監(jiān)督索引號53032314036100201000

 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹省、市衛(wèi)生監(jiān)督工作會議精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督隊伍的培訓(xùn)和管理，以“嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)”為宗旨，全面開展了各項衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)鞏固2021年以來的衛(wèi)生監(jiān)督工作并取得明顯成效，圓滿完成了各項工作任務(wù)。著力塑造衛(wèi)生行政執(zhí)法良好的社會形象，為防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件、努力構(gòu)建和諧社會做出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將2022年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊重點工作任務(wù)概述如下：

1.注重隊伍建設(shè)，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。

2.依法作好衛(wèi)生行政許可。

3.做好衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理及管理相對人的培訓(xùn)和宣傳工作。

4.加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)管力度及傳染病防控工作。

5.抓好公共場所衛(wèi)生監(jiān)督，認(rèn)真開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。

6.加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理。

7.做好生活飲用水、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督管理。

8.大力開展學(xué)校衛(wèi)生執(zhí)法檢查。

9.開展預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督，做好餐飲具集中消毒單位的監(jiān)督工作。

10.認(rèn)真開展稽查工作，做到“人盡其責(zé)、規(guī)范執(zhí)法、高效廉潔”。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：隊長辦公室、副隊長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病衛(wèi)生防治監(jiān)督股、法治稽查股、培訓(xùn)教育股、工會辦公室、財務(wù)室、后勤保障股。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算公開表.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度收入合計1,971,807.61元。其中：財政撥款收入1,971,807.61元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，與上年相比，收入合計增加541,895.18元，增長27.48%,主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。其中：財政撥款收入增加541,895.18元，增長27.48%，主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。上級補(bǔ)助收入增加0.00元，事業(yè)收入增加0.00元，經(jīng)營收入增加0.00元，附屬單位上繳收入增加0.00元，其他收入增加0.00元。主要原因是2022年增加績效工資和撫恤金支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度支出合計1,971,807.61元。其中：基本支出1,971,807.61元，占總支出的100.00％；項目支出0.00元，上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，占總對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加541,895.18元，增長27.48%,主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。其中：基本支出增加541,895.18元，增長27.48%，主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。項目支出增加0.00元，上繳上級支出增加0.00元，經(jīng)營支出增加0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,971,807.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,710,216.35元，占基本支出的86.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)261,591.26元，占基本支出的13.27％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,971,807.61元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增541,895.18元，增長27.48%,主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)（類）支出255200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.94%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、撫恤費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)方面的支出。

2、衛(wèi)生健康（類）支出1451765.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.63%。主要用于本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公共衛(wèi)生、行政單位醫(yī)療等相關(guān)方面支出。

3、住房保障（類）支出264842.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.43%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,000.00元，支出決算為13,546.43元，完成年初預(yù)算的25.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,546.43元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,000.00元，支出決算為13,546.43元，完成年初預(yù)算的25.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,546.43元，完成年初預(yù)算的27.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車編制2輛，但另外1輛因故障太大停止運(yùn)行。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,991.75元，增長58.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7991.75元，增長143.87%，主要原因是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查的頻次高于上年；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,390.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未發(fā)生公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出261,591.26元，比上年增加61,591.26元，增長23.54%，主要原因分析是2022年其他交通費(fèi)86,400.00元，而上年其他交通費(fèi)則為0.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)42,206.00元，水費(fèi)2,951.00元，電費(fèi)5,522.67元，郵電費(fèi)22,450.15元，差旅費(fèi)170.00元，維修（護(hù)）費(fèi)8,549.00元，勞務(wù)費(fèi)79,795.99元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,546.45元，其他交通費(fèi)用86,400.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門資產(chǎn)總額4,453,781.42元，其中，流動資產(chǎn)160,303.42元，固定資產(chǎn)4,293,478.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85,064.89元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元,流動資產(chǎn)減少85,064.89元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額14,126.45元，其中：政府采購貨物支出14,126.45元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.非法行醫(yī)：是指無醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動，包括在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中從事診療活動和擅自開業(yè)從事診療活動。

2.職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟(jì)組織等用人單位的勞動者在職業(yè)活動中因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的一大類疾病。

3.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

4.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

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