掃黃打非”業(yè)務(wù)經(jīng)費6.00萬元、③文明實踐中心、鐵路橋大屏運行維護(hù)經(jīng)費8.00萬元、④輿情監(jiān)測及政府宣傳服務(wù)經(jīng)費較上年增加18.00萬元），增長19.01%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013301一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運行206.05萬元，主要用于單位在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

2013399一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出302.00萬元，主要用于全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費、輿情監(jiān)測及政府宣傳服務(wù)經(jīng)費、網(wǎng)信辦專網(wǎng)配置經(jīng)費、 “掃黃打非”業(yè)務(wù)經(jīng)費、文明實踐中心、鐵路橋大屏運行維護(hù)經(jīng)費支出；

2070607文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.78萬元，主要用于老放映員的生活補助；

2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休8.74萬元，主要用于行政人員退休生活補助；

2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休6.47萬元，主要用于事業(yè)人員退休生活補助；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.68萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療10.85萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.91萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金17.84萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資67.63萬元（其中：基本支出67.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼69.12萬元（其中：基本支出69.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金3.93萬元（其中：基本支出3.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資25.93萬元（其中：基本支出25.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險24.68萬元（其中：基本支出24.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費10.85萬元（其中：基本支出10.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費0.91萬元（其中：基本支出0.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金17.84元（其中：基本支出17.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出－其他工資福利支出39.85萬元（其中：基本支出28.78萬元，項目支出11.07萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費262.13萬元（其中：基本支出2.31萬元，項目支出259.82萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費4.88萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出2.18萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出－會議費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費36.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出36.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費2.69萬元（其中：基本支出2.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護(hù)費7.00萬元（其中基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費10.08萬元（其中：基本支出10.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助－退休費15.10萬元（其中：基本支出15.10萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出606.32萬元，與上年對比，增加79.83萬元，增長15.16%，主要原因：①本年度由于新增工作任務(wù)，增加專項經(jīng)費50.00萬元，增長19.01%；②本年度較上年度增加在人員3人，從而增加了人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費29.83萬元，增長11.32%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委宣傳部2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中共師宗縣委宣傳部2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中共師宗縣委宣傳部2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中共師宗縣委宣傳部2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委宣傳部2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中共師宗縣委宣傳部財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額6.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委宣傳部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降34.17%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委宣傳部2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共師宗縣委宣傳部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.90萬元，較上年減少0.60萬元，下降40.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待150人次。

減少原因為：單位積極響應(yīng)公務(wù)接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中共師宗縣委宣傳部2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為7.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降33.33%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.00萬元，較上年3.50萬元，下降33.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因為：本年度單位空編車輛1輛，財政不安排經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共師宗縣委宣傳部2024年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款313.07萬元，預(yù)算項目6個，其中：全縣黨報黨刊征訂專項資金240.00萬元、輿情監(jiān)測及政府宣傳服務(wù)經(jīng)費30.00萬元、網(wǎng)信辦專網(wǎng)配置經(jīng)費18.00萬元、“掃黃打非”業(yè)務(wù)經(jīng)費6.00萬元、文明實踐中心、鐵路橋大屏運行維護(hù)經(jīng)費8.00萬元、長期聘用人員工資11.07萬元。項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委宣傳部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.48萬元，與上年對比減少0.10萬元，下降0.35%，主要原因是本年度增加3人增加相應(yīng)公用經(jīng)費及其他交通費，同時，本年度財政減少我單位1輛車的公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共師宗縣委宣傳部資產(chǎn)總額153.40萬元（凈值56.91萬元），其中，流動資產(chǎn)15.87萬元，固定資產(chǎn)137.53萬元、凈值20.52萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值20.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中共師宗縣委宣傳部2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

全縣黨報黨刊征訂專項資金

二、立項依據(jù)

《中共師宗縣委辦公室關(guān)于做好2024年度主要黨報黨刊訂閱發(fā)行工作的通知》

三、項目實施單位

中共師宗縣委宣傳部

四、項目基本概況

宣傳部門和郵政部門要密切配合，同心協(xié)力，認(rèn)真做好黨報黨刊的發(fā)行工作，努力把黨和政府的聲音送到千家萬戶。財政部門要積極支持黨報黨刊征訂工作，及早做好 劃撥經(jīng)費預(yù)算，確保訂閱經(jīng)費及時劃撥。

五、項目實施內(nèi)容

2024年度黨報黨刊的訂閱發(fā)行工作，根據(jù)中央、省、市委的政策規(guī)定，要求全縣村級黨組織必須訂閱《云南日報》和《曲靖日報》；各級各部門和職業(yè)技術(shù)學(xué)校、城鎮(zhèn)中小學(xué) 及農(nóng)村有條件的小學(xué)必須訂閱主要的黨報黨刊；要用一定比例的黨費為貧困地區(qū)的黨組織訂閱主要的黨報黨刊。

六、資金安排情況

按省委宣傳部、省財政廳要求，全縣的黨政機關(guān)、人民團(tuán)體和財政撥款的事業(yè)單位，均按照中央辦公廳〔2003〕19 號和云宣通〔2009〕58 號文件精神，對《人民日報》、《求是》、《云南日報》、《光明日報》、《經(jīng)濟日報》、《新華每日電訊》、《半月談》、《瞭望》、《曲靖日報》實行財政劃撥訂閱。

七、項目實施計劃

鼓勵社會力量通過訂閱主要黨報黨刊支援貧困地區(qū)，進(jìn)行文化扶貧。凡“對口扶貧”的縣直各部門、省市縣級文明單位，要為幫扶對象訂閱一定數(shù) 量的黨報黨刊。鼓勵經(jīng)濟實力較強的單位或個人出資為農(nóng)村和困難群體捐贈訂閱黨報黨刊。倡議全縣各級各部門和新經(jīng)濟組織、新社會組織為貧困地區(qū)的中小學(xué)校捐贈訂閱黨報黨刊。

八、項目實施成效

全縣各級黨組織高度重視黨報黨刊的征訂發(fā)行工作，積極配合，抓好落實。郵政部門進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量和投遞時效，及時做好了訂閱數(shù)量的統(tǒng)計分析。宣傳部門和郵政部門密切配合，同心協(xié)力，認(rèn)真把黨報黨刊的發(fā)行工作做好，努力把黨和政府的聲音已全部送到千家萬戶。

中共師宗縣委宣傳部2024年部門預(yù)算表

（附件：

中共師宗縣委宣傳部2024年部門預(yù)算表.xls

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監(jiān)督索引號53032306073500111