監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位是師宗縣人民政府一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室

3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步推進(jìn)。2023年完成固定資產(chǎn)投資入庫(kù)項(xiàng)目12個(gè)、入庫(kù)50773萬(wàn)元；出庫(kù)項(xiàng)目17個(gè)、出庫(kù)49297萬(wàn)元。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增收。特色產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。種植中藥材1000畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1266萬(wàn)元，戶均收入7500元；林下靈芝種植規(guī)模達(dá)350余畝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值630萬(wàn)元；種植蠶桑800畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值240萬(wàn)元；發(fā)展熱區(qū)水果4000畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1500萬(wàn)元；種植萬(wàn)壽菊3000畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值750萬(wàn)元。勞務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。狠抓農(nóng)村富余勞動(dòng)力勞務(wù)技能培訓(xùn)、服務(wù)管理，轉(zhuǎn)移就業(yè)10362人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)產(chǎn)值3.5億元，全鄉(xiāng)勞務(wù)輸出規(guī)模保持穩(wěn)定，勞務(wù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

全面鞏固脫貧成果。以“三年行動(dòng)”為總抓手，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶，基本消除人均純收入低于1萬(wàn)元的脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)返貧和新致貧人口動(dòng)態(tài)清零，脫貧成果鞏固率達(dá)100%。

糧食安全根基不斷夯實(shí)。投入資金1506萬(wàn)元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田9400畝；投入資金410萬(wàn)元，整改耕地流出圖斑458個(gè)，復(fù)墾耕地2800.37畝，新增耕地2377.08畝；新修農(nóng)村通村公路和機(jī)耕道路24公里。農(nóng)村供水安全有效保障。投入資金1500余萬(wàn)元，升級(jí)改造自來(lái)水管網(wǎng)45公里，建成落水洞水利工程，繼續(xù)實(shí)施坡頭上、梭峰水利工程，全面解決1695戶6522人的飲水安全問(wèn)題；投入資金26萬(wàn)余元，采取多種應(yīng)急送水措施，及時(shí)應(yīng)對(duì)多年未見(jiàn)的干旱天氣，有效緩解了旱情災(zāi)情。通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷完善。投入資金1200萬(wàn)元，新建4G、5G基站近100個(gè)，新建通信管網(wǎng)100余公里；全面提升通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力和服務(wù)質(zhì)量。交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷完善。全面完成大龍公路“四改三”基礎(chǔ)建設(shè)工作，全力配合開展師丘高速建設(shè)工作，沿河、沿路安裝波形護(hù)欄1968米。

全面加強(qiáng)綠美建設(shè)。統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)公共區(qū)域、轄區(qū)機(jī)關(guān)，加強(qiáng)集鎮(zhèn)裸露地、廢棄地等區(qū)域綠化、美化，協(xié)同推進(jìn)綠美集鎮(zhèn)建設(shè)。

持續(xù)完善保障體系。2023年，深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療，醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)2.55萬(wàn)余人，累計(jì)減免、補(bǔ)償門診、住院費(fèi)176.96萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)2.29萬(wàn)余人，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金870萬(wàn)元、低保金907.59萬(wàn)元、臨時(shí)救助17.1萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼41.43萬(wàn)元、特困供養(yǎng)資金98.55萬(wàn)元；發(fā)放脫貧勞動(dòng)力一次性交通補(bǔ)貼1673人次，167.3萬(wàn)元。

深入推進(jìn)平安建設(shè)。堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，深刻吸取各地安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)，統(tǒng)籌做好道路交通、食品、建筑施工、非煤礦山、校園、消防及護(hù)林防火、防汛抗旱等各項(xiàng)安全工作，有效防范和杜絕較大以上安全事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)重大安全事故“零發(fā)生”，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好?？v深推進(jìn)普法行動(dòng)。

政治建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，專題黨課4次，廉政黨課2次，警示教育5次，典型案例學(xué)習(xí)5次；開展黨風(fēng)廉政建設(shè)集中教育4次，集體廉政談話2次，敦促班子成員定期不定期開展廉政提醒談話50余人次；開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治工作；開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)580余次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有107人，其中：財(cái)政全額保障107人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,204.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,204.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少11.26萬(wàn)元，下降0.51%，主要原因是人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,204.07萬(wàn)元，其中:本年收入2,204.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,204.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少11.26萬(wàn)元，下降0.51%，主要原因是人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,204.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,204.07萬(wàn)元，其中：基本支出1,599.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少134.51萬(wàn)元，下降100%。主要原因是人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整；項(xiàng)目支出604.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加114.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.30%。主要原因是項(xiàng)目新增納入網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010107一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行290.16萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

3.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行367.14萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

4.2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運(yùn)行12.39萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

5.2013201一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行11.78萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

6.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.71萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用；

7.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.13萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用；

8.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.92萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；

9.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.37萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位死亡撫恤人員工資及費(fèi)用；

10.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.63萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

11.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.08萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

12.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.34萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

13.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行512.21萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費(fèi)用；

14.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費(fèi)用；

15.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.5萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)；

16.2130705農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助595.98萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報(bào)酬、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資444.75萬(wàn)元，（其中：基本支出444.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼283.17萬(wàn)元，（其中：基本支出283.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.30103工資福利支出-獎(jiǎng)金9.30萬(wàn)元，（其中：基本支出9.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30107工資福利支出-績(jī)效工資368.02萬(wàn)元，（其中：基本支出368.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)160.92萬(wàn)元，（其中：基本支出160.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70.71萬(wàn)元，（其中：基本支出70.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.34萬(wàn)元，（其中：基本支出5.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30113工資福利支出-住房公積金116.24萬(wàn)元，（其中：基本支出116.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30199工資福利支出-其他工資福利支出12.48萬(wàn)元，（其中：基本支出12.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)87.29萬(wàn)元，（其中：基本支出33.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.80萬(wàn)元）；

11.30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12.30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元，（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.30218商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)1.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

14.30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；

15.30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.12萬(wàn)元，（其中：基本支出11.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元，（其中：基本支出25.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)44.45萬(wàn)元，（其中：基本支出44.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

19.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助549.55萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出549.55萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,204.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少11.26萬(wàn)元，下降0.51%，主要原因是人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資未納入預(yù)算和人員工資的正常晉升調(diào)整。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬(wàn)元，較上年減少0.80萬(wàn)元，下降7.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.80萬(wàn)元，下降100.00%，2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待130人次。

主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)開支包括公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)開支包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.70萬(wàn)元，具體明細(xì)如下：

1.30201辦公費(fèi)9.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.84%，主要原因是人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加和人大代表履職能力提升項(xiàng)目納入預(yù)算。

2.30229福利費(fèi)2.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

3.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.5萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是財(cái)政所機(jī)構(gòu)改革為事業(yè)單位年初預(yù)算減少。

4.30215 會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是人大代表履職能力提升項(xiàng)目納入預(yù)算。

5.30239其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

6.30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是人大代表履職能力提升項(xiàng)目納入預(yù)算。

7.30202 印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是人大代表履職能力提升項(xiàng)目納入預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1,592.35萬(wàn)元（凈值892.60萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)224.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,365.97萬(wàn)元、凈值667.60萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.44萬(wàn)元、凈值0.06萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加168.68萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)224.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少56.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319055900111