監(jiān)督索引號53032311062700000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。

本單位下屬事業(yè)單位18個，分別是：

1.師宗縣茶桑果站

2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室

3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校

6.師宗縣蔬菜站

7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

8.師宗縣種子管理站

9.師宗縣經(jīng)營管理站

10.師宗縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

11.師宗縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校

12.師宗縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

13.師宗縣畜禽改良工作站

14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所

15.師宗縣動物疫病預(yù)防控制中心

16.師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

17.師宗縣飼草飼料工作站

18.師宗縣水產(chǎn)站

（三）重點工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力做好新時代新征程“三農(nóng)”工作，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興作出三農(nóng)貢獻(xiàn)。一是圍繞縣委、縣政府的總體部署，加強(qiáng)黨史學(xué)習(xí)教育和習(xí)近平總書記重要講話精神的學(xué)習(xí)，結(jié)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門職能職責(zé)，加強(qiáng)新時期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作水平和業(yè)務(wù)能力。二是嚴(yán)守耕地紅線，深入推進(jìn)耕地質(zhì)量保護(hù)與提升，確保耕地地力補(bǔ)貼落實到位，穩(wěn)定提升糧油等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力。三是按照全縣“一盤棋”思路，結(jié)合“三區(qū)三業(yè)九帶”建設(shè)，全力打造好優(yōu)質(zhì)水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個“20萬畝”種植示范基地，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群連片規(guī)模布局，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。四是加大農(nóng)村人居環(huán)境整治工作力度，持續(xù)提升村容村貌，按時完成新三年行動改廁任務(wù)，持續(xù)開展村莊清潔行動，努力實現(xiàn)“干凈整潔、提檔升級、美麗宜居”農(nóng)村人居環(huán)境整治目標(biāo)。緊盯各項任務(wù)目標(biāo)，嚴(yán)格工作措施，全力推進(jìn)各項工作開展。

（二）工作目標(biāo)及措施

1.抓實糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。始終堅持落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，把確保糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給作為首要任務(wù)，把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，把“藏糧于地、藏糧于技”真正落實到位，堅決遏制耕地非糧化、非農(nóng)化，積極提高復(fù)種指數(shù)，保證糧食產(chǎn)量。持續(xù)鞏固提升農(nóng)牧漁等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，做好非洲豬瘟等疫情防范工作，保證重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。爭取到2023年底實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值可比增速7%。抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，實施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，推動土地適度規(guī)模經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技水平，加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

2.持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。一是圍繞師宗縣優(yōu)質(zhì)水果、綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃方案的工作目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)打造特色種植示范基地，爭項目、建平臺、育龍頭，力爭2023年優(yōu)質(zhì)水果種植面積達(dá)16萬畝、綠色蔬菜種植面積達(dá)16萬畝、道地中藥材種植面積達(dá)17萬畝。二是貫徹落實省、市打造世界一流“綠色食品牌”部署要求，立足縣內(nèi)熱區(qū)資源稟賦，以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為載體，以市場需求為導(dǎo)向，以“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”為抓手，加快發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)特色鮮明、要素高度聚集、設(shè)施裝備先進(jìn)、生產(chǎn)方式綠色、經(jīng)濟(jì)效益顯著、輻射帶動有力”的熱區(qū)特色果業(yè)體系，努力打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”。力爭2023 年新植熱區(qū)水果3萬畝，全縣熱區(qū)水果種植面積達(dá)12萬畝，產(chǎn)量可達(dá)24萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 12 億元。三是認(rèn)真貫徹落實省市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署和要求，深入落實《師宗縣關(guān)于建立“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋實施方案》，加快發(fā)展特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、持續(xù)培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地，建立獎補(bǔ)激勵措施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村低收入農(nóng)戶綁定發(fā)展。力爭2023年實現(xiàn)對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的農(nóng)村低收入人口產(chǎn)業(yè)幫扶覆蓋率達(dá)到90%。四是進(jìn)一步加大招商引資和新型經(jīng)營主體培育力度，用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)產(chǎn)品加工，不斷提升農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)發(fā)展新格局，爭取實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)到2.6:1。五是繼續(xù)做好我縣農(nóng)業(yè)重大項目的監(jiān)管服務(wù)工作，推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

