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          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開

          • 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
          • 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
          • 53032305047500000
          • 2024-01-23 17:35

          監(jiān)督索引號(hào)53032305047500000

           

           師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024部門預(yù)算公開目錄

          第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預(yù)算單位基本情況

          三、預(yù)算單位收入情況

          四、預(yù)算單位支出情況

          五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          六、財(cái)政專戶管理資金情況

          七、政府采購預(yù)算情況

          、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          、其他公開信息

          第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

          一、項(xiàng)目名稱

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          四、項(xiàng)目基本概況

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          六、資金安排情況

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

          第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

          一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

          二、部門收入預(yù)算

          三、部門支出預(yù)算

          四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

          五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

          六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

          基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

          、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

          、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本下達(dá))

          、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

          、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

          十四、部門政府采購預(yù)算

          、政府購買服務(wù)預(yù)算表

          、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

          對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          、新增資產(chǎn)配置表

          十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

          二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

           

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責(zé)

          1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實(shí)施,推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平,合理開發(fā)和利用煤炭資源;協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

          2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策;研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。

          3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查,對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P;監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查;依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井;負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治;參與煤礦事故調(diào)查處理;對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

          4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

          5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策,結(jié)合我縣實(shí)際,制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施,為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù),全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報(bào)審批;負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查;負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批;負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。

          6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作,參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

          7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案,指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

          8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管,整頓煤炭的流通秩序。

          9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

          10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

          11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:包括:黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)務(wù)投資統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),監(jiān)管服務(wù)室實(shí)行一室對(duì)應(yīng)一個(gè)煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。

          我部門為師宗縣人民政府一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位,無下屬單位。

          )重點(diǎn)工作概述

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以黨建工作為引領(lǐng),牢固樹立安全發(fā)展理念,緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。

          1.全面壓實(shí)管黨治黨責(zé)任,加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)

          一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。堅(jiān)持第一議題制度,用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)和看齊意識(shí),把兩個(gè)維護(hù)體現(xiàn)在履職盡責(zé)和日常言行上,做到在思想上認(rèn)同、政治上維護(hù)、組織上服從、行動(dòng)上跟隨。二是注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化。把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù),把習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述及指示批示精神作為重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容,注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化和運(yùn)用,堅(jiān)持用科學(xué)理論分析解決問題,指導(dǎo)推進(jìn)各項(xiàng)工作。三是聯(lián)系服務(wù)群眾和煤礦企業(yè)。督促黨員干部堅(jiān)持工作重心下移,深入到包保煤礦和所聯(lián)系黨支部,加強(qiáng)與黨員群眾的直接聯(lián)系,了解煤礦企業(yè)所需和職工群眾所盼,千方百計(jì)為煤礦企業(yè)和群眾辦實(shí)事、做好事、解難事。

          2.全力以赴抓實(shí)煤礦安全,守住煤礦安全生產(chǎn)底線

          一是認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)系列要求。持續(xù)深化煤礦安全生產(chǎn)三年行動(dòng),健全完善煤礦安全監(jiān)管機(jī)制,不斷提升煤礦從業(yè)人員素質(zhì),深化煤礦重大災(zāi)害治理,壓緊壓實(shí)煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任,大力推進(jìn)五化建設(shè),切實(shí)提升煤礦本質(zhì)安全水平。二是穩(wěn)步推進(jìn)煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收。春節(jié)收假后,積極穩(wěn)妥抓好煤礦節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收,堅(jiān)持誰驗(yàn)收,誰簽字,誰負(fù)責(zé)的原則,做到標(biāo)準(zhǔn)不降、程序不減,達(dá)標(biāo)一個(gè),驗(yàn)收一個(gè)。三是強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理。持續(xù)排查整治煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,每月研判煤礦存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源,制定有效管控措施,定期全面開展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查。同時(shí)緊盯瓦斯、水害和頂板”3類主要致災(zāi)因素,合理制定監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃,嚴(yán)格按照計(jì)劃組織開展各類專項(xiàng)監(jiān)管檢查。四是持續(xù)推進(jìn)煤礦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。對(duì)已取得標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的煤礦定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)抽查,對(duì)不具備原標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)要求的煤礦,一律依法依規(guī)給予降級(jí)或撤級(jí)處理,并責(zé)令煤礦停產(chǎn)整改,全力推動(dòng)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過程達(dá)標(biāo)、動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。對(duì)建設(shè)煤礦嚴(yán)格按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進(jìn)行建設(shè)。五是始終保持打非治違高壓態(tài)勢(shì)。常態(tài)化開展煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)打非治違工作,依法嚴(yán)厲打擊煤礦企業(yè)各類違法違規(guī)生產(chǎn)、建設(shè)行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整治煤礦各類安全隱患,倒逼煤礦落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,有效防范和堅(jiān)決遏制煤礦事故發(fā)生。

