監(jiān)督索引號(hào)53032318022200000

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委和縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)縣委工作部門，縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)黨(工)委、紀(jì)(工)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)力。

3.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)家監(jiān)委、省委、省監(jiān)委、市委、市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗 宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；制定或者修改我縣關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察方面的制度，參與起草制定我縣相關(guān)規(guī)范性文件。

7.在市紀(jì)委市監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān) 察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

9.完成市紀(jì)委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、信訪室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室。

另外，2017年縣委巡察辦成立，2018年縣委巡察組成立，巡察辦、巡察組經(jīng)費(fèi)并入紀(jì)委核算。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，提升政治監(jiān)督工作質(zhì)效。提高政治站位，鞏固拓展主題教育成果，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想同學(xué)習(xí)黨的二十大精神結(jié)合起來(lái)，提高運(yùn)用馬克思主義立場(chǎng)、觀點(diǎn)、方法分析解決實(shí)際問(wèn)題的能力。做實(shí)政治監(jiān)督，緊盯政治監(jiān)督靶心，牢記“國(guó)之大者”，扎實(shí)推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、常態(tài)化。強(qiáng)化監(jiān)督保障，聚焦管黨治黨主體責(zé)任，創(chuàng)新監(jiān)督手段，確保執(zhí)行堅(jiān)決有力。二是貫徹“三不”一體方略，提高腐敗治理工作效能，堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動(dòng)搖，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢(shì)，保持節(jié)奏不變、力度不減、尺度不松。堅(jiān)持懲處與治理并舉，深化標(biāo)本兼治，堅(jiān)持查防結(jié)合、糾建并舉，扎實(shí)做好查辦案件“通篇文章”，安全文明辦案。提高以案促改質(zhì)效，完善一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐機(jī)制，規(guī)范用好用活紀(jì)檢監(jiān)察建議書(shū)、檢察建議書(shū)、紀(jì)檢監(jiān)察建議書(shū)，提升以案促改、議案促建、以案促治效能。強(qiáng)化案件查辦保障，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于審查調(diào)查安全部署要求，時(shí)刻繃緊安全工作這根弦，守住調(diào)查審查安全生命線。三是毫不松懈糾治“四風(fēng)”，加固中央八項(xiàng)規(guī)定精神堤壩，大號(hào)作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)守重要節(jié)點(diǎn)，確保中央八項(xiàng)規(guī)定精神走深走實(shí)、落地見(jiàn)效。四是落實(shí)政治巡察要求，發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督“利劍”作用，強(qiáng)化政治監(jiān)督，凝聚巡察合力，用好巡察成果，以問(wèn)題整改實(shí)效增強(qiáng)深化改革成果，推動(dòng)巡察成果落地落實(shí)。五是強(qiáng)化監(jiān)督首要職責(zé)，釋放監(jiān)督治理正向效應(yīng)，提高日常監(jiān)督質(zhì)量，強(qiáng)化派駐監(jiān)督職能，增強(qiáng)協(xié)同監(jiān)督合力，強(qiáng)化小微權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制103人，其中：行政編制99人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,058.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,058.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加286.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%，主要原因人員增加、人員經(jīng)費(fèi)提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,058.49萬(wàn)元，其中:本年收入2,058.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,058.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加286.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%，主要原因人員增加、人員經(jīng)費(fèi)提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,058.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,058.49萬(wàn)元，其中：基本支出1,758.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加18.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因人員增加、人員經(jīng)費(fèi)提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出300.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加268.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)838.67%，主要原因分析2024年增加項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011101一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行支出1,381.50萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2011104一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-大案要案查處支出200.00萬(wàn)元，主要用于案件查處工作經(jīng)費(fèi)；

2011106一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-巡視工作支出30.00萬(wàn)元，主要用于巡察工作經(jīng)費(fèi)；

2011199一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出70.00萬(wàn)元，要用于清廉師宗建設(shè)、警示及宣傳教育工經(jīng)費(fèi)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.55萬(wàn)元，主要用于退休人員工資支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157.82萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療69.45萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬(wàn)元，主要用于單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公積金114.16萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資 419.90萬(wàn)元（其中：基本支出419.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼664.25萬(wàn)元（其中：基本支出664.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金 34.29萬(wàn)元（其中：基本支出34.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出- 績(jī)效工資12.38萬(wàn)元（其中：基本支出12.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.82萬(wàn)元（其中：基本支出157.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；  

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.45萬(wàn)元（其中：基本支出69.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.01萬(wàn)元（其中：基本支出5.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金114.16萬(wàn)元（其中：基本支出114.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出 14.76 萬(wàn)元（其中：基本支出14.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)52.13萬(wàn)元（其中：基本支出22.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)13.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)112.00萬(wàn)元（其中：基本支出30.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出82.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi) 1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)98.81萬(wàn)元（其中：基本支出28.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出- 福利費(fèi) 10.50萬(wàn)元（其中：基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.00萬(wàn)元（其中：基本支出21.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用90.42萬(wàn)元（其中：基本支出90.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)30.11萬(wàn)元（其中：基本支出30.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置70.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,058.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加286.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%，主要原因分析人員增加、人員經(jīng)費(fèi)提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年無(wú)與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年無(wú)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)67.00萬(wàn)元，較上年減少15.34萬(wàn)元，下降18.63%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.00萬(wàn)元，較上年增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)347.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待315人次。

增長(zhǎng)變化原因：因機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)發(fā)生變化，監(jiān)督檢查工作增多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為61.00萬(wàn)元，較上年減少20.00萬(wàn)元，下降24.69%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40.00萬(wàn)元，較上年減少20.00萬(wàn)元，下降33.33%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

減少變化原因：為保障用車安全，2024年計(jì)劃在2023年更新公務(wù)用車2輛的情況下再更新2輛公務(wù)車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款300萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表05-2《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排236.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加32.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.91%，其中：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)22.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.16%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾愚k公費(fèi)支出預(yù)算。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.00%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾佑∷①M(fèi)支出預(yù)算。

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.50萬(wàn)元，下降25.00%，減少原因?yàn)闇p少水費(fèi)支出預(yù)算。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.60萬(wàn)元，下降16.67%，減少原因?yàn)闇p少電費(fèi)支出預(yù)算。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.00萬(wàn)元，下降54.54%，減少原因?yàn)闇p少郵電費(fèi)支出預(yù)算。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)30.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.50%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾硬盥觅M(fèi)支出預(yù)算。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾泳S修（護(hù)）費(fèi)支出預(yù)算。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾訒?huì)議費(fèi)支出預(yù)算。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)347.76%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾庸珓?wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)28.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾觿趧?wù)費(fèi)支出預(yù)算。

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾游袠I(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算。

30229商品和服務(wù)支出- 福利費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾痈＠M(fèi)費(fèi)支出預(yù)算。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用90.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.68%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾悠渌煌ㄙM(fèi)用支出預(yù)算。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因?yàn)樵黾悠渌唐泛头?wù)支出預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額1,256.01萬(wàn)元（凈值875.62萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)519.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)641.44萬(wàn)元、凈值274.13萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)95.10萬(wàn)元、凈值82.02萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123.58萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加61.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值66.92萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

 無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 無(wú)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門預(yù)算表 

（附件：中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318022200111