監(jiān)督索引號53032318071200000

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理。

2.參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護青少年合法權(quán)益。

3.調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

4.協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

5.圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成團結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。

6.積極完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：團縣委辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.把牢增強“三性”基本要求，堅定不移深化共青團改革攻堅

一是繼續(xù)深化“1+100”團干部直接聯(lián)系青年制度，切實解決團干部與青年“脫離”問題，要經(jīng)常深入到基層、自覺走到青年中去，既努力幫助解決具體困難，更著力服務(wù)思想成長，讓青年從心底里感到共青團是自己的組織。二是注重形成改革成果。要積極整合協(xié)調(diào)資源，推動基層團組織人員、經(jīng)費、陣地等各方面保障制度的出臺和落實。著力構(gòu)建適應(yīng)新形勢新要求的工作體制機制，在組織制度、工作方式、干部人事等方面形成可復(fù)制、可推廣的改革成果，真正把改革成效轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ鞒B(tài)。三是大力實施“網(wǎng)上共青團”工程，以“智慧團建”和“青年之聲”互動社交平臺為重點，建設(shè)工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)合一”的網(wǎng)上共青團，引導(dǎo)廣大團員青年把共青團的政治性、先進性、群眾性延伸到網(wǎng)絡(luò)空間。

2.著力凝聚青年，創(chuàng)新活動形式，增強團員青年向心力

一是繼續(xù)加強青少年思想引領(lǐng)。深入開展踐行社會主義核心價值觀、“開學(xué)第一課”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”、“我的中國夢”等活動，引導(dǎo)廣大團員青年堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。二是搭建好網(wǎng)絡(luò)青年引領(lǐng)平臺。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)新媒體“青年之聲”、微信公眾號、官方微博的陣地作用，積極運用網(wǎng)絡(luò)新媒體把學(xué)習(xí)宣傳教育引向深入，繼續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、團的十八大精神等內(nèi)容，持續(xù)開展“云嶺青年大學(xué)習(xí)”，切實加強全縣廣大團員青年的思想意識，引導(dǎo)他們聽黨話、跟黨走。通過平臺發(fā)聲，繼續(xù)開展“尋找鄉(xiāng)村好青年”、“青年文明號”“兩紅三優(yōu)”等推選活動，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用，為廣大青年更加自覺聽黨話、跟黨走樹立青年學(xué)習(xí)標(biāo)桿。三是不斷提高志愿服務(wù)影響力。完善志愿服務(wù)平臺，組織引導(dǎo)青年志愿者為脫貧攻堅、扶貧濟困、關(guān)愛他人、文化服務(wù)、環(huán)境保護、鄉(xiāng)村振興、精神文明等提供志愿服務(wù)，進一步擴大志愿者活動的社會影響力和輻射力。

3.轉(zhuǎn)變思維、優(yōu)化職能，切實服務(wù)青少年

一是持續(xù)加強青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)力度。優(yōu)化和調(diào)整工作職能，全面完成2021年“貸免扶補”和小額擔(dān)保貸款工作任務(wù)，帶動更多青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)，推動師宗經(jīng)濟又好又快發(fā)展。二是開展好愛心幫扶活動。根據(jù)工作實際，持續(xù)開展共青團“愛心圓夢大學(xué)”、“愛心小課堂”、“希望‘心’生命救助計劃”、愛心捐贈等公益活動，形成公益幫扶的良好局面。三是深化共青團助力脫貧攻堅。充分發(fā)揮共青團職能，號召社會各界廣泛參與，針對貧困戶中的青少年進行重點幫扶，持續(xù)激勵引導(dǎo)青年、幫助青年扶志扶智。

4.補齊短板、腳踏實地，抓好青少年維權(quán)

一是持續(xù)加強維權(quán)隊伍建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮預(yù)青辦的綜合協(xié)調(diào)作用，招募專業(yè)的維權(quán)志愿者和社會義工，加強青少年社會事務(wù)工作專業(yè)人才隊伍建設(shè)，不斷壯大維權(quán)隊伍的力量。二是利用媒體開展青少年網(wǎng)絡(luò)維權(quán)。利用“青年之聲”平臺、團屬網(wǎng)站、QQ、微博、微信等新媒體，開展網(wǎng)絡(luò)法制宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)維權(quán)等活動，擴大維權(quán)覆蓋面。三是加強青少年法制教育。持續(xù)抓牢青春自護教育、“開學(xué)第一課”、法律安全知識教育、寒暑假安全教育、“維穩(wěn)宣傳月”、“三八維權(quán)日”、青少年維權(quán)崗創(chuàng)建等活動，有效地凈化社會環(huán)境，營造青少年維權(quán)的良好氛圍。

