監(jiān)督索引號(hào)53032318013100000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進(jìn)行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：提案委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會(huì)、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、辦公室。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)的決勝之年，政協(xié)工作任重道遠(yuǎn)、大有可為。今年縣政協(xié)工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委十四屆六次全會(huì)的部署要求，在中共師宗縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入踐行全過程人民民主，堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)民主和增進(jìn)團(tuán)結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力，充分發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，努力當(dāng)好新時(shí)代加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作排頭兵，為師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展聚合力、增動(dòng)力、減阻力。

1、鑄牢思想根基，打造“忠誠(chéng)政協(xié)”，在強(qiáng)化政治引領(lǐng)中擔(dān)當(dāng)新使命

堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)體系、精髓要義、實(shí)踐要求，不斷增進(jìn)對(duì)黨的創(chuàng)新理論的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、理論認(rèn)同、情感認(rèn)同，切實(shí)做到筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，豐富學(xué)習(xí)載體、突出政協(xié)特色，健全以黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)，主席會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議學(xué)習(xí)為常態(tài)，道德講堂、“書香政協(xié)”讀書活動(dòng)為特色的學(xué)習(xí)制度，把學(xué)習(xí)黨的二十大精神同深學(xué)深悟習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想結(jié)合起來(lái)，同深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想結(jié)合起來(lái)，做到學(xué)深悟透、融會(huì)貫通，增進(jìn)“同心向黨”的政治共識(shí)，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)。毫不動(dòng)搖堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持重大事項(xiàng)、重大問題請(qǐng)示報(bào)告制度，定期向縣委匯報(bào)工作，始終與縣委同心協(xié)力、同軸運(yùn)轉(zhuǎn)、同向推進(jìn)。強(qiáng)化政協(xié)黨的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，把黨建工作融入?yún)f(xié)商議政、民主監(jiān)督、凝聚共識(shí)、自身建設(shè)的全過程各方面，深化政協(xié)黨建“兩個(gè)全覆蓋”，切實(shí)擔(dān)負(fù)起“落實(shí)下去”“凝聚起來(lái)”的政治責(zé)任，引領(lǐng)政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展。

2、服務(wù)中心大局，打造“有為政協(xié)”，在助推高質(zhì)量發(fā)展中做出新貢獻(xiàn)

把政協(xié)工作融入全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局來(lái)謀劃推進(jìn)，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，堅(jiān)持黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能，緊扣中心任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做到建言建在需要時(shí)、議政議在點(diǎn)子上、監(jiān)督監(jiān)在關(guān)鍵處。扎實(shí)推進(jìn)協(xié)商民主建設(shè)，在協(xié)商內(nèi)容上更加精準(zhǔn)，傾力服務(wù)“三個(gè)定位”，合力共推“三年行動(dòng)”，圍繞基層社會(huì)治理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、增進(jìn)民生福祉等方面深調(diào)研、廣協(xié)商、建諍言；在協(xié)商形式上更加廣泛，持續(xù)深化健全以全體會(huì)議協(xié)商為龍頭，以專題議政性常委會(huì)為重點(diǎn)，以對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商等為常態(tài)，以提交平時(shí)提案、反映社情民意信息為經(jīng)常性渠道的協(xié)商議政格局。著力深化協(xié)商式監(jiān)督履職實(shí)踐，緊扣縣委縣政府重要決策部署的貫徹落實(shí)，圍繞人民群眾關(guān)心關(guān)注的急難愁盼問題，進(jìn)一步突出重點(diǎn)，開展協(xié)商式監(jiān)督，將民主監(jiān)督貫穿于會(huì)議、協(xié)商、視察、調(diào)研、大會(huì)發(fā)言、提交提案和反映社情民意等各項(xiàng)履職活動(dòng)中，不斷豐富監(jiān)督內(nèi)容、創(chuàng)新監(jiān)督形式、增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效。