3.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)與鄉(xiāng)村治理。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行綠水青山就是金山銀山的理念，遵循鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)律，在縣域內(nèi)統(tǒng)籌推進(jìn)重點工作，構(gòu)建政府、市場主體、村集體、村民共建共治共管格局，實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升與公共基礎(chǔ)設(shè)施改善、特色產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、鄉(xiāng)風(fēng)文明進(jìn)步等有機(jī)結(jié)合、互促互進(jìn)，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和建設(shè)美麗鄉(xiāng)村提供有力支撐。一是配合相關(guān)部門持續(xù)做好“兩污”治理工作。加快推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，分區(qū)分類推進(jìn)治理，加強(qiáng)農(nóng)村黑臭水體治理力度，力爭2023年鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施全覆蓋1個、新增治理行政村10個；全面提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村三級設(shè)施建設(shè)和服務(wù)，逐步完善農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置設(shè)施和模式，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化建設(shè)，力爭鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋4個、村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋387個。創(chuàng)建三星村53個以上，超額完成任務(wù)。二是堅持?jǐn)?shù)量服從質(zhì)量、進(jìn)度服從實效，充分尊重群眾意愿，科學(xué)確定目標(biāo)任務(wù)，扎實有力推進(jìn)廁所革命任務(wù)順利完成。2023年計劃改造建設(shè)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁4600座、自然村衛(wèi)生公廁34座。三是圍繞師宗縣“十百千”示范工程建設(shè)計劃，按照省級創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)組織完成提升打造精品示范村和美麗村莊任務(wù)目標(biāo)。四是深入貫徹落實師宗縣黨建引領(lǐng)基層治理三年行動部署要求，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，以服務(wù)民生為宗旨，以完善治理體系為重點，以提升治理能力為根本，健全完善“黨建+”治理模式，系統(tǒng)謀劃、資源整合、條塊統(tǒng)籌、科學(xué)組織、全域推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。2023年計劃創(chuàng)評二星村 80 個，三星村 58 個。

4.繼續(xù)深化農(nóng)村改革。2023將繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加強(qiáng)改革系統(tǒng)集成，推動各項制度相互銜接、形成合力，激發(fā)農(nóng)村資源要素活力；有序引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)適度流轉(zhuǎn)，努力提升農(nóng)村土地集約化、規(guī)?；?jīng)營水平和組織化程度；嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，深入開展農(nóng)村違法占用耕地建房專項整治行動，與自然資源、住建部門建立“事前、事中、事后”聯(lián)審聯(lián)批聯(lián)管機(jī)制，常態(tài)化開展巡查整治和矛盾糾紛調(diào)處，有效推動全縣農(nóng)村宅基地審批建房可管可控。

5.持續(xù)加大農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治力度。按照全面面源污染治理的部署，貫徹落實土壤污染防治行動計劃，積極推進(jìn)受污染耕地安全利用工作，因地制宜采取具有針對性的安全利用和嚴(yán)格管控措施，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合格。實施農(nóng)藥化肥零增長，加大廢舊農(nóng)膜回收利用力度、加強(qiáng)秸稈資源和畜禽糞污資源化綜合利用水平。配合生態(tài)環(huán)境部門，進(jìn)一步開展行業(yè)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患大排查，積極落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

6.持續(xù)做好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和疫情防控常態(tài)化工作。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”和“三管三必須”責(zé)任，將細(xì)化的農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任清單落實到位，推動安全生產(chǎn)十五條措施落到實處。進(jìn)一步按照疫情防控的相關(guān)要求，科學(xué)做好疫情防控的相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制202人，其中：行政編制 10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制189人。在職實有202人，其中： 財政全額保障202人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 129人，其中： 離休 0人，退休 129人車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 3,580.24萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,580.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

2023年比2022年增加120.09萬元，增長3.47%，主要原因年初預(yù)算專項經(jīng)費減少，2023年增加基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 3,580.24萬元，其中:本年收入3,580.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入00.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,580.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

2023年比2022年增加120.09萬元，增長3.47%，主要原因年初預(yù)算專項經(jīng)費減少，2023年增加基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 3,580.24萬元。財政撥款安排支出 3,580.24萬元，其中：基本支出3,554.43萬元，2023年比2022年增加168.68萬元，增長4.98%，主要原因2023年預(yù)算基礎(chǔ)性績效工資；項目支出25.81萬元，2023年比2022年減少48.59萬元，下降65.30%，主要原因年初預(yù)算專項經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.（2080501）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支:38.65萬元（其中：對個人家庭補(bǔ)助退休費支出38.27萬元，用于退休人員工資；商品和服務(wù)支出辦公費人員公用經(jīng)費0.38萬元）。

2.（2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出255.98萬元（其中：對個人家庭補(bǔ)助退休費支出253.84萬元，用于退休人員工資；商品和服務(wù)支出辦公費人員公用經(jīng)費2.14萬元）。

3.（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出340.18萬元（其中：工資福利支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340.18萬元），用于在職職工上繳養(yǎng)老保險。

4.（2080801）死亡撫恤25.81萬元，用于遺屬補(bǔ)助。  

5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療148.93萬元（其中：工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費148.93萬元），用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險。

6.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.88萬元（其中：工資福利支出其他社會保障繳費12.88萬元），用于在職職工上繳工傷保險及大病保險.

