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師宗縣總工會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織全縣各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問(wèn)送溫暖活動(dòng)。加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，建立健全工會(huì)組織，組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍的作用。建設(shè)職工之家，做好職工群眾來(lái)信來(lái)訪的接待和處理工作，貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣總工會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室(財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、縣總工會(huì)女職工委員會(huì)辦公室)、組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部、維權(quán)和勞動(dòng)工作部(縣社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽委員會(huì))。

所屬單位2個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣困難職工幫扶中心。

2.師宗縣工人文化宮。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開展職工教育活動(dòng)引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來(lái)，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等文體娛樂(lè)活動(dòng)，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實(shí)施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展“安康杯”技能競(jìng)賽活動(dòng)和全縣技術(shù)工人參加上級(jí)組織的各類競(jìng)賽，努力做好“傳幫帶”工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，努力營(yíng)造尊重知識(shí)、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護(hù)職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”，省部級(jí)困難勞模專項(xiàng)救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補(bǔ)”等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)征收及工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作。

8.強(qiáng)化基層工會(huì)組織建設(shè)，按照工會(huì)組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會(huì)組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣總工會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入128.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入128.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少11.90萬(wàn)元，下降8.46%，主要原因是按要求減少在職人員績(jī)效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入128.75萬(wàn)元，其中:本年收入128.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款128.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少11.90萬(wàn)元，下降8.46%，主要原因是按要求減少在職人員績(jī)效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出128.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 128.75萬(wàn)元，其中：基本支出127.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.98萬(wàn)元，下降8.56%，主要原因是按要求減少在職人員績(jī)效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少；項(xiàng)目支出0.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.04%，主要原因是遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按政策調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－行政運(yùn)行86.39萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)等。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休15.36萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.88萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤－死亡撫恤0.78萬(wàn)元，主要用于發(fā)放單位職工遺屬生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療5.22萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.54萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.58萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資32.55萬(wàn)元（其中：基本支出32.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼27.78萬(wàn)元（其中：基本支出27.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金1.48萬(wàn)元（其中：基本支出1.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出-績(jī)效工資17.23萬(wàn)元（其中：基本支出17.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.88萬(wàn)元（其中：基本支出11.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.22萬(wàn)元（其中：基本支出5.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬(wàn)元（其中：基本支出0.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出-住房公積金8.58萬(wàn)元（其中：基本支出8.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.14萬(wàn)元（其中：基本支出1.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30228 商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.81萬(wàn)元（其中：基本支出0.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.48萬(wàn)元（其中：基本支出3.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)15.22萬(wàn)元（其中：基本支出15.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.78萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出128.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.90萬(wàn)元，下降8.46%，主要原因是按要求減少在職人員績(jī)效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。

 （四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

 五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣總工會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣總工會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣總工會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待90人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣總工會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣總工會(huì)2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.78萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，即：遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，具體績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）總體目標(biāo)

嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范使用專項(xiàng)資金；健全遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)報(bào)銷制度；控制開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)；積極向外單位學(xué)習(xí)借鑒好的經(jīng)驗(yàn)、做法，及時(shí)發(fā)放遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；實(shí)現(xiàn)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的總體目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元，嚴(yán)格按照《關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)范使用專項(xiàng)資金，及時(shí)發(fā)放遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)算執(zhí)行完成100.00%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項(xiàng)審批、資金支付等工作。

2.效益指標(biāo)。按照社會(huì)效益指標(biāo)，該項(xiàng)目涉及遺屬1人，按照經(jīng)費(fèi)保障情況，確保技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。

3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象、職工遺屬滿意度100.00%%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【財(cái)政專戶管理資金】是指財(cái)政部門在銀行設(shè)立的預(yù)算外資金專門賬戶，用于對(duì)預(yù)算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣總工會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.48萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.14萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.90萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元，福利費(fèi)0.81萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.48萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.93萬(wàn)元，下降11.06%，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，公用經(jīng)費(fèi)及隨工資計(jì)提工會(huì)費(fèi)和福利費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣總工會(huì)資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問(wèn)題的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣總工會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣總工會(huì)了解職工遺屬生活情況，遺屬生活困難補(bǔ)助資金及時(shí)劃撥，規(guī)范使用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2024年職工遺屬補(bǔ)助1人，按規(guī)定及時(shí)劃撥資金并規(guī)范使用。

六、資金安排情況

職工遺屬1人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問(wèn)題的通知》執(zhí)行。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

為落實(shí)好國(guó)家政策，讓職工遺屬感受黨委、政府的關(guān)心、關(guān)愛(ài)，根據(jù)人社、財(cái)政部門規(guī)定，積極聯(lián)系群眾，及時(shí)統(tǒng)籌做好年度遺屬補(bǔ)助工作，確保項(xiàng)目順利開展，努力提升職工遺屬生活水平。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

開展職工遺屬補(bǔ)助，體現(xiàn)黨委、政府對(duì)職工遺屬的關(guān)心、關(guān)愛(ài)，營(yíng)造了濟(jì)困幫扶、關(guān)心群眾的良好氛圍，努力提升職工遺屬生活水平，為社會(huì)主義事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算表

 （附件：師宗縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318071100111