監(jiān)督索引號(hào)53032311033500400000

師宗縣水務(wù)局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價(jià)；擬定全縣水利中、長期供求計(jì)劃、水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。

4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。

6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。

9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊(duì)、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設(shè)計(jì)研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.東風(fēng)水庫管理所

2.溜子田水庫管理所

3.小石山水庫管理所

三家單位均獨(dú)立核算，單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算公開。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是堅(jiān)持以作風(fēng)革命效能建設(shè)為載體，嚴(yán)格落實(shí)年度工作目標(biāo)責(zé)任狀。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，認(rèn)真制定2023年目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化的工作原則，用好項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，促使重點(diǎn)項(xiàng)目包保機(jī)制走深走實(shí)，奮力推動(dòng)師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新進(jìn)展。

二是堅(jiān)持以服務(wù)民生為抓手，確保各項(xiàng)水利工作完成任務(wù)。加快推進(jìn)農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)、骨干水源工程、河道治理等工程建設(shè)進(jìn)度，在保證質(zhì)量的前提下，科學(xué)、合理、有序組織施工單位施工，確保按時(shí)按質(zhì)完成工程建設(shè)任務(wù)。

三是堅(jiān)持以人為本的防汛思路，扎實(shí)做好水旱災(zāi)害防御工作。堅(jiān)持人民至上、生命至上，強(qiáng)化底線思維，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步筑牢各條防御線，加強(qiáng)各級(jí)網(wǎng)格責(zé)任人的責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化運(yùn)控度汛方案的執(zhí)行力度和預(yù)案的演練，全面做好安全隱患的排查和整改落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)超標(biāo)洪水不打亂戰(zhàn)、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)洪水不出意外、水庫不因工作不到位造成垮壩失事、山洪災(zāi)害不出現(xiàn)群死群傷，切實(shí)保障人民群眾生命安全和城鄉(xiāng)居民生活用水安全，最大程度降低水旱災(zāi)害損失。

四是堅(jiān)持以生態(tài)文明建設(shè)為指導(dǎo)，抓好河長制工作。繼續(xù)深入開展“清四亂”整治工作，嚴(yán)厲打擊江河湖庫非法取水、排污、養(yǎng)殖、捕撈、圍墾、設(shè)障等行為，著力解決江河湖庫管理保護(hù)中的突出問題、熱點(diǎn)問題，維護(hù)江河湖庫健康。將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)河湖長制，進(jìn)一步加大對江河湖庫的監(jiān)管力度，以更實(shí)的舉措推動(dòng)河湖長制工作。

五是堅(jiān)持以優(yōu)化配置為抓手，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和水土保持工作。繼續(xù)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，認(rèn)真落實(shí)水資源消耗總量與強(qiáng)度雙控目標(biāo)，對納入取水許可管理的單位和其他用水大戶實(shí)行計(jì)劃用水管理，重點(diǎn)監(jiān)控用水單位名錄發(fā)布和監(jiān)管情況，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件；抓好水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測，推進(jìn)人為水土流失衛(wèi)星遙感常態(tài)化監(jiān)管，加強(qiáng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施情況的跟蹤檢查和水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收的監(jiān)督管理，嚴(yán)肅查處生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持違法違規(guī)行為。協(xié)調(diào)開展好水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中： 離休0人，退休38人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1148.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1148.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少2962.52萬元，下降72%，減少的主要原因是上年度收入含預(yù)算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1148.28萬元，其中:本年收入1148.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1148.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少2962.52萬元，下降72%，減少的主要原因是上年度收入含預(yù)算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休17.27萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休65.02萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出--撫恤--死亡撫恤支出5.39萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員遺屬生活補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療48.69萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.23萬元，主要用于單位在職員工生育保險(xiǎn)。

農(nóng)林水支出--水利--行政運(yùn)行138萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。

農(nóng)林水支出--水利--水利技術(shù)推廣678.67萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出：

工資福利支出--基本工資320.77萬元

工資福利支出--津貼補(bǔ)貼106.23萬元

工資福利支出--獎(jiǎng)金3.74萬元

工資福利支出--績效工資332.88萬元

工資福利支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110.99萬元

工資福利支出--職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48.69萬元

工資福利支出--其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.23萬元

工資福利支出--住房公積金80.03萬元

工資福利支出--其他工資福利支出5.09萬元

商品和服務(wù)支出--辦公費(fèi)19.36萬元

商品和服務(wù)支出--公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元

商品和服務(wù)支出--福利費(fèi)8.02萬元

商品和服務(wù)支出--公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元

商品和服務(wù)支出--其他交通費(fèi)用8.64萬元

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--退休費(fèi)81.52萬元

項(xiàng)目支出：

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1148.28萬元，與上年對比，減少2962.52萬元，下降72%，減少的主要原因是上年度收入含預(yù)算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局2021年無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.7萬元，減少0.3萬元，下降2.3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變動(dòng)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為64次，共計(jì)接待478人次。

減少的主要原因是單位人員減少10人，按標(biāo)準(zhǔn)測算減少0.3萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

較上年無增減變動(dòng)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣水務(wù)局2023年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5.39萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表；2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.72萬元，與上年對比，減少10.56萬元，下降17.81%，減少的主要原因是單位人員減少10人，按標(biāo)準(zhǔn)測算減少10.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額7187.44萬元（凈值5338.08萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1371.31萬元，固定資產(chǎn)723.39萬元、凈值134.63萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程5681.15萬元，無形資產(chǎn)3.35萬元、凈值0.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6240.69萬元，主要是在建工程增加5681.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣水務(wù)局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

師農(nóng)政策〔2013〕1號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣水務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

年初預(yù)算5.39萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

資金到位及時(shí)發(fā)放

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

按時(shí)發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助

 附件：師宗縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表20231213052515070.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032311033500400111