          3.堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

          一是督促煤礦加快手續(xù)辦理,促進(jìn)項(xiàng)目開工建設(shè)。五一、大普安2個(gè)煤礦加快完成整合重組擴(kuò)大礦權(quán)范圍采礦許可證辦理,大普安、龍攏2個(gè)煤礦整合重組45萬噸/年項(xiàng)目、朝陽煤礦60萬噸/年項(xiàng)目加快辦理核準(zhǔn)及設(shè)計(jì)審查工作,促進(jìn)項(xiàng)目年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)。同時(shí),各煤礦按照礦區(qū)總體規(guī)劃思路,加快增擴(kuò)礦區(qū)范圍周邊毗鄰空白資源的礦權(quán)手續(xù)辦理力度,將增擴(kuò)區(qū)域納入礦區(qū)范圍,增加礦區(qū)范圍儲(chǔ)量,提高單產(chǎn)工作面面積、可采儲(chǔ)量及服務(wù)年限,為實(shí)現(xiàn)綜采綜掘提供基礎(chǔ)保障。二是加大機(jī)械化運(yùn)輸設(shè)備革新,促進(jìn)減人提效。保持綜采綜掘底線不變,生產(chǎn)煤礦主采工作面必須實(shí)行綜采,主要開拓的水平巷道及緩傾斜巷道必須實(shí)現(xiàn)綜掘。井下采區(qū)實(shí)現(xiàn)連續(xù)機(jī)械化運(yùn)輸煤矸,大件材料運(yùn)輸鼓勵(lì)安裝使用單軌吊,2024年以大普安煤礦作為試點(diǎn)安裝使用,其余井工煤礦以點(diǎn)帶面逐步安裝使用。切實(shí)提高機(jī)械化水平,達(dá)到減人提效。三是加大隱蔽致災(zāi)因素普查治理,確保災(zāi)害治理到位。持續(xù)開展隱蔽致災(zāi)因素普查治理,充分運(yùn)用區(qū)域性隱蔽致災(zāi)因素普查及煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查的雙重成果,建立普查信息檔案,落實(shí)各項(xiàng)治理措施,確保煤礦安全生產(chǎn)。四是踐行綠色發(fā)展理念,推進(jìn)綠美礦山建設(shè)。以綠色發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,不斷提高礦山環(huán)境及資源綜合利用率。同時(shí),各煤礦加快辦理地面工業(yè)廣場(chǎng)用地預(yù)審及占補(bǔ)平衡相關(guān)用地手續(xù),大力推進(jìn)綠色礦山建設(shè),規(guī)范建設(shè)地面工業(yè)廣場(chǎng)及配套設(shè)施,促進(jìn)綠美礦山取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,按照市局既定目標(biāo),龍攏煤礦完成綠美礦山創(chuàng)建并通過市級(jí)驗(yàn)收。

          二、預(yù)算單位基本情況

          我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至202312月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

          在職人員編制109人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制109人。在職實(shí)有107人,其中:財(cái)政全額保障107人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員23人,其中:離休0人,退休23人。

          車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。

          三、預(yù)算單位收入情況

          (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

          2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,714.70萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1,654.70萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入60.00萬元。

          與上年對(duì)比,減少160.22萬元,下降8.55%,其中:一般公共預(yù)算收入減少100.22萬元,下降5.71%,其他收入減少60萬元,下降50%,主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人,人員經(jīng)費(fèi)減少。

          (二)財(cái)政撥款收入情況

          2024年部門財(cái)政撥款收入1,654.70萬元,其中:本年收入1,654.70萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,654.70萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

          與上年對(duì)比,減少100.22萬元,下降5.71%,主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人,人員經(jīng)費(fèi)減少。

          四、預(yù)算單位支出情況

          2024年部門預(yù)算總支出1,714.70萬元。財(cái)政撥款安排支出1,654.70萬元,其中:基本支出1,464.72萬元,與上年對(duì)比減少185.53萬元,下降11.24%,主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人,人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出189.98萬元,與上年對(duì)比,增加85.31萬元,增長81.5%,主要原因是本年度增加煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算85.00萬元。

