監(jiān)督索引號53032318030800000

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開

目錄

 第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

3、起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。

4、監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

8、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團(tuán)體開展工作。

9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

11、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。

12、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。

13、支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、全面深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。

2、積極推進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

3、加強(qiáng)民族文化保護(hù)與傳承。

4、依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管理。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因：配置領(lǐng)導(dǎo)超編。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入300.21萬元，其中：一般公共預(yù)算300.21萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增長16.43萬元，增長6%，主要原因：根據(jù)云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)條例，保障示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費，納入本級財政預(yù)算，從而導(dǎo)致收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入300.21萬元，其中:本年收入300.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款300.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增長16.43萬元，增長6%，主要原因：根據(jù)云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)條例，保障示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費，納入本級財政預(yù)算，從而導(dǎo)致收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出300.21萬元。財政撥款安排支出300.21萬元，其中：基本支出194.18萬元，與上年對比減少32.87萬元，下降14%,主要原因:2023年在職職工退休1人以及在職職工基礎(chǔ)績效獎、住房補(bǔ)貼未納入預(yù)算；項目支出106.03萬元，與上年對比增加106.03萬元，增長100%，主要原因：根據(jù)云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)條例，保障示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費，納入本級財政預(yù)算，從而導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運行141.79萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

2012302一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-一般行政管理事務(wù)103萬元，其中：100萬元主要用于創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè);3萬元用于春節(jié)慰問經(jīng)費。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休12.94萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.94萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險。

2080801撫恤-死亡撫恤3.03萬元，主要用于支付死亡職工家屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.88萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.96萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資50.24萬元（其中：基本支出50.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼70.41萬元（其中：基本支出70.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金4.19萬元（其中：基本支出4.19萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.93萬元（其中：基本支出17.93萬元，項目支出0.00萬元）。

31010工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.88萬元（其中：基本支出7.88萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金12.96萬元（其中：基本支出12.96萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費18.36萬元（其中：基本支出0.56萬元，項目支出17.8萬元）。

30205商品和服務(wù)支出-水費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出-電費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元，項目支出0.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出-會議費2.5萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.5萬元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費2.5萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.5萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費77.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出77.20萬元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用9.9萬元（其中：基本支出9.9萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費12.78萬元（其中：基本支出12.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助6.03萬元（其中：項目支出0.00萬元，項目支出6.03萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出300.21萬元，與上年對比增加16.43萬元，增長6%，主要原因：根據(jù)云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)條例，保障示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費，納入本級財政預(yù)算，從而導(dǎo)致支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、師宗縣縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

    師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無財政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.2萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.1萬元，較上年減少0.4萬元，下降11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降11.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待96人次。

減少原因：嚴(yán)格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.5萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，較上年對比無變化。。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。

預(yù)算收入：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排17.12萬元，與上年對比減少2.41萬元，下降12%，具體變動情況如下：

1、辦公費0.56萬元，較上年減少0.51萬元，下降48%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。

2、公務(wù)接待0.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降40%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

3、福利費1.26萬元，較上年減少0.14萬元，下降10%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。

4、其他交通費用9.9萬元，較上年減少0.9萬元，下降40%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額120.37萬元（凈值50.83萬元），其中，流動資產(chǎn)31.1萬元，固定資產(chǎn)88.37萬元、凈值19.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元、凈值0.24萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.33萬元，主要原因是：創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作，流動資產(chǎn)減少。其中固定資產(chǎn)增加0.97萬元，原因是：創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作，需購置復(fù)印機(jī)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局無其他說明。

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無項目名稱。

二、立項依據(jù)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無立項依據(jù)。

三、項目實施單位

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無項目基本概況。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無項目實施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年無項目實施成效。

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表）

師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表(1)20240123045319159.xls

監(jiān)督索引號53032318030800111