監(jiān)督索引號(hào)53032318021600000

中共師宗縣委政法委員會(huì)

2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

中共師宗縣委政法委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。

2.定期分析社會(huì)治安形勢(shì)，對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。

3.組織推動(dòng)政法部門開(kāi)展新形勢(shì)下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向縣委提出建議和意見(jiàn)。

4.指導(dǎo)社會(huì)管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施。

5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。

6.切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問(wèn)題和有爭(zhēng)議的重大疑難案件。

7.指導(dǎo)下級(jí)綜治維穩(wěn)組織開(kāi)展工作。

8.完成縣委縣政府和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委政法委員會(huì)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括：辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位1個(gè)，為師宗縣社會(huì)治理中心。未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開(kāi)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是聚焦維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。堅(jiān)持落實(shí)矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對(duì)接、四級(jí)聯(lián)動(dòng)”大調(diào)解工作格局，認(rèn)真落實(shí)“以案定補(bǔ)”機(jī)制，全力排查化解各類矛盾糾紛。進(jìn)一步加大信訪工作領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進(jìn)積案和重點(diǎn)信訪案件化解工作，落實(shí)司法救助工作。

二是聚焦完善社會(huì)治理體系建設(shè)。突出抓好市域社會(huì)治理現(xiàn)代化迎檢工作，在前期工作基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析研判，切實(shí)做好補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、抓提升等工作，確保順利通過(guò)中央、省驗(yàn)收；突出抓好命案防范治理，織牢婚姻家庭矛盾防治網(wǎng)、特殊群體服務(wù)管控網(wǎng)、壓實(shí)壓緊責(zé)任鏈條網(wǎng)“三張網(wǎng)”，全面提升命案源頭防范治理水平；突出抓好網(wǎng)格化治理，不斷優(yōu)化網(wǎng)格設(shè)置、建強(qiáng)網(wǎng)格隊(duì)伍，健全完善專責(zé)網(wǎng)格員教育培訓(xùn)、待遇保障、考核激勵(lì)等機(jī)制，推進(jìn)網(wǎng)格實(shí)體化運(yùn)轉(zhuǎn)，構(gòu)建精細(xì)化網(wǎng)格管理體系。

三是聚焦掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化。按照黨中央、省市縣委決策部署，保持依法嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，健全完善常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制，突出抓好涉黑涉惡線索核查和案件查辦，抓緊處置涉黑涉惡資產(chǎn)處置，鞏固和深化重點(diǎn)行業(yè)整治，強(qiáng)化有組織犯罪預(yù)防治理，推動(dòng)常態(tài)化掃黑除惡工作提質(zhì)增效。

四是聚焦全面推進(jìn)法治師宗建設(shè)。緊緊圍繞法治師宗建設(shè)規(guī)劃確定的目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)，分步實(shí)施，有序推進(jìn)，深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，集中精力抓好憲法學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施、普法宣傳教育、依法行政、司法體制改革、法治師宗創(chuàng)建等重點(diǎn)工作落實(shí)，全面提升法治工作質(zhì)效，推動(dòng)法治師宗建設(shè)向更高層次發(fā)展。

五是聚焦新時(shí)代政法隊(duì)伍建設(shè)。深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，常態(tài)化開(kāi)展警示教育，持續(xù)肅清流毒影響，堅(jiān)決整治頑瘴痼疾，扎實(shí)開(kāi)展政治督查，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)教育整頓，加大查處違法違紀(jì)案件力度，不斷提高政法機(jī)關(guān)執(zhí)法滿意度。

二、預(yù)算單位基本情況

中共師宗縣委政法委員會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入366.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入366.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項(xiàng)目支出預(yù)算同比增加32.17萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入366.00萬(wàn)元，其中:本年收入366.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款366.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力366.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出366.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出366.00萬(wàn)元，其中，基本支出306.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.62萬(wàn)元，下降3.05%，主要原因是單位2024年在職人員基礎(chǔ)績(jī)效工資未納入預(yù)算，在職人員工資相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加31.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.77%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行225.43萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；

2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)事務(wù)54.00萬(wàn)元，主要用于平安建設(shè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作、常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)日常辦公開(kāi)支；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.90萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.35萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.25萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.86萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資65.73萬(wàn)元（其中：基本支出65.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼92.76萬(wàn)元（其中：基本支出92.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金4.63萬(wàn)元（其中：基本支出4.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-績(jī)效工資12.80萬(wàn)元（其中：基本支出12.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.35萬(wàn)元（其中：基本支出23.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.25萬(wàn)元（其中：基本支出10.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.89萬(wàn)元（其中：基本支出0.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金16.86萬(wàn)元（其中：基本支出16.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出23.23萬(wàn)元（其中：基本支出23.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.20萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)29.10萬(wàn)元（其中：基本支出3.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.92萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)13.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.08萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.50萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.64萬(wàn)元（其中：基本支出1.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用10.98萬(wàn)元（其中：基本支出10.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)14.09萬(wàn)元（其中：基本支出14.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30202對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.63萬(wàn)元（其中：基本支出19.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出366.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，中共師宗縣委政法委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額11.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，下降16.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共師宗縣委政法委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待195人次。

增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)督導(dǎo)檢查頻次增多，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用較上年增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降30.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降30.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是單位將進(jìn)一步嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款70.20萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中：其他人員支出10.20萬(wàn)元，平安建設(shè)專項(xiàng)資項(xiàng)目50.00萬(wàn)元、掃黑除惡項(xiàng)目10.00萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.司法救助：是指國(guó)家向無(wú)法通過(guò)訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等即時(shí)支付救助金。

2.雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心為指揮平臺(tái)、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點(diǎn)的“群眾性治安防控工程”。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排79.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加48.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.00%，主要原因是縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣常態(tài)化掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共師宗縣委政法委員會(huì)資產(chǎn)總額209.09萬(wàn)元（凈值170.86萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)142.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)65.88萬(wàn)元、凈值28.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.80萬(wàn)元、凈值0.31萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106.71萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加98.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加8.29萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?023年單位貨幣資金較上年大幅增加，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)增加；2023年新購(gòu)固定資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值8.94萬(wàn)元房，導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中共師宗縣委政法委員會(huì)

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、實(shí)施成效

無(wú)

中共師宗縣委政法委員會(huì)

2024年部門預(yù)算表

（附件：中共師宗縣委政法委員會(huì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318021600111