監(jiān)督索引號(hào)53032318071400000

 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承擔(dān)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的重要責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法律法視，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；做好政策到企、形勢(shì)宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

2.承擔(dān)參政議政組成部門(mén)的重要職能；組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻(xiàn)策。

3.承擔(dān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)的重要任務(wù)；做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評(píng)選工作；做好各級(jí)黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策貫徹落實(shí)情況調(diào)查、第三方評(píng)估工作；做好規(guī)模以上民營(yíng)企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)、人士社會(huì)責(zé)任調(diào)研統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；做好“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款年度任務(wù)落實(shí)工作；做好招商引資企業(yè)項(xiàng)目服務(wù)任務(wù)落實(shí)工作；做好工商企業(yè)商務(wù)活動(dòng)、對(duì)外交往聯(lián)絡(luò)的工作；做好光彩事業(yè)、社會(huì)扶貧臺(tái)賬運(yùn)行管理工作。

4.承擔(dān)會(huì)員發(fā)展和商會(huì)建設(shè)主管單位的重要職責(zé)；對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作;反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和訴求；負(fù)責(zé)所屬商會(huì)改革發(fā)展和商會(huì)組織建設(shè)工作；加強(qiáng)商會(huì)班子建設(shè)，重視商會(huì)的團(tuán)結(jié)教育工作，重視商會(huì)平臺(tái)建設(shè)和開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)，推進(jìn)商會(huì)自律規(guī)范。

5.承擔(dān)法律維權(quán)的牽頭責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士評(píng)議政府職能部門(mén)的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟(jì)組織、人士的信訪、咨詢(xún)、服務(wù)工作；做好法律維權(quán)服務(wù)工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系部門(mén)任務(wù)落實(shí)工作。

6.承擔(dān)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)的歷史責(zé)任；做好非公有制經(jīng)濟(jì)及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報(bào)道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專(zhuān)題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開(kāi)展理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)。

7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定。

8.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會(huì)員工作股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以政治站位為引領(lǐng)，抓好非公人士理想信念教育。

建立師宗縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地，開(kāi)展好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育系列活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念、對(duì)黨和政府的信任、對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心和對(duì)社會(huì)的信譽(yù)，以持續(xù)不斷的實(shí)踐活動(dòng)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

2.加強(qiáng)調(diào)查研究，積極參政議政。

啟動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“大走訪、大調(diào)研、辦實(shí)事”活動(dòng)，走訪企業(yè)，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，及時(shí)反映行業(yè)和企業(yè)訴求，形成調(diào)研報(bào)告；穩(wěn)步推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，鼓勵(lì)非公經(jīng)濟(jì)人士多提意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策提供依據(jù)，當(dāng)好黨和政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的參謀和助手，切實(shí)發(fā)揮好橋梁和紐帶作用。

3.積極搭建交流平臺(tái)，下大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

積極搭建各種平臺(tái)，為非公有制企業(yè)提供政策咨詢(xún)、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)。緊緊圍繞重大項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極加強(qiáng)與職能部門(mén)的溝通，密切協(xié)作；加強(qiáng)與全縣非公有制企業(yè)、商戶(hù)之間的交流溝通。在加強(qiáng)本地交流溝通的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)外交流溝通，積極探索常態(tài)化的緊密合作模式。

4.助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，積極筑牢基層商會(huì)組織建設(shè)。

重視加強(qiáng)商會(huì)基礎(chǔ)性工作，突出制度化規(guī)范化建設(shè)，不斷提高商會(huì)建設(shè)質(zhì)量。堅(jiān)持原則，組建商會(huì)。按照“成熟一個(gè)、建立一個(gè)、作用發(fā)揮好一個(gè)”的原則，加強(qiáng)協(xié)會(huì)、商會(huì)組織建設(shè)。

5.做好“貸免扶補(bǔ)”小額貸款工作。

按規(guī)定完成師宗縣工商聯(lián)“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作，有效解決我縣小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)融資難、融資貴問(wèn)題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

6.脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作。

深入走訪群眾，積極提供人、財(cái)、物，全力做好脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作。向全縣非公企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出倡議，號(hào)召全縣民營(yíng)企業(yè)和廣大非公經(jīng)濟(jì)人士積極參與精準(zhǔn)扶貧與鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，編制減少。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入102.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入102.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)17.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%，主要原因是今年增加預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，年末預(yù)算人員比上年增加1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入102.46萬(wàn)元，其中:本年收入102.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)17.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%，主要原因是今年增加預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，年末預(yù)算人員比上年增加1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出102.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出102.46萬(wàn)元，其中：基本支出86.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.10%，主要原因是年末預(yù)算人員比上年凈增加1人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出15.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.12萬(wàn)元，下降11.92%，主要原因是去年口徑錯(cuò)誤，同口徑實(shí)際比上年增加10.00萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2012801 一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運(yùn)行83.42萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.70萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.82萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.28萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101 工資福利支出-基本工資25.18萬(wàn)元（其中：基本支出25.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼33.31萬(wàn)元（其中：基本支出33.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103 工資福利支出-獎(jiǎng)金2.10萬(wàn)元（其中：基本支出2.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108 工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.70萬(wàn)元（其中：基本支出8.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110 工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.82萬(wàn)元（其中：基本支出3.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112 工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬(wàn)元（其中：基本支出0.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113 工資福利支出-住房公積金6.28萬(wàn)元（其中：基本支出6.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199 工資福利支出-其他工資福利5.66萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.66萬(wàn)元）。

30201 商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

30217 商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229 商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.63萬(wàn)元（其中：基本支出0.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239 商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.04萬(wàn)元（其中：基本支出5.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出102.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%，主要原因是今年增加預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，年末預(yù)算人員比上年增加1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2024年，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次。

增加的原因?yàn)榭h區(qū)工商聯(lián)和外地民營(yíng)企業(yè)到我縣交流逐步增加，所以適當(dāng)增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.17%，主要原因是人員凈增加1人，相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

其中：辦公費(fèi)0.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.20萬(wàn)元，下降25%，主要原因是部分辦公費(fèi)細(xì)化到差旅費(fèi)中。

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，變化原因?yàn)榭h區(qū)工商聯(lián)和外地民營(yíng)企業(yè)到我縣交流逐步增加，所以適當(dāng)增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.05%，主要原因是人員凈增加1人工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

福利費(fèi)0.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.15%，主要原因人員凈增加1人福利費(fèi)撥付增加。

其他交通費(fèi)用5.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%，主要原因人員凈增加1人交通補(bǔ)貼增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額21.74萬(wàn)元（凈值9.55萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)21.51萬(wàn)元、凈值9.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318071400111