5.敢于擔(dān)當(dāng)、錘煉作風(fēng)，加強團的自身建設(shè)

一是加強基層團組織活力建設(shè)。要按照團中央關(guān)于加強基層團組織建設(shè)的要求，積極推進學(xué)校、非公企業(yè)、社會組織、農(nóng)村專業(yè)合作社、新興行業(yè)等團建工作，繼續(xù)完善機關(guān)企事業(yè)單位團的組織建設(shè)，注重區(qū)域化團建、黨建帶團建示范點成果運用，總結(jié)推廣先進工作經(jīng)驗，積極吸納優(yōu)秀青年，著力提升團的基層組織活力和工作能力。二是加強團員先進性建設(shè)。做好團員的規(guī)范化管理，進一步完善“智慧團建”錄入工作，將全縣團組織、團干部、團員全部納入系統(tǒng)。要嚴把團員入口關(guān)，控制發(fā)展團員數(shù)量，規(guī)范發(fā)展團員程序，提高發(fā)展團員質(zhì)量，進一步優(yōu)化團青比例，切實做好團籍管理、組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、團費收繳等工作。三是加強團干部隊伍建設(shè)。以高標(biāo)準嚴要求規(guī)范團員干部，提高團干部駕馭共青團工作的能力和水平。加強對團干部的教育、培訓(xùn)、管理、考核和監(jiān)督，努力打造一支“有理想、有本領(lǐng)、有擔(dān)當(dāng)”的團干部隊伍。全面落實“三會兩制一課”制度和團干部直接聯(lián)系青年“1+100”工作制度，引導(dǎo)團干部敢于擔(dān)當(dāng)、真抓實干、善于作為，推動工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變，展現(xiàn)新時代團干部的新風(fēng)貌。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入91.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入89.94萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1.27萬元。

與上年對比增加1.80萬元，增長2.01%，主要原因是青少年專項工作經(jīng)費納入2024年預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入89.94萬元，其中:本年收入89.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加2.13萬元，增長2.43%，主要原因是青少年專項工作經(jīng)費納入2024年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出91.21萬元。財政撥款安排支出89.94萬元，其中：基本支出59.24萬元，與上年對比減少28.58萬元，下降32.54%，主要原因是師宗縣大學(xué)生西部計劃志愿者經(jīng)費不納入基本支出預(yù)算；項目支出30.70萬元，與上年對比增加30.70萬元，增長100%，主要原因是師宗縣大學(xué)生西部計劃志愿者經(jīng)費和青少年專項工作經(jīng)費納入2024年預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-行政運行46.33萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；

2012999一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-其他群眾團體事務(wù)支出30.70萬元，主要用于西部計劃志愿者地方項目縣級工資、志愿者保險等；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.88萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療2.58萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元，主要用于單位工傷保險支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.26萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資15.21萬元（其中：基本支出15.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼24.79萬元（其中：基本支出24.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金1.27萬元（其中：基本支出1.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.88萬元（其中：基本支出5.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費2.59萬元（其中：基本支出2.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金4.26萬元（其中：基本支出4.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30305工資福利支出-生活補助23.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出23.70萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費7.53萬元（其中：基本支出0.53萬元，項目支出7.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-電費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費0.38萬元（其中：基本支出0.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出89.94萬元，與上年對比增加2.13萬元，增長2.43%與上年對比，主要原因是青少年專項工作經(jīng)費納入2024年預(yù)算，辦公經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

4、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.06萬元，與上年對比增加6.70萬元，增長125.00%，主要原因分析如下：

辦公費7.53萬元，較上年增加6.53萬元，增長653.00%，主要原因是本年度增加青少年專項工作經(jīng)費。

電費0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100.00%，主要原因是本年度將電費納入年初預(yù)算。

郵電費0.47萬元，較上年增加0.47萬元，增長100.00%，主要原因是本年度將郵電費納入年初預(yù)算。

差旅費0.00萬元，較上年減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未將差旅費納入年初預(yù)算。

工會經(jīng)費0.00萬元，較上年減少0.38萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未將工會經(jīng)費納入年初預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會資產(chǎn)總額14.22萬元（凈值7.30萬元），其中，流動資產(chǎn)5.25萬元，固定資產(chǎn)8.97萬元、凈值2.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.43萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

 無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318071200111