3、助力改善民生，打造“親民政協(xié)”，在厚植為民情懷中彰顯新?lián)?dāng)

堅(jiān)持協(xié)商于民、協(xié)商為民，著眼保障和改善民生建言獻(xiàn)策，努力使政協(xié)履職更加順應(yīng)民心、符合民意、貼近民生。堅(jiān)持推動(dòng)政協(xié)工作重心下移，持續(xù)推進(jìn)“院壩協(xié)商”走深走實(shí)，將政協(xié)所能與基層所盼、群眾所需有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢(shì)和委員主體作用，促進(jìn)政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接，做到選題從群眾中來(lái)、方法從基層中找、成效從實(shí)際中看，讓協(xié)商更接“地氣”，更有“溫度”。推進(jìn)提案提質(zhì)增效，精準(zhǔn)選題，科學(xué)立案，跟進(jìn)督辦，實(shí)現(xiàn)提案撰寫質(zhì)量、辦理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量“三提升”，更好發(fā)揮提案工作在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、服務(wù)民生改善中的作用。創(chuàng)新開展反映社情民意工作，強(qiáng)化質(zhì)量導(dǎo)向，把準(zhǔn)信息角度，暢通報(bào)送渠道，規(guī)范建言機(jī)制，圍繞群眾所需所盼編報(bào)更多精品信息，以“小切口”反映“大民生”，以“小文章”服務(wù)“大決策”，努力以真情實(shí)意踐行為民宗旨，以真績(jī)實(shí)效增進(jìn)民生福祉。

4、強(qiáng)化團(tuán)結(jié)聯(lián)誼，打造“同心政協(xié)”，在廣泛凝聚共識(shí)中謀求新作為

堅(jiān)持把凝聚共識(shí)工作納入政協(xié)工作總體布局，一體謀劃、一體部署、一體落實(shí)，提高深度協(xié)商互動(dòng)、意見充分表達(dá)、廣泛凝聚共識(shí)水平，切實(shí)擔(dān)負(fù)起把縣委工作要求落實(shí)下去，把基層的聲音訴求反映出來(lái)，把各方力量凝聚起來(lái)的重要責(zé)任。深化團(tuán)結(jié)合作，嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例》，大力支持無(wú)黨派人士在政協(xié)更好發(fā)揮作用，加強(qiáng)同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士溝通聯(lián)絡(luò)，引導(dǎo)各族各界人士為師宗發(fā)展建言獻(xiàn)策，畫出最大同心圓。增進(jìn)文化認(rèn)同，推動(dòng)“書香政協(xié)”讀書活動(dòng)制度化、長(zhǎng)效化，健全界別委員讀書機(jī)制，深入挖掘師宗文化資源，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化，完成《師宗碑刻》編撰，做到以文聚人心、以史增共識(shí)。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，順應(yīng)新媒體融合發(fā)展趨勢(shì)，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，借助各級(jí)各類宣傳陣地，形成傳播矩陣，全方位、多角度講好師宗故事、政協(xié)故事、委員故事，廣泛凝聚聽黨話、跟黨走的社會(huì)共識(shí)。