7.（2130101）行政運(yùn)行303.25萬元，用于行政在職職工工資福利支出266.56萬元（其中：基本工資100.21萬元，津貼補(bǔ)貼158.00萬元，獎金8.35萬元）；商品和服務(wù)支出36.69萬元，（其中：差旅費2.00萬元，會議費1.00萬元，公務(wù)接待費3.00萬元，福利費2.51萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費10.00萬元，其他交通費18.18萬元（用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼））。

8.（2130104）事業(yè)運(yùn)行2,209.75萬元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出2,131.87萬元（其中：基本工資931.41萬元，津貼補(bǔ)貼110.70萬元，績效工資1089.76萬元）；商品和服務(wù)支出77.88萬元，（其中：辦公費7.60萬元，水費2.00萬元，電費9.00萬元，郵電費10.50萬元，會議費1.00萬元，培訓(xùn)費3.00萬元，勞務(wù)費21.50萬元，福利費23.28萬元，）。

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金244.81萬元（工資福利支出住房公積金244.81萬元），用于在職職工上繳住房公積金。。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3,554.43萬元。其中：301工資福利支出3,145.23萬元（30101基本工資1,031.62萬元，30102津貼補(bǔ)貼268.70萬元，30103獎金8.35萬元，30107績效工資1089.76萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340.18萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費148.93萬元，30112其他社會保障繳費12.88萬元，30113住房公積金244.81萬元）。302商品和服務(wù)支出117.09萬元（30201辦公費10.12萬元，30205水費2.00萬元，30206電費9.00萬元，30207郵電費10.50萬元，30211差旅費2.00萬元，30215會議費2.00萬元，30216培訓(xùn)費3.00萬元，30217公務(wù)接待費3.00萬元，30226勞務(wù)費21.50萬元，30229福利費25.79萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費10.00萬元，30239其他交通費18.18萬元）。303對個人和家庭的補(bǔ)助292.11萬元（30302退休費292.11萬元）；項目支出25.81萬元。其中：303對個人和家庭的補(bǔ)助25.81萬元（30305生活補(bǔ)助25.81萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,580.24萬元，2023年比2022年增加120.09萬元，增長3.47%，主要原因年初縣級專項經(jīng)費減少，2023年增加基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無財政專戶管理資金

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.00萬元，較上年減少10.00萬元，下降40.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3.00萬元，較上年減少10.00萬元，下降76.92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共計接待600人次。

減少原因是：2023年受疫情影響，大部分業(yè)務(wù)在網(wǎng)上工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為10.00萬元，較上年無增減，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費10.00萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無重點項目。項目支出編制了績效目標(biāo)表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

 2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排117.09萬元（其中：30201辦公費10.12萬元，30205水費2.00萬元，30206電費9.00萬元，30207郵電費10.50萬元，30211差旅費2.00萬元，30215會議費2.00萬元，30216培訓(xùn)費3.00萬元，30217公務(wù)接待費3.00萬元，30226勞務(wù)費21.50萬元，30229福利費25.79萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費10.00萬元，30239其他交通費18.18萬元），2023年比2022年，減少100.38萬元，下降46.15%，主要原因縣級專項經(jīng)費沒有預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9,178.03萬元（凈值8,409.95萬元），其中，流動資產(chǎn)506.20萬元，固定資產(chǎn)1,238.32萬元、凈值470.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程7,412.68萬元，無形資產(chǎn)20.83萬元、凈值20.58萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,900.74萬元，主要是在建工程增加2,137.20萬元，流動資產(chǎn)減少17,032.92萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值19.32萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入76.15萬元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入76.15萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱：

遺屬補(bǔ)助

二、立項依據(jù)：

財農(nóng)政策【2023】1號遺屬補(bǔ)助

三、項目實施單位:

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

四、項目基本概況：

死亡職工人員遺屬補(bǔ)助

五、項目實施內(nèi)容：

死亡職工人員遺屬補(bǔ)助

六、資金安排情況：

遺屬補(bǔ)助25.81萬元

七、項目實施計劃：

死亡職工人員遺屬補(bǔ)助

八、項目實施成效：

通過對死亡職工人員遺屬補(bǔ)助，使遺屬得到滿意。

附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032311062700111