監(jiān)督索引號(hào)53032318010100000

 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國(guó)的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。依法進(jìn)行人事任免；通過(guò)調(diào)研、視察、聽(tīng)取專項(xiàng)工作報(bào)告、開(kāi)展執(zhí)法檢查、部門工作評(píng)議、述職評(píng)議、專題詢問(wèn)、代表約見(jiàn)國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)等，不斷強(qiáng)化對(duì)“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。   

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人大法制委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人大城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大民族宗教與外事華僑委員會(huì)、縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)辦公室。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以加強(qiáng)政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力開(kāi)辟保障發(fā)展新境界。學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想；加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；不折不扣完成縣委交辦工作。

2.以體現(xiàn)人民意愿為目標(biāo)，努力展示促進(jìn)發(fā)展新作為。堅(jiān)持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過(guò)法定程序轉(zhuǎn)化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請(qǐng)，依法對(duì)地方財(cái)政決算、收支預(yù)算調(diào)整等關(guān)系全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革發(fā)展大局的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，作出相應(yīng)決議決定；依法行使好人事任免權(quán)，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機(jī)統(tǒng)一；進(jìn)一步規(guī)范干部任前相關(guān)工作。

3.以依法開(kāi)展監(jiān)督為主責(zé)，努力展現(xiàn)服務(wù)發(fā)展新?lián)?dāng)。聽(tīng)取和審議全縣2023年地方財(cái)政決算、年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收支的審計(jì)、審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)；聽(tīng)取和審議全縣2024年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告；對(duì)全縣財(cái)政運(yùn)行情況和地方國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專題調(diào)研。

4.以激發(fā)主體動(dòng)能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入開(kāi)展“三聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺(tái)，抓好建議督辦，進(jìn)一步完善代表積分制管理，增強(qiáng)代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。

5.以強(qiáng)化自身建設(shè)為抓手，努力創(chuàng)造推動(dòng)發(fā)展新業(yè)績(jī)。發(fā)揮常委會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把機(jī)關(guān)黨的建設(shè)抓具體、抓深入，鞏固和拓展主題教育成果，促進(jìn)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)，教育、引導(dǎo)黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，確保人大常委會(huì)機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正。健全完善人大各項(xiàng)工作制度，努力形成職責(zé)分明、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作機(jī)制，不斷強(qiáng)化人大干部的執(zhí)行力；堅(jiān)持和完善“四位一體”雙周理論學(xué)習(xí)研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內(nèi)法規(guī)和國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合，把干部隊(duì)伍建設(shè)提高到一個(gè)新的水平；進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)服務(wù)基層和服務(wù)代表的能力水平，主動(dòng)服務(wù)上級(jí)人大調(diào)研，積極開(kāi)展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制19人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編的原因?yàn)楣ぷ餍枰?，招聘外部工作人員；安置軍轉(zhuǎn)干部；機(jī)構(gòu)改革，編制減少。

離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入869.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入869.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少42.97萬(wàn)元，下降4.71%，主要原因是基礎(chǔ)性績(jī)效工資停發(fā)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入869.32萬(wàn)元，其中:本年收入869.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款869.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少42.97萬(wàn)元，下降4.71%，主要原因是基礎(chǔ)性績(jī)效工資停發(fā)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出869.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出869.32萬(wàn)元，其中：基本支出816.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少32.69萬(wàn)元，下降3.85%，主要原因是基礎(chǔ)性績(jī)效工資停發(fā)；項(xiàng)目支出52.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.28萬(wàn)元，下降16.42%，主要原因是長(zhǎng)期聘用人員工資調(diào)整到基本支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行536.46萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；

2010104一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大會(huì)議47.00萬(wàn)元，主要用于縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議費(fèi)；

2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作47.00萬(wàn)元，主要用于縣級(jí)人大代表履職工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休92.37萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.76萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801撫恤-死亡撫恤5.33萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療27.98萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.42萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.00萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、301工資福利支出598.95萬(wàn)元（其中：基本支出598.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30101工資福利支出-基本工資181.68萬(wàn)元（其中：基本支出181.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼248.93萬(wàn)元（其中：基本支出248.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金15.14萬(wàn)元（其中：基本支出15.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.76萬(wàn)元（其中：基本支出63.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.98萬(wàn)元（其中：基本支出27.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.42萬(wàn)元（其中：基本支出3.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出-住房公積金46.00萬(wàn)元（其中：基本支出46.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出-其他工資福利支出12.04萬(wàn)元（其中：基本支出12.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

2、302商品和服務(wù)支出170.56萬(wàn)元（其中：基本支出123.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.89萬(wàn)元（其中：基本支出8.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)52.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)17.80萬(wàn)元（其中：基本支出17.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)費(fèi)3.63萬(wàn)元（其中：基本支出3.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.04萬(wàn)元（其中：基本支出9.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：基本支出15.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用42.90萬(wàn)元（其中：基本支出42.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出9.90萬(wàn)元（其中：基本支出9.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96.81萬(wàn)元（其中：基本支出91.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.33萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)16.01萬(wàn)元（其中：基本支出16.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)75.47萬(wàn)元（其中：基本支出75.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助5.33萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.33萬(wàn)元）。

4、310資本性支出3萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置4.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出869.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少42.97萬(wàn)元，下降4.71%，主要原因是基礎(chǔ)性績(jī)效工資停發(fā)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.00萬(wàn)元，較上年減少5.00萬(wàn)元，下降20.83%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待380人次。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元，下降16.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元，下降16.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

3.政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

4.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

5.一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.56萬(wàn)元，與上年84.59萬(wàn)元對(duì)比增加38.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.07%，原因?yàn)椋嚎h人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由上年的專項(xiàng)支出調(diào)整到基本支出，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增加。其中：

1.50201辦公經(jīng)費(fèi)67.86萬(wàn)元，與上年63.09萬(wàn)元對(duì)比增加4.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%，增加的主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由上年的專項(xiàng)支出調(diào)整到基本支出，辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2.50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.67%，增加的主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由上年的專項(xiàng)支出調(diào)整到基本支出，無(wú)固定收入代表履職補(bǔ)助等新增委托業(yè)務(wù)。

3.50206公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)300.00%，增加的主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由上年的專項(xiàng)支出調(diào)整到基本支出。

4.50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

5.50209維修(護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

6.50299其他商品和服務(wù)支出9.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)890%，增加的主要原因是縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由上年的專項(xiàng)支出調(diào)整到基本支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額213.65萬(wàn)元（凈值72.05萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)201.72萬(wàn)元、凈值60.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加6.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318010100111