          (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出49.53萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。

          2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157.93萬元,主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

          2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出4.98萬元,主要用于遺屬補(bǔ)助。

          2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69.35萬元,主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

          2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元,主要用于事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。

          2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1,153.60萬元,主要用于事業(yè)人員的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

          2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100.00萬元,主要用于能源大樓物業(yè)管理費(fèi)。

          2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.00萬元,主要用于事業(yè)人員住房公積金。

          (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

          1.工資福利支出1,365.08萬元,其中:

          30101工資福利支出-基本工資444.55萬元(其中:基本支出444.55萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼53.24萬元(其中:基本支出53.24萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30107工資福利支出-績效工資489.29萬元(其中:基本支出489.29萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.93萬元(其中:基本支出157.93萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.35萬元(其中:基本支出69.35萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.30萬元(其中:基本支出5.30萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30113工資福利支出-住房公積金114.00萬元(其中:基本支出114.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

          30199工資福利支出-其他工資福利支出31.40萬元(其中:基本支出31.40萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元

          2.商品和服務(wù)支出235.57萬元,其中:

          30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)18.46萬元(其中:基本支出8.46萬元,項(xiàng)目支出10.00萬元);

          30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬元(其中:基本支出0.30萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元(其中:基本支出0.20萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬元(其中:基本支出1.50萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.90萬元(其中:基本支出0.90萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)100.00萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出100.00萬元);

          30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)78.50萬元(其中:基本支出3.50萬元,項(xiàng)目支出75.00萬元);

          30213商品和服務(wù)支出-維修(護(hù))費(fèi)0.60萬元(其中:基本支出0.60萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.70萬元(其中:基本支出1.70萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.90萬元(其中:基本支出1.90萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)7.20萬元(其中:基本支出7.20萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.11萬元(其中:基本支出11.11萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元(其中:基本支出7.50萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用3.90萬元(其中:基本支出3.90萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬元(其中:基本支出1.80萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元)。

          3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.05萬元,其中:

          30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)49.07萬元(其中:基本支出49.07萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元);

          30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.98萬元(其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出4.98萬元)。

          (三)一般公共預(yù)算支出情況

          一般公共預(yù)算支出1,654.7萬元,與上年對(duì)比,減少100.22萬元,下降5.71%,主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人,人員經(jīng)費(fèi)減少。

          (四)政府性基金預(yù)算支出情況

          政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。

          (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

          國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。

          五、對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

          )與中央配套事項(xiàng)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無與中央配套事項(xiàng)。

          (二)與省配套事項(xiàng)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無與省配套事項(xiàng)。

          (三)與市配套事項(xiàng)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無與市配套事項(xiàng)。

          )按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

          經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

          六、財(cái)政專戶管理資金情況

          2024年,師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。

          七、政府采購預(yù)算情況

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個(gè),政府采購預(yù)算總額5.50萬元,其中:其中:政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

          、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.70萬元,較上年減少1.50萬元,下降9.26%,具體變動(dòng)情況如下:

          (一)因公出國(境)費(fèi)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,較上年對(duì)比無增減變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.20萬元,較上年減少1.50萬元,下降17.24%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為112次,共計(jì)接待926人次。

          主要原因是煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作基本完成,煤礦生產(chǎn)運(yùn)行趨于穩(wěn)定,公務(wù)接待費(fèi)趨于減少。

          (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬元,較上年較上年無增減變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元,較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。

          、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),預(yù)算安排189.98萬元,已編制項(xiàng)目績效目標(biāo),具體詳見附表05-2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))。

          、其他公開信息

          (一)專業(yè)名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)閹熥诳h煤炭事務(wù)服務(wù)中心屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至20231231日,師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2,916.99萬元(凈值2,069.83萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,371.59萬元,固定資產(chǎn)1,199.42萬元、凈值496.46萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)345.98萬元、凈值201.78萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少43.40萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少52.14萬元,固定資產(chǎn)增加8.74萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

          (四)其他說明

          情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

           

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門

          預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

           

          一、項(xiàng)目名稱

          無。

          二、立項(xiàng)依據(jù)

          無。

          三、項(xiàng)目實(shí)施單位

          無。

          四、項(xiàng)目基本概況

          無。

          五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

          無。

          六、資金安排情況

          無。

          七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

          無。

          八、項(xiàng)目實(shí)施成效

          無。

           

          師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門

          預(yù)算表

          (附件:師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算表.xls

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032305047500111



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