5、提升履職水平，打造“活力政協(xié)”，在加強(qiáng)自身建設(shè)中樹立新形象

牢牢把握新時(shí)代人民政協(xié)新方位新使命，著力提升素質(zhì)能力，保持奮斗精神，鼓足工作干勁，練就過硬本領(lǐng)，推動(dòng)政協(xié)工作提質(zhì)增效。在增強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)整體效能上出實(shí)招，著力抓黨建、強(qiáng)引領(lǐng)，完善堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)的制度機(jī)制，推進(jìn)黨的建設(shè)與政協(xié)履職深度融合，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)政協(xié)事業(yè)新發(fā)展。在提升委員履職能力上下功夫，組織開展具有政協(xié)特色的履職活動(dòng)和專題培訓(xùn)，促進(jìn)委員更好地“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”，全面增強(qiáng)委員履職本領(lǐng)，有效履行委員職責(zé)；優(yōu)化委員服務(wù)管理，健全委員履職評(píng)價(jià)機(jī)制，積極搭建平臺(tái)載體，充分調(diào)動(dòng)委員履職盡責(zé)的主動(dòng)性、積極性。在推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”建設(shè)上見成效，突出政治標(biāo)準(zhǔn)，崇尚實(shí)干之風(fēng)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，打造一支忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)恼f(xié)干部隊(duì)伍，堅(jiān)持不懈改善工作作風(fēng)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，努力以一流標(biāo)準(zhǔn)、一流業(yè)績(jī)、一流作風(fēng)展現(xiàn)政協(xié)風(fēng)采。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，編制減少；安置軍轉(zhuǎn)干部。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入829.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算829.05萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因是增加會(huì)議費(fèi)預(yù)算等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入829.05萬(wàn)元，其中:本年收入829.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款829.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因是增加會(huì)議費(fèi)預(yù)算等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出829.05萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出829.05萬(wàn)元，其中：基本支出721.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少44.28萬(wàn)元，下降5.79%，主要原因是減少在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算；項(xiàng)目支出108.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加55.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.47%，主要原因是2024年政協(xié)會(huì)議費(fèi)納入年初預(yù)算及委員履職及活動(dòng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010201一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行554.39萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、聘用人員工資等。

2010202一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)54.00萬(wàn)元，主要用于師宗歷史宣傳資料編纂及發(fā)行支出、政協(xié)委員履職及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2010204一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會(huì)議30.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)師宗縣委員會(huì)十屆三次全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休46.13萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.30萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤支出1.13萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.66萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬(wàn)元，主要用于單位大病醫(yī)保繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.11萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資186.23萬(wàn)元（其中：基本支出186.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼254.19萬(wàn)元（其中：基本支出254.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金15.52萬(wàn)元（其中：基本支出15.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.30萬(wàn)元（其中：基本支出65.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.66萬(wàn)元（其中：基本支出28.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.33萬(wàn)元（其中：基本支出2.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金47.11萬(wàn)元（其中：基本支出47.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.88萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)27.99萬(wàn)元（其中：基本支出4.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)34.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)12.65萬(wàn)元（其中：基本支出12.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用38.22萬(wàn)元（其中：基本支出38.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)45.64萬(wàn)元（其中：基本支出45.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助1.13萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.13萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出829.05萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因是增加會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)財(cái)政專戶預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.00萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待426人次。

增長(zhǎng)的原因是2024年副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研視察由部門接待，故增加預(yù)算0.50萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款108.01萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，其中：辦刊經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、委員履職及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)44.00萬(wàn)元、十屆三次全會(huì)會(huì)議費(fèi)30.00萬(wàn)元、其他人員工資22.88萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助1.13萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排160.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加91.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.75%，主要原因是政協(xié)十屆三次全會(huì)會(huì)議費(fèi)納入年初預(yù)算、增加政協(xié)委員履職及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

1.50201辦公經(jīng)費(fèi)105.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加57.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.26%，增加的主要原因是政協(xié)委員履職及活動(dòng)費(fèi)增加，辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2.50202會(huì)議費(fèi)34.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加32.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,600.00%，增加的主要原因是2024年政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)納入年初預(yù)算。

3.50203培訓(xùn)費(fèi)6.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.00萬(wàn)元，增加的主要原因是新增委員培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

4.50206公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.00%，增加的主要原因是增加公接待費(fèi)預(yù)算。

5.50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

6.50299其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.00萬(wàn)元，主要原因是增加駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)資產(chǎn)總額194.67萬(wàn)元（凈值38.40萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)179.25萬(wàn)元、凈值22.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.94萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少6.67萬(wàn)元。提固定資產(chǎn)折舊8.59萬(wàn)元，2023年增加固定資產(chǎn)1.96萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值11.15萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

（附件：